【導(dǎo)讀】涼山土蜂蜜產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項(xiàng)目投資可研。3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5. 4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)6. 第二部分項(xiàng)目背景8. 第三部分企業(yè)基本情況。1承擔(dān)單位基本概況。2公司法人基本情況。第四部分市場(chǎng)需求分析。第七部分工程方案。6勞動(dòng)保護(hù)及消防措施。附表六產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。附件企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證復(fù)印件。12項(xiàng)目實(shí)施單位涼山州綠野結(jié)晶蜂業(yè)有限公司。法定代表人楊萬澤。工企業(yè)依靠涼山州及周邊地區(qū)養(yǎng)蜂業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)對(duì)涼山土蜂蜜。蜂農(nóng)的運(yùn)行機(jī)制促進(jìn)涼山州養(yǎng)蜂業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和精深加工水平提高涼山土蜂。涼山州作為5·12汶川大地震的受災(zāi)區(qū)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活遭受重創(chuàng)百業(yè)待興。山災(zāi)后重建和開發(fā)的基礎(chǔ)和重要組成部分特色農(nóng)業(yè)是涼山農(nóng)業(yè)開發(fā)的重點(diǎn)利用。涼山光熱豐富雨量充沛立體氣候特征明顯農(nóng)業(yè)和生物資源極具特色被譽(yù)為。和經(jīng)濟(jì)作物單產(chǎn)高質(zhì)量?jī)?yōu)涼山是全省三大林區(qū)三大牧區(qū)之一有林地173萬公頃

　　

【正文】 業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB897690II 標(biāo)準(zhǔn) 3《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897696 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 2 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響及治理措施 污水 生產(chǎn)污水主要是清洗設(shè)備地坪排水 廠區(qū)建小型污水處理站一座設(shè)計(jì)處理能力 40 m3 天 生產(chǎn)廢水和生活廢水為有機(jī)污水?dāng)M采用好氧活性污泥處理該工藝廣泛用于食品加工企業(yè)的污水處理能達(dá)到一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求 廢渣 本項(xiàng)目年產(chǎn)廢渣約 50 噸可運(yùn)至城市垃圾處理場(chǎng)集中處理 噪聲 噪音主 要來源于各類機(jī)械設(shè)備運(yùn)行中的摩擦和震動(dòng)在設(shè)備選型上首選低噪聲設(shè)備同時(shí)對(duì)設(shè)備安裝各種減震和消聲處理設(shè)施設(shè)備所在房間設(shè)置隔音強(qiáng)和門窗并用適當(dāng)吸音材料以保證工作環(huán)境和廠區(qū)周圍環(huán)境噪聲達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 廢氣 鍋爐采用優(yōu)質(zhì)燃煤燃燒后的廢氣用 20 米煙囪高空稀釋排放加工過程中產(chǎn)生的廢氣采用專業(yè)凈化器處理后排放 綠化 為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境擬參照 GMP 的要求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)環(huán)境進(jìn)行綠化本次工程除建筑及室外設(shè)施道路占地外其他均進(jìn)行綠化綠化面積達(dá)到 3500 ㎡綠化率175％廠區(qū)設(shè)中央綠化帶道路旁植草種樹總之在提高土地綜合利用能力的同時(shí) 最大限度提高廠區(qū)綠化不讓土地裸露建成一個(gè)整潔文明的生產(chǎn)環(huán)境以保證產(chǎn)品質(zhì)量和職工身心健康 3 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 涼山土蜂蜜系列深加工產(chǎn)品為食品加工生產(chǎn)污染物排放量少且易于治理本項(xiàng)目采用以上成熟技術(shù)治理只要堅(jiān)持三同時(shí)完全能達(dá)到國(guó)家環(huán)境污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)要求 第九部分 組織機(jī)構(gòu)人力配置及培訓(xùn) 1 組織機(jī)構(gòu) 11 項(xiàng)目法人 本項(xiàng)目建設(shè)法人為涼山州綠野結(jié)晶蜂業(yè)有限公司承擔(dān)本項(xiàng)目的全部債權(quán)債務(wù)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制按公司法規(guī)范運(yùn)作 12 組織機(jī)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖 2 人員配置 本項(xiàng)目新增人員配置 180 人 具體配置如下 人員配置 備注 人數(shù) 占總數(shù)比例 核心管理人員 5 278 輔助管理人員 20 1111 市場(chǎng)銷售人員 20 1111 技術(shù)人員 15 833 含檢測(cè)人員 工人 120 6667 合計(jì) 180 100 3 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)制造及質(zhì)量保證的手段人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括技術(shù)安全設(shè)備及儀器操作和維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量控制及檢測(cè)等培訓(xùn)對(duì)象以技術(shù)人員為主對(duì)將使用新設(shè)備儀器的操作人員在公司內(nèi)部和國(guó)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn) 生產(chǎn)人員培訓(xùn)所有生產(chǎn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗要結(jié)合自己的工作崗 位熟悉生產(chǎn)工藝掌握操作規(guī)程正確使用和保養(yǎng)設(shè)備儀器熟習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量控制要點(diǎn)掌握產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的量化測(cè)試方法等 嚴(yán)格按照 ISO9002 質(zhì)量管理體系實(shí)行培訓(xùn)上崗保證工作人員有能力高質(zhì)量地完成本崗位工作 第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 12 個(gè)月從 2021 年 1 月～ 2021 年 12 月 項(xiàng)目進(jìn)度情況如下 進(jìn)度 內(nèi)容 2021 年 12 月 35 月 68 月 910 月 1112 月 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 基建工程 公共工程 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試 生產(chǎn)試運(yùn)行 正式投產(chǎn) 第十一部分 投資估算與資金籌措 1 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資 3667 萬元其中購(gòu)置設(shè)備 530 萬元詳見附表一項(xiàng)目新增設(shè)備儀器清單 附表二項(xiàng)目總投資估算表 估算說明 ⑴項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用參考相應(yīng)預(yù)算書估算 ⑵設(shè)備購(gòu)置價(jià)格參考當(dāng)前國(guó)內(nèi)價(jià)格估計(jì) ⑶設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的 4％計(jì)算 ⑷土地使用權(quán)按彭州工業(yè)園區(qū)建設(shè)供地預(yù)計(jì)金額計(jì)算 ⑸職工培訓(xùn)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際 人員 2021 元計(jì)算 ⑹基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用分別根據(jù)設(shè)備購(gòu)置和工程其他費(fèi)用總和的 5％和 4％計(jì)算 2 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算結(jié)果 流動(dòng)資金需要額合計(jì) 1578 萬元 其中鋪底流動(dòng)資金 565 萬元 詳見附表三項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 3 項(xiàng)目總投資 總投資為建設(shè)投資和流動(dòng)資金之和 項(xiàng)目總投資為 4232 萬元 其中固定資產(chǎn)投資 3667 萬元 4 項(xiàng)目資金籌措 項(xiàng)目總投資 4232 萬元其中申請(qǐng)項(xiàng)目貸款 2021 萬元申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)扶持資金500 萬元其余 1732 萬元通過企業(yè)自籌解決 第十二部分 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 1 項(xiàng)目生產(chǎn)大綱及進(jìn)度 11 涼山土蜂蜜精深加工系列產(chǎn)品年產(chǎn)量 1 濃縮蜂蜜 1000 噸 2 蜂王漿 300 噸 3 蜂花粉 300 噸 4 蜂膠 100 噸 共計(jì)年產(chǎn)吉日牌涼山土蜂蜜系列產(chǎn)品 1700 噸 12 生產(chǎn)大綱及進(jìn)度 產(chǎn) 品 名 稱 第一年 第二年 占設(shè)計(jì)產(chǎn)能比 產(chǎn)量噸 銷售收入 萬元 占設(shè)計(jì)產(chǎn)能比 產(chǎn)量噸 銷售收入 萬元 涼山土蜂蜜系列產(chǎn)品 60％ 1020 7200 100％ 1700 12021 2 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年第 1 年建設(shè)第 2 年投產(chǎn)其余 8 年為達(dá)產(chǎn)年 3 成本估算 估算結(jié)果達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目總成 本 9381 萬元其中固定成本 3621 萬元變動(dòng)成本5760 萬元 成本估算說明 ⑴ 本項(xiàng)目中材料價(jià)格及產(chǎn)品價(jià)格為含稅價(jià)格并假設(shè)預(yù)期價(jià)格穩(wěn)定銷售收入也為含稅收入特別注明的除外 ⑵ 原材料消耗根據(jù)同行業(yè)生產(chǎn)配料及完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表測(cè)算按當(dāng)前材料消耗占銷售收入的 44％計(jì)算 ⑶ 人工工資按人員 180 人人均年收入 12 萬元計(jì)算另考慮 14％的福利 ⑷ 燃料動(dòng)力根據(jù)當(dāng)前公司實(shí)際消耗情況估算銷售收入的 3％ ⑸ 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)按直線法折舊建筑物折舊年限和殘值率分別為 20 年和10％設(shè)備折舊按公司當(dāng)前情況計(jì)分別為 9 年和 5％ ⑹ 無 形及遞延資產(chǎn)按本項(xiàng)目 9 年計(jì)算期平均攤銷 ⑺ 固定資產(chǎn)年維修費(fèi)按固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)用的 30％記提 ⑻ 其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出后的費(fèi)用 成本計(jì)算詳見附表五總成本估算表 4 稅金情況 1 本項(xiàng)目增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率均為 17 城市維護(hù)建設(shè)稅率為 7 教育費(fèi)附加為 3 2 企業(yè)所得稅計(jì)算 稅金計(jì)算詳見附表六產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 5．項(xiàng)目盈利性分析 51 銷售收入 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 12021 萬元 生產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售收入 11467 萬元 52 稅后利潤(rùn) 達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額 1622 萬元 生產(chǎn)期內(nèi)年平均稅后利潤(rùn) 1532 萬元 53 項(xiàng)目利稅 達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目利稅總額 2619 萬元 54 生產(chǎn)期內(nèi)平均利潤(rùn)率指標(biāo) 年平均銷售凈利率 1352 年平均銷售利稅率 2183 6 清償能力分析 61 還款資金來源 企業(yè)未分配利潤(rùn)折舊及攤消以及后期公司增資 62 借款償還期 項(xiàng)目貸款期限 3 年項(xiàng)目還款資金來源和后期增資能夠滿足償還貸款要求 7 財(cái)務(wù)分析 經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率 2233％大于 12％的基準(zhǔn)收益率證明本 項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上完全可行 8 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)和食品加工技術(shù)對(duì)涼山土蜂蜜進(jìn)行系列產(chǎn)品開發(fā)推動(dòng)涼山的災(zāi)區(qū)重建工作可切實(shí)拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)增加災(zāi)區(qū)農(nóng)民收入帶動(dòng)農(nóng)民致富提供就業(yè)機(jī)會(huì)變涼山的蜂蜜資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)促進(jìn)涼山的現(xiàn)代畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程因此本項(xiàng)目的實(shí)施具有現(xiàn)實(shí)的政治意義和深遠(yuǎn)的社會(huì)效益 涼山州綠野結(jié)晶蜂業(yè)有限公司 二 OO 八年十一月二十日