做好內(nèi)部審核,保障檢測質(zhì)量含5篇-資料下載頁
2024-10-28 19:49本頁面
【正文】 9001標準；集團公司質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進行了認真準備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計劃開展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場驗證操作等方式對質(zhì)量計劃的落實、標識和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術(shù)的應用等進行了檢查。同時還對認證中心復評審核中提出的不符合項和問題的整改情況進行了驗證。審核中觀察到的事實由受審核方現(xiàn)場簽字確認，整個審核過程得到了各受審核單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務，達到了預期的審核目的。審核組對審核情況進行了認真的分析和討論后認為：各單位的質(zhì)量計劃、標識和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術(shù)應用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時還針對生產(chǎn)情況的變化和體系運行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進的需要。特別是以下幾個方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設備三大規(guī)程得到進一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進一步加強?？傮w工作與貫標延伸工作開展前相比，都有不同程度的進步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。鋼后工作：質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開展和質(zhì)量體系的要求得到進一步融合，特別是部門對生產(chǎn)廠的日常檢查、指導工作已經(jīng)和貫標工作融為一體。部分工作有了進一步提高和創(chuàng)新。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會議已制度化、設備點檢建立了點檢示意圖，使點檢工作更清楚、直觀。自我改進和自我完善的意識逐步增強。鐵前各單位針對專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對認證中心提出的問題整改落實較好，對涉及面廣的問題已著手組織實。此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。審核組經(jīng)過認真討論，共開具15項一般不符合項。不符合項分布在11個單位，具體為：燒結(jié)廠2項、龍山冶金熔劑公司2項、二煉鋼2項、一軋廠2項、煉鐵廠1項、焦化廠1項、氧氣廠1項、三軋廠1項、四軋廠1項、質(zhì)量管理處1項和技術(shù)中心1項。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開具的不符合項相關(guān)單位要認真整改外，審核組認為以下一些問題各單位也要引起充分重視：質(zhì)量體系文件管理沒有真正實現(xiàn)動態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；新執(zhí)行的標準未進行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標準的制訂和執(zhí)行的主動性和積極性和力度不夠，因此標準沒有得到全面貫徹落實。各單位針對工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面貫徹落實。部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對問題分析的針對性不強，對工作的指導作用不強；復評審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項目、數(shù)量未達規(guī)定要求；技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會議上對此次內(nèi)審工作進行了總結(jié)，對本次內(nèi)審組的認真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對各單位提出了以下幾點要求：對內(nèi)審組開具的15項不符合項，相關(guān)單位要認真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前報專業(yè)管理部門批準，相關(guān)單位認真組織落實措施，技術(shù)中心組織好驗證工作。對未開具不符合項的問題，由技術(shù)中心盡快形成簡報下發(fā)，各單位要認真對照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。各單位要認真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復發(fā)生。
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