【正文】 、預(yù)防措施。經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢測(cè)。對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄，應(yīng)保存對(duì)不合格品的處置記錄。理解要點(diǎn)：1)不合格品的概念應(yīng)涉及產(chǎn)品形成的各個(gè)階段或步驟； 2)不合格品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，與合格品分區(qū)存放；3)當(dāng)不合格由內(nèi)部產(chǎn)生時(shí)，需及時(shí)糾正，并防止類似不合格再次發(fā)生；4)關(guān)鍵元器件的返工、返修，應(yīng)按規(guī)定作好記錄；5)應(yīng)針對(duì)不合格的性質(zhì)（如個(gè)別、批量、偶然性）及嚴(yán)重程度進(jìn)行原因分析，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。審查要點(diǎn)：1)查閱不合格品的控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否滿足要求； 2)在現(xiàn)場(chǎng)審查的全過程，都應(yīng)注意對(duì)不合格品的控制是否按規(guī)定的要求在執(zhí)行；3)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離和處置； 4)重點(diǎn)查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的不合格品記錄并注意其處置情況；5)隨機(jī)抽查返工、返修品的記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定執(zhí)行； 6)注意調(diào)查關(guān)鍵元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范圍；7)對(duì)需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格是否按規(guī)定采取了相應(yīng)的有效措施，效果如何。第八節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量審核工廠應(yīng)建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部審核結(jié)果。對(duì)工廠的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行記錄。理解要點(diǎn)：1)預(yù)防措施（Preventive action)，為了防止?jié)撛诘牟缓细袂闆r的發(fā)生消除其發(fā)生的原因所采取的行動(dòng)；2)糾正措施（Corrective action)，對(duì)于已出現(xiàn)的不合格消除其后果以及產(chǎn)生的原因所采取的活動(dòng)；3)生產(chǎn)廠在進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，除了審核體系的有效性外，應(yīng)將保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性作為內(nèi)審的重要內(nèi)容之一；4)工廠應(yīng)根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際情況（如過程的復(fù)雜性、重要性、運(yùn)行情況及以往審核的結(jié)果）策劃審核方案。應(yīng)收集顧客的投訴，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，并作為每次內(nèi)審的輸入信息。審核的頻次應(yīng)確保一年內(nèi)的審核覆蓋《工廠質(zhì)量保證能力要求》的全部內(nèi)容；5)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，審核人員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)；6)內(nèi)部審核時(shí)，特別注意對(duì)產(chǎn)品一致性控制的有效性進(jìn)行審核； 7)每次內(nèi)審應(yīng)有審核報(bào)告，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品一致性做出評(píng)價(jià)。審查要點(diǎn)：1)抽查最近一、兩年的內(nèi)審記錄，重點(diǎn)查閱對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性和體系有效性的審核結(jié)果；2)在查閱內(nèi)審記錄時(shí)，注意其中的內(nèi)審輸入信息中是否包括投訴信息，特別是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，要予以重點(diǎn)關(guān)注；3)通過抽查記錄、詢問調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式，確認(rèn)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否得到有效糾正，認(rèn)為有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的隱患是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施。第九節(jié) 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性工廠應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。工廠應(yīng)建立產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序，認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。理解要點(diǎn)：1)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性（Compliance of product），使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料方面與型式試驗(yàn)樣品一致的程度；2)生產(chǎn)廠應(yīng)制定并執(zhí)行對(duì)于認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制程序（或類似文件），明確規(guī)定無論由于何種原因引起認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更，都應(yīng)在變更前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)；3)凡涉及認(rèn)證產(chǎn)品的變更應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)做出申報(bào)，提供相應(yīng)的變更詳細(xì)資料；4)未經(jīng)批準(zhǔn)的變更，不能在變更產(chǎn)品上加貼認(rèn)證標(biāo)志。審查要點(diǎn)：1)當(dāng)有批量產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，依據(jù)型式試驗(yàn)合格樣品的描述，確認(rèn)批量生產(chǎn)出來的認(rèn)證產(chǎn)品和樣品是否一致；2)通過樣品描述，確認(rèn)是否有變更；如有變更，是否經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；3)在對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行日常監(jiān)督時(shí)，應(yīng)確認(rèn)加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品是否與型式試驗(yàn)合格的樣品相一致，變更是否經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)； 4)在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)，不僅要關(guān)注整機(jī)的一致性，還包括關(guān)鍵元器件的一致性。第十節(jié) 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存工廠所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。理解要點(diǎn)：1)生產(chǎn)廠應(yīng)明確需包裝的認(rèn)證產(chǎn)品的包裝要求，所采用的包裝材料、包裝方法、包裝過程不能對(duì)已符合標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)生任何不利影響。包裝表面的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)； 2)生產(chǎn)廠對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)做出明確規(guī)定，防止因搬運(yùn)操作不當(dāng)、搬運(yùn)工具不適當(dāng)、搬運(yùn)人員不熟悉搬運(yùn)要求等原因造成認(rèn)證產(chǎn)品不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。為確保搬運(yùn)質(zhì)量，對(duì)搬運(yùn)人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握必要的技能；3)生產(chǎn)廠應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)設(shè)定適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，保證儲(chǔ)存的產(chǎn)品不因儲(chǔ)存條件不適合而造成損壞。審查要點(diǎn)：1)在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)，通過查閱與包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存相關(guān)的規(guī)定，抽查相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，確認(rèn)其規(guī)定是否正確實(shí)施； 2)認(rèn)證產(chǎn)品在包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存期間是否出現(xiàn)過嚴(yán)重的質(zhì)量問題；3)操作人員是否明確產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存的相關(guān)要求，特別是特殊物資的控制要求。第五篇：汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告二○一一年八月十八日 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告**市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)：按照省經(jīng)信委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理工作的通知》（魯經(jīng)信函字［2011］157號(hào)）的要求，我公司對(duì)照工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)［2010］第109號(hào)）的條款和《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃》，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性管理進(jìn)行了認(rèn)真的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、公司概況@@汽車有限公司成立于2010年12月9日，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和總體發(fā)展布局，在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立“@@汽車有限公司**分公司”（簡稱“**分公司”），并將分公司遷址到@@汽車有限公司**分公司。**分公司設(shè)有6個(gè)職能部門和5個(gè)生產(chǎn)分廠，共有員工600多人，其中工程技術(shù)人員98人。配備主要檢驗(yàn)設(shè)備21臺(tái)；試驗(yàn)設(shè)備4臺(tái)；建有整車性能檢測(cè)線、淋雨實(shí)驗(yàn)室、涂裝化驗(yàn)室（包括污水處理站）、試車跑道，可進(jìn)行整車靜態(tài)檢驗(yàn)、動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)、淋雨檢驗(yàn)及綜合性能檢測(cè)。**分公司自2010年9月開始試生產(chǎn)。2011年3月7日至9日，國家工信部專家組對(duì)**分公司進(jìn)行了遷址車輛企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)審核，并獲通過。2011年5月 30日 至 5月31日中汽認(rèn)證中心對(duì)**分公司進(jìn)行了CCC認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)(新增生產(chǎn)場(chǎng)地)檢查?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)2臺(tái)樣車的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵件進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果與申報(bào)資料一致。工廠質(zhì)量保證能力符合CNCA02C023：2008《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品 2 認(rèn)證管理規(guī)定》及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求。**分公司生產(chǎn)GA6460Eamp。amp。E4兩個(gè)系列6個(gè)品種的輕型客車產(chǎn)品。產(chǎn)品嚴(yán)格貫徹國家公告管理制度和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，均列入國家發(fā)改委車輛產(chǎn)品公告（224批和226批），并于2011年獲得國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書。在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，認(rèn)真貫徹國家相關(guān)管理規(guī)定，建立了一整套管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品一致性。二、認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求根據(jù)國家進(jìn)一步加強(qiáng)汽車產(chǎn)品管理的形勢(shì)，**分公司一方面密切關(guān)注、多渠道積極收集各種政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息，另一方面借助@@汽車研究院的資源優(yōu)勢(shì)，確保做到準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)政策要求，及時(shí)轉(zhuǎn)化實(shí)施。@@公司制定了《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》，**分公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)各種政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息的收集、發(fā)布和組織實(shí)施工作，每月發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)化月報(bào)》，宣貫政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)。分公司將因國家政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)變化引起的產(chǎn)品變更列為關(guān)鍵變更，采取有效的控制措施，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)貫徹實(shí)施。三、強(qiáng)化公告管理工作**分公司保持了產(chǎn)品生產(chǎn)地址、法人代表與公告公布內(nèi)容一致。@@汽車有限公司制定了《新產(chǎn)品定型試驗(yàn)、公告強(qiáng)檢試驗(yàn)及公告管理辦法》，明確各部門的管理職責(zé)和管理內(nèi)容和要求。汽車研究院負(fù)責(zé)公告的申報(bào)和變更，**分公司負(fù)責(zé)按公告?zhèn)浒傅囊蠼M織生產(chǎn)，由專人負(fù)責(zé)與研究院接口公告管理工作，及時(shí)反饋和獲取公告?zhèn)浒感畔ⅰＫ?、多種舉措保證產(chǎn)品一致性**分公司采取切實(shí)措施，嚴(yán)格控制汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，多種舉 3 措確保產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃》有效，沒有變更。一是完善技術(shù)文件。**分公司自試生產(chǎn)以來，依據(jù)《生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃》陸續(xù)編制了工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，并不斷加以驗(yàn)證，使其具有更好的可操作性。前期為著重控制焊裝和涂裝的關(guān)鍵過程，制定了關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。日前為更好地指導(dǎo)生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程的所有工序均制定了作業(yè)指導(dǎo)書，使工藝文件更為具體化。二是完善生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備、工裝管理。@@汽車有限公司制定了《設(shè)備管理制度》、《關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、《測(cè)量管理制度》、《工藝裝備管理辦法》、《工藝裝備設(shè)計(jì)和驗(yàn)證管理規(guī)定》等一系列管理制度，**分公司在全面加強(qiáng)裝備管理的同時(shí)，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行“五個(gè)優(yōu)先”，即點(diǎn)檢優(yōu)先，定期維護(hù)優(yōu)先，維修資源優(yōu)先，故障管理優(yōu)先，計(jì)劃檢修優(yōu)先。同時(shí)，建立了關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)應(yīng)急制度。三是嚴(yán)格供應(yīng)商管理。按《供應(yīng)商開發(fā)與準(zhǔn)入管理辦法》、《零部件試裝管理辦法》的要求，**分公司加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)保評(píng)審，優(yōu)化供應(yīng)商體系，嚴(yán)格供應(yīng)商開發(fā)流程，控制供應(yīng)商的準(zhǔn)入，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行A、B、C分級(jí)管理。對(duì)關(guān)鍵外購件認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商名稱、外購件型號(hào)及相關(guān)資質(zhì)，加強(qiáng)檢驗(yàn)，確保與備案的關(guān)鍵外購件一致。四是借助生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審，提升企業(yè)質(zhì)保水平。**分公司按照“追求“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，為用戶提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每位員工追求和奮斗的目標(biāo)。”的質(zhì)量方針，全方位健全質(zhì)保體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理。對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審中提出的不符合項(xiàng)，制定糾正措施，舉一反三，認(rèn)真分析原因，深層次挖掘問題，持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)一 4 般不符合項(xiàng)“對(duì)沖壓過程工藝識(shí)別不充分”，進(jìn)一步完善了《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（關(guān)鍵過程、關(guān)鍵零部件、COP）》、《生產(chǎn)一致性控制程序》、《amp。amp。系列沖壓關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》的相關(guān)內(nèi)容，確保文件的準(zhǔn)確性和可操作性。五、加強(qiáng)合格證管理按照國家發(fā)展和改革委員會(huì)、公安部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證管理的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2008]761號(hào)）及省發(fā)展和改革委員會(huì)、公安廳的要求，**分公司圍繞合格證信息管理系統(tǒng)、合格證的制作和配發(fā)、合格證的信息傳送、合格證信息的修改與撤銷、合格證信息的核對(duì)后續(xù)處理等內(nèi)容，制定了《整車合格證管理辦法》，全面完善了公司整車出廠合格證的管理工作。一是確保合格證參數(shù)的準(zhǔn)確性。合格證的打印和上傳由經(jīng)培訓(xùn)的專人負(fù)責(zé)，保證了工作的專業(yè)性、一致性和延續(xù)性。配備了專門的設(shè)備。按《車輛下線流程卡》對(duì)每一項(xiàng)輸入的車輛信息進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，公告?zhèn)浒竻?shù)、合格證實(shí)物信息、合格證上傳信息與實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)相一致。二是規(guī)范了合格證打印的流程。并要求建立《合格證發(fā)布檔案》，記錄合格證發(fā)放信息，以便于追溯。三是規(guī)范合格證信息的上傳。要求打印上傳操作人員每月必須對(duì)U盾進(jìn)行刷新一次的操作，以保證下一個(gè)月的正常使用。在配發(fā)機(jī)動(dòng)車出廠合格證后48小時(shí)內(nèi)通過“機(jī)動(dòng)車合格證信息上傳系統(tǒng)”向工作機(jī)構(gòu)傳送合格證信息。四是嚴(yán)格合格證信息的重新打印。發(fā)現(xiàn)合格證的打印錯(cuò)誤、紙張破損必須先行收回，加蓋作廢章，存檔?！逗细褡C發(fā)布檔案》和作廢合格證的紙 5 張作為合格證的發(fā)布檔案，長期保存。在車輛生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，**分公司不斷深刻領(lǐng)會(huì)、遵循國家法律法規(guī)政策及強(qiáng)制性認(rèn)證管理的有關(guān)規(guī)定，汽車產(chǎn)品管理工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。但是，由于公司管理水平有限，我們?cè)诶斫庳瀼貒矣嘘P(guān)要求上可能還存在偏差、還有不深入的地方，我們將繼續(xù)努力，并虛心接受政府主管部門及有關(guān)方面專家的指導(dǎo)和幫助，持續(xù)改進(jìn)，扎實(shí)工作，確保企業(yè)守法經(jīng)營、健康發(fā)展。@@汽車有限公司**分公司二○一一年八月十八日