【導(dǎo)讀】貴州虎峰交通建設(shè)工程有限公司管理體系文件。項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)

　　

【正文】 ； 建立并完善項(xiàng) 目部環(huán)境管理責(zé)任制度和自我監(jiān)督考核體系 ， 監(jiān)督 、 控制隊(duì)伍執(zhí)行環(huán)境管理 規(guī)定；實(shí)施總承包環(huán)境管理； 13 收尾管理 負(fù)責(zé) 編 制 《 收尾 工 作 計(jì) 劃 》， 組 織 完 工前 工 程 量 清理 ， 參 與 辦理 竣 工 驗(yàn) 收相關(guān)手 續(xù) ， 做好工程交接的各項(xiàng)工作 ， 移交工程技術(shù)資料 、 項(xiàng)目管理資料 ， 提交項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告。 14 信息與溝通管理 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目信息化管理 ， 現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè) ， 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)和專業(yè)工具軟件的應(yīng)用。 （包括但不限于以上工作 ） 7 4 項(xiàng)目管理基本流程圖 項(xiàng)目管理基本流程圖 公司職能部門 的項(xiàng)目管理職能 項(xiàng)目管理職能 公司審核項(xiàng)目部申報(bào)物資 、需用計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃，授權(quán)實(shí)施采購(gòu) 項(xiàng)目資金、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控 工程保修 項(xiàng)目成本預(yù)警 項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警 項(xiàng)目管理能力考評(píng) 項(xiàng)目資料歸檔 項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、 項(xiàng)目 利潤(rùn) 核算 項(xiàng)目最終績(jī)效考核 項(xiàng)目部撤銷 項(xiàng)目總結(jié) 簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn) 備及工程開(kāi)工 編寫項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) ， 建立現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu) 尾款 、 保修款清收 資金管理 、 物資管理設(shè)備、料具管理、勞務(wù)管理、設(shè)計(jì)管理、技術(shù)管理 開(kāi)展項(xiàng)目管理自查自糾工作，上報(bào)工程項(xiàng)目管理月報(bào) 信息溝通管理 合同管理成本控制進(jìn)度控制安全管理質(zhì)量管理環(huán)保管理 撤銷履約保函 工程竣工 、交付 工程資料整理歸檔移交 工程結(jié)算 審批 項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 綜合事務(wù)管理 為項(xiàng)目部 配備 資源 、提供服務(wù) 材料、設(shè)備采購(gòu)租賃方式確定、施工隊(duì)選擇及合同簽訂 簽訂項(xiàng)目承建合同 合同分解與交底 組建項(xiàng)目部 履約保函準(zhǔn)備 指定項(xiàng)目聯(lián)系人或中標(biāo)后的主要參與人員 項(xiàng)目啟動(dòng) 投標(biāo)保函準(zhǔn)備 項(xiàng)目投標(biāo)策劃 組織項(xiàng)目投標(biāo) 項(xiàng)目授權(quán) 協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 8 5 手冊(cè)使用及修訂 本手 冊(cè)發(fā)至各公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門、各項(xiàng)目部。 本手冊(cè)為 公司 內(nèi)部文件，受控級(jí)別等同于 QEO管理體系文件。 修訂 本手冊(cè)的修訂由公司管理層負(fù)責(zé)提出修訂要求， 工程部 負(fù)責(zé) 組織修訂。 9 第一章 項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理 信息跟蹤 公司 經(jīng)營(yíng)策劃部 收集工程信息，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定 是否進(jìn)入項(xiàng)目啟動(dòng)階段 。 項(xiàng)目啟動(dòng) 收到工程招標(biāo)文件，公司組織招標(biāo)文件評(píng)審，經(jīng)評(píng)審決定參與投標(biāo)后，填寫《項(xiàng)目啟動(dòng)表（招標(biāo)文件內(nèi)容）》（ YB101），由 總經(jīng)理 或其委托人簽發(fā)，并開(kāi)展相應(yīng)服 務(wù)及管理，直到項(xiàng)目終止。 由 經(jīng)營(yíng)策劃部 填寫《項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審 表 》（ YB102）， 組織 相關(guān)部門人員進(jìn)行 對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行 評(píng)審，作好評(píng)審記錄。 . 投標(biāo)總結(jié) 不論工程中標(biāo)與否，公司 經(jīng)營(yíng)策劃部 收集匯總開(kāi)標(biāo)信息，分析總結(jié)項(xiàng)目投標(biāo)情況，建立并完善投標(biāo)信息，填寫《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》（ YB103）。 未中標(biāo)的項(xiàng)目即行終止，中標(biāo)項(xiàng)目則轉(zhuǎn)入項(xiàng)目 合同 管理階段 。 10 項(xiàng)目啟動(dòng)與投標(biāo)管理流程圖 流程名稱 項(xiàng)目啟動(dòng)與投標(biāo)管理流程 流程編號(hào) LC101 工程部、總工辦 、人力資源部 公司經(jīng)營(yíng) 策劃部 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理 參與評(píng)審 是 完善投標(biāo)文件 審核 報(bào)送 投標(biāo)文件組織投標(biāo)總結(jié) 結(jié)束 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表 審批 是hi是 否 否 組織投標(biāo)文件編制及評(píng)審 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表 參與 評(píng)審 項(xiàng)目 啟動(dòng) 是 否 參與評(píng)審 組織招標(biāo)文件評(píng)審 領(lǐng)取招標(biāo)文 件 項(xiàng)目啟動(dòng)表 審批 11 項(xiàng)目啟動(dòng)表（招標(biāo)文件內(nèi)容 ）（ YB101） 工程名稱 地 點(diǎn) 業(yè)主單位 設(shè)計(jì)單位 工程規(guī)模 招標(biāo)范圍 交標(biāo)時(shí)間 承包方式 招標(biāo)工期要求 及獎(jiǎng)罰 招標(biāo)質(zhì)量要 求 及獎(jiǎng)罰 計(jì)價(jià)依據(jù) 主材供應(yīng)方式、材料價(jià)差是否可調(diào) 工程資金 來(lái)源、到位情況 預(yù)付款、工程款支付時(shí)間、比例 投標(biāo)保函（額度或比例、現(xiàn)金或銀行保函） 履約保函（額度或比例、現(xiàn)金或銀行保函） 招標(biāo)文件強(qiáng)制性條款及特殊要求 招標(biāo)文件中 的其 它條款 評(píng)分辦法 項(xiàng)目啟動(dòng)期限 起： 止： 共： 天 啟動(dòng)期間的主要任務(wù) 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任 人 完成期限 備注 1 提名項(xiàng)目班子 及項(xiàng)目部組成人員 2 項(xiàng)目投標(biāo)安排 3 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析 4 項(xiàng)目投標(biāo) 組織 5 項(xiàng)目投標(biāo)成本測(cè)算 6 投標(biāo)、履約保函辦理 7 其它有關(guān)事項(xiàng) 制表人 時(shí)間 審核 時(shí)間 啟動(dòng)要求 命令簽署人： 時(shí)間： 12 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表（投標(biāo)文件內(nèi)容）（ YB102） 項(xiàng)目名稱 ： 時(shí)間： 年 月 日 投標(biāo)書主要內(nèi)容 成本價(jià)（萬(wàn)元） 投標(biāo)報(bào)價(jià)（萬(wàn)元） 投標(biāo)工期 投標(biāo)質(zhì)量 項(xiàng)目經(jīng)理部 主要人員名單 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目副經(jīng)理： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 其它承 諾 （含中標(biāo)后的優(yōu) 惠條件、墊資） 投標(biāo)單位實(shí)施能力及評(píng)審意見(jiàn) 經(jīng)營(yíng)策劃部 對(duì) 商務(wù)標(biāo)書 的 符合性和 招 標(biāo)文件中 合同條款進(jìn)行全方位評(píng)審 ；業(yè)主的資 金和財(cái)務(wù)狀 況 、工程款 的 支付方式、 資金承受能 力 和資金返 還 風(fēng) 險(xiǎn)、保函保險(xiǎn)及違約責(zé)任進(jìn)行評(píng)審 評(píng)審人： 總工辦 技術(shù)標(biāo)書的符合性 ， 重點(diǎn)是施工方案、 技術(shù)措施 、 組織機(jī)構(gòu) 、 總平面布 置 、施工 管理等 評(píng)審人： 工程部 對(duì)工程計(jì) 價(jià) 原則、項(xiàng) 目 單項(xiàng)分析 和 組 成、成本測(cè)算； 對(duì)工期和 質(zhì) 量 安全 目標(biāo)、 勞 務(wù)隊(duì)伍、 材 料 和機(jī)械設(shè)備等能否滿足 ； 總平面布置是否合理 評(píng)審人： 人力資源部 對(duì)擬投入 項(xiàng) 目班子及 主 要管理人 員 是 否滿足招標(biāo) 文件要求 及公司管理要求等 評(píng)審人： 公司 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 公司總經(jīng)理意見(jiàn) 13 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表（ YB103） 工程名稱 項(xiàng)目地址 建設(shè)單位 建筑規(guī)模 結(jié)構(gòu)類型 質(zhì)量要求 工期要求 是否中標(biāo) 開(kāi)標(biāo)日期 參加投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià) （萬(wàn)元） 工期承諾 質(zhì)量承諾 備注 中標(biāo) /未中標(biāo)原因分析 制表 審核 批準(zhǔn) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 14 第二章 合同管理 合同評(píng)審 工程中標(biāo)后，公司 經(jīng)營(yíng)策劃部 起草（審核）合同并 組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審：如果招標(biāo)文件附有合同條件，投標(biāo)階段已進(jìn)行過(guò)評(píng)審，僅評(píng)審差異條款；如果招標(biāo)文件不附有合同條件，需全面評(píng)審合同條款。評(píng)審?fù)瓿珊筇顚憽逗贤L(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表》（ YB201）。 其他聯(lián)合單位以 公司名義承接的工程 ， 由 經(jīng)營(yíng)策劃部 進(jìn)行 評(píng)審工作，并將評(píng)審意見(jiàn)以書面形式在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋給 上報(bào)單位 。 合同談判 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和實(shí)際情況， 由經(jīng)營(yíng) 策劃部 組織成立合同談判小組，根據(jù)合同評(píng)審意見(jiàn)并結(jié)合投標(biāo)情況制訂談判方案和談判策 略。 談判人員要盡可能按照評(píng)審結(jié)果向發(fā)包方爭(zhēng)取有利合同條件，特別是合同中的工期、質(zhì)量、價(jià)格、付款、違約等主要條款，談判人員不得隨意更改和承諾。 合同談判中未能化解的風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)入項(xiàng)目 管理風(fēng)險(xiǎn)控制 ，制定風(fēng)險(xiǎn)化解措施并分解落實(shí)。 合同簽訂 合同談判完成后，公司 經(jīng)營(yíng)策劃部 組織相關(guān)部門審核合同初稿，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。施工總承包合同原則上按國(guó)家、行業(yè)或上級(jí)主管單位統(tǒng)一示范文本格式簽訂。 合同由法定代表人或授權(quán)委托人簽署，加蓋單位合同專用章。任何未具有法人資格的單位不得 擅自加蓋本單位合同專用章。 聯(lián)合單位 以 公司 名義承接的承包合同辦理合同蓋章時(shí)，須提供領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《合同用印申請(qǐng)表》（ YB202）。 合同交底 公司 經(jīng)營(yíng)策劃部 在合同簽訂后五日內(nèi)組織向 公司各職能部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目 經(jīng)理進(jìn) 行合同交底 ，充分理解合同條款內(nèi)容，做好合同交底記錄。 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目部人員的具體分工，在接受一級(jí)交底的基礎(chǔ)上再次全面研究合同，組織對(duì)項(xiàng)目部合同二級(jí)交底，填寫 合同交底記錄 。 合同交底屬商業(yè)秘密，公司、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格做好保密工作，任何人不得泄露。 合同變更 合同履行過(guò)程中需要進(jìn)行內(nèi)容、主體等變更或解除的， 一般變更 由項(xiàng)目部同相關(guān)方按照合同相關(guān)要求進(jìn)行辦理， 由項(xiàng)目部總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；較大設(shè)計(jì)變更 （或超過(guò) 150萬(wàn)） 須 報(bào)公司 工程部 審核，公司 分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。 具體要求參見(jiàn)《公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法 》和《建筑工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》。 合同變更補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，公司 經(jīng)營(yíng)策劃部及工程項(xiàng)目部 門對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行合同補(bǔ)充協(xié)議交底。 項(xiàng)目部對(duì)合同變更、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商、簽證和索賠等資料及時(shí)做好臺(tái)帳和書面記錄，并在合同約定時(shí)間內(nèi)報(bào)發(fā) 包人審批，審批意見(jiàn)作為施工和工程最終結(jié)算依據(jù)。 合同爭(zhēng)議 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同履行中各類爭(zhēng)議的協(xié)商處理，涉及工期、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)等重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，如不能解決應(yīng)及時(shí)向 公司 經(jīng)營(yíng)策劃部 匯報(bào)，并配合 經(jīng)營(yíng)策劃部向業(yè)主單位 進(jìn)行協(xié)商處理。 15 合同爭(zhēng)議經(jīng)協(xié)商不能解決、發(fā)生法律糾紛時(shí)， 將由 行政部 協(xié)助項(xiàng)目部按照法定程序 進(jìn)行法律咨詢和后續(xù)法律事務(wù)處理。 合同管理流程圖 流程名稱 合同管理流程圖 流程編號(hào) LC201 項(xiàng)目部 公司經(jīng)營(yíng)策劃部 公司各職能部門 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo) 合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表 （ YB201） 工程名稱 工程規(guī)模 合同主要條款 承包范圍 工程造價(jià)及計(jì)價(jià)方式 否 組織合同交底 接受交底 合同履約 結(jié)束 合同交底記錄表 接受交底 接到中標(biāo)通知書 起草合同并組織合同評(píng)審 提出蓋章申請(qǐng) 組織合同談判 修改完善合同 提出評(píng)審意見(jiàn) 審核 組織合同簽訂 審批 審批 是 否 組織合同交底 合同交底記錄表 16 工期及違約責(zé)任 質(zhì)量安全及違約責(zé)任 工程款支付方式及額度； 履約擔(dān)保方式及額度 。 與招標(biāo)文件差異條款 部門評(píng)審意見(jiàn) 經(jīng)營(yíng)策劃部 對(duì)合同 文件與通用合同文件的差異性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)工程承包范圍的明確性，合同的可行性、全面性作全面審核， 對(duì)進(jìn)度款支付的合理性及違約責(zé)任及獎(jiǎng)罰等合同條款進(jìn)行全 方位評(píng)審 評(píng)審人： 20 年 月 日 工程部 工程計(jì)價(jià)原則、成本測(cè)算、結(jié)算方式的合理性、 工期目標(biāo)是否合理， 對(duì)特殊施工工藝性要求 及專項(xiàng)方案要求 的合理性 。 評(píng)審人： 20 年 月 日 人力資源部 投入的人力資源及業(yè)績(jī)是否滿足合同文件要求 。 是否可以和需要對(duì)投標(biāo)文件相應(yīng)人員進(jìn)行更換。 評(píng)審人： 20 年 月 日 財(cái)務(wù)部 業(yè)主資信、資金狀況；工程款支付方式、資金承受能力和資金返還風(fēng)險(xiǎn)，保函、保 險(xiǎn)情況， 違約責(zé)任及獎(jiǎng)罰； 工程墊資的額度、支付擔(dān)保方式 。 評(píng)審人： 20 年 月 日 17 合同用印申請(qǐng)（ YB202） 年 月 日 項(xiàng)目名稱 工程地點(diǎn) 投資規(guī)模 萬(wàn)元 資金來(lái)源 付款方式 資金到位情況 建筑面積 規(guī)模 結(jié)構(gòu)類型 業(yè)主資信情況 申請(qǐng)事由：