【導讀】轉(zhuǎn)核雜交食用菌新品種繁育與栽培示范可行性研究報告

　　

【正文】 下表： 表 61：已完成投資明細 計劃新增投資情況 項目實施預(yù)計將新增 萬元，主要用于食用菌擴繁基地、機械化菌袋生產(chǎn)基地的建設(shè)以及新購置的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，其中流動資金 萬元，將主要用于項目實施所需原材料的采購。詳見下表： 表 62：新增投資明細 二、新增資金的籌措 項目實施計劃將新增投資共計 萬元，其中包括四川省科技成果 轉(zhuǎn)化資金 100 萬元，我公司自籌資金 萬元。截止 20xx年 12 月我公司自有貨幣資金 萬元，應(yīng)收票據(jù) 萬元，應(yīng)用帳款 萬元。根據(jù)項目實施安排（ 下 表 63 所示）：項目建設(shè)階段計劃投入 萬元，其中包括已完成的 544 萬元投資，我公司需自籌資金 萬元，我公司現(xiàn)有貨幣資金完全可以滿足項目投資；項目試產(chǎn)階段計劃投入 萬元，其中包括省科技成果轉(zhuǎn)化資金 70 萬元， 由于項目開始試產(chǎn)，計劃產(chǎn)品將獲 部分 利潤額，同時我公司根據(jù)安排加強應(yīng)收帳款的資金回攏，以及 公司其它產(chǎn)品的上市，可以保證項目的實施。隨著項目的不斷實施，產(chǎn)品獲得的利潤不斷增大，加之我公司良好的資金運作情況，我公司完全有能力保證項目資金的投入，保證項目的順利實施。 三、資金使用計劃 資金籌措及使用計劃 表 63：資金籌措與使用計劃 明細 轉(zhuǎn)化資金使用方向及明細 表 64：成果轉(zhuǎn)化資金使用明細 四、執(zhí)行計劃 20xx 年 2 月 ～ 8 月 20xx 年 9 月 ～ 20xx 年 3 月 20xx 年 4 月 ～ 20xx 年 5 月 20xx 年 6 月 ～ 20xx 年 7 月 階 段一 建設(shè)期 （ 6 個月） 階段二 試產(chǎn)期 （ 6 個月） 階段三 投產(chǎn)期 （ 1 年） 階段四 達產(chǎn)期 （ 1 年） 圖 61： 項目實施進度圖 本項目實施計劃用時 3 年，分為項目建設(shè)期、試產(chǎn)期、投產(chǎn)期和達產(chǎn)期四個階段。 ◆ 階段一：建設(shè)期 時間安排： 20xx 年 2 月至 8 月，共用時 6 個月 實施內(nèi)容：完成本項目實施擴繁技術(shù)體系的研究，并建立一套完整的擴繁技術(shù)體系 ； 完成 相應(yīng)的繁育設(shè)施建設(shè)（如滅 菌室、接種室等）和繁育設(shè)備（如滅菌鍋、接種設(shè)備等）的購置與調(diào)試。 資金安排：計劃投入資金 萬元，現(xiàn)已完成自籌資金投入544 萬元，后期將完成自籌資 金 萬元的投入。 ◆階段二：試產(chǎn)期 時間安排： 20xx 年 9 月至 20xx 年 3 月，共用時 6 個月 實施內(nèi)容： 前期基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備準備就緒，開始進入試產(chǎn)階段，實現(xiàn)小批量的食用菌菌種擴繁生產(chǎn)與栽培示范。 并著手完善各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各種設(shè)施設(shè)備，以保證后面的正常生產(chǎn)任務(wù)。 資金安排：計劃投入資金 萬元， 主要用于原材料的購置。其中自籌資金 萬元，四川省科技成果轉(zhuǎn)化資金 70 萬元。 經(jīng)濟效益：完成食用菌鮮品及菌種銷售收入 3600 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。同時帶動當?shù)剞r(nóng)戶 60 戶參與新品種食用菌的栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)經(jīng)濟效益超過 500 萬元。 ◆階段三： 投產(chǎn) 期 時間安排： 20xx 年 4 月至 20xx 年 5 月，共用時 1 年 實施內(nèi)容： 項目進入投產(chǎn)階段， 實現(xiàn)規(guī)模食用菌栽培示范生產(chǎn)及菌種擴繁生產(chǎn)。 資金安排：計劃投入資金 萬元， 為我公司自籌資金， 主要用于原材料的購置。 經(jīng)濟效益：完成食用菌鮮品及菌種銷售收入 7200 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。預(yù)計帶動省內(nèi)超過 300 戶農(nóng)戶參與新品種食用菌的栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)經(jīng)濟效益將超過 4000 萬元。 ◆階段四：投產(chǎn)期 時間 安排： 20xx 年 6 月至 20xx 年 7 月，共用時 1 年 實施內(nèi)容：項目進入達產(chǎn)期，實現(xiàn)食用菌栽培示范生產(chǎn)及菌種擴繁生產(chǎn)的批量化。 資金安排：計劃投入資金 萬元，其中我公司自籌資金 萬元，四川省科技成果轉(zhuǎn)化資金 30 萬元。 經(jīng)濟效益：完成食用菌鮮品及菌種銷售收入 10800 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。預(yù)計帶動我省超過 900 戶農(nóng)戶參與新品種食用菌的栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)經(jīng)濟效益將超過 11500 萬元。 五 、 財務(wù) 分析 產(chǎn)品成本分析 （ 1）單位生產(chǎn)成本 項目 實施所使用的 原材主要為棉籽殼、麥麩、玉米芯、木屑、秸稈等農(nóng)副作物，用于袋料栽培；椴木用于靈芝栽培。詳見下表： 表 65：單位生產(chǎn)成本估算表 （ 2）固定資產(chǎn)折舊 表 66：折舊估算表 項目實施的設(shè)備折舊率按設(shè)備投資原值的 %折算，基建按基建投資原值的 %折算，折算情況詳見上表 66。 （ 2） 無形資產(chǎn)攤銷 項目主要有土地費用原值等無形資產(chǎn)攤銷，詳見下表： 表 67：折舊估算表 （ 3） 總成本費用 表 68：總成本估算明細表 項目投資可行性分析 （ 1）產(chǎn)品定價 目前我國食用菌 市場發(fā)展已趨于 成熟，且更是我省的優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)業(yè)項目，擁有眾多的食用菌種植戶，市場也較穩(wěn)定。本項目以立足于我省實際，提供菌種以優(yōu)質(zhì)、低價的食用菌菌種，帶動農(nóng)村發(fā)展致富；而栽培出產(chǎn)的食用菌鮮品則由各食品加工廠或其它采購單位以市場價進行收購。 （ 2）財務(wù)可行性分析 表 69：損益表 根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算后可得： 投資利潤率為： %（稅后） 投資利稅率為： %（稅后） 資本金利潤率為： %（稅后） 銷售利潤率為： %（稅后） 以上結(jié)果說明本項目具有較好的盈利能力和投資回報效果。 表 610：現(xiàn) 金流量表 從以上數(shù)據(jù)測算后可得： 本項目靜態(tài)投資回收期為： 年（稅后） 動態(tài)投資回收期為： 年（稅后） 財務(wù)內(nèi)部收益率為： %（稅后） 在 I=10%情況下，測得的財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV 為： 4341 萬元（稅后） 在 I=15%情況下，測得的財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV 為： 3431 萬元（稅后） 以上財務(wù)數(shù)據(jù)指標揭示：從全部投資的角度分析，本項目具備投資的可行性。 第七部分 商業(yè)模式 或推廣方案 一、產(chǎn)品定位 本項目 采用的是?科技 +公司 +基地 +農(nóng)戶?的運作機制， 項目產(chǎn)品是 我公司與四川省農(nóng)業(yè)科學院土壤肥料研究所合 作的產(chǎn)物。 我公司以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、合格的食用菌種優(yōu)良新品種為基礎(chǔ)，通過新品種的栽培示范，定期向農(nóng)戶進行栽培技術(shù)的培訓， 并提供技術(shù)支持、信息服務(wù)，達到幫助農(nóng)戶搞好食用菌栽培，實現(xiàn)菇農(nóng)的經(jīng)濟利益最大化的目 的 ，帶動農(nóng)村發(fā)展致富。 二、產(chǎn)品獲利模式 項目實施主要以食用菌新品種擴繁為 基礎(chǔ) ，建立食用菌栽培示范生產(chǎn)基地。 因此本項目產(chǎn)品主要用兩類：一類為食用菌菌種， 直接面向廣大的食用菌種植農(nóng)戶； 另一類為食用菌 ，主要面向食用菌收購商。這兩類產(chǎn)品均為直接銷售獲得利潤。 三 、產(chǎn)品生產(chǎn)策略 原則：及時制種，不違農(nóng)時；突出重點， 統(tǒng)籌安排；忙閑有序，均衡生產(chǎn)。 為保證菌種的各種優(yōu)良性狀，我公司生產(chǎn)菌種除按季節(jié)性適宜安排生產(chǎn)外，基礎(chǔ)上都采取按訂單生產(chǎn)（以銷定產(chǎn)）。同時為保證菌種性狀 不衰退，根據(jù)不同菌種類型即時進行菌種保藏，即利用人工創(chuàng)造條件使菌種 處于休眠狀態(tài)。 食用菌栽培示范生產(chǎn)主中，靈芝的栽培采用椴木栽培方式，毛木耳、平菇、金針菇等菌類采用袋料栽培方式。 四 、市場營銷 計劃 市場概括 目前在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中，食用菌僅次于糧、棉、油、菜、果居第6 位。食用菌產(chǎn)業(yè)也已成為我國很多地方的 ? 再就業(yè)工程 ? 、 ? 奔小康工程 ? 、 ? 富民強縣工程 ? 首選項 目，被譽為 21 世紀新型的 ? 白色農(nóng)業(yè) ? 、 ? 生物農(nóng)業(yè) ? 。 1978 年我國食用菌產(chǎn)量不足 10 萬 噸 ，產(chǎn)值不足 1 億元 ； 1990 年我國食用菌產(chǎn)量達 萬 噸 ，占世界總產(chǎn)量的 ％ ； 1994 年我國食用菌產(chǎn)量 264 萬 噸 ，占世界總產(chǎn)量的 ％； 20xx 年 我 國食用菌總產(chǎn)量 達到了 865 萬 噸 ，占世界總產(chǎn)量的 ％； 到了 20xx 年 我 國食用菌總產(chǎn)量 已經(jīng)達到了 1 400 多萬 噸 ，總產(chǎn)值 超過了 600 億元，出口創(chuàng)匯 億美元。 隨著人們對菌類食品認識的提高 ，市場對食用菌的需求量正呈逐年遞增趨勢。 營銷計劃 以我省 食用菌主 產(chǎn)區(qū) 為中心 建立菌種營銷網(wǎng)點， 主要以 企業(yè)運行方式由菌種生產(chǎn)基地進行批發(fā)和零售， 以提供菌種、技術(shù)培訓、指導與栽培示范相結(jié)合的方式，形成菌種銷售網(wǎng)絡(luò)， 帶動農(nóng)戶搞好栽培，形成生產(chǎn)、示范、推廣以及產(chǎn)、供、銷于一體的服務(wù)體系。 目前我國食用菌產(chǎn)品需求量巨大，項目實施所栽培生產(chǎn)的食用菌均由成都青白江區(qū)土產(chǎn)果品公司、成都和江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司、成都好農(nóng)福菌業(yè)有限公司、成都康祖食品有限公司 進行 收購為主。 同時以廣告 宣傳 和培訓的方式進行食用菌的營養(yǎng)價值宣傳，讓大眾認識到食用食用菌的好處，將?一葷、一素、一菇?的理念烙入人們心中 ，以重新認識食用菌。以刺激市場的需求，增大對食用菌的需求。 第八部分 經(jīng)濟社會效益 一、經(jīng)濟效益 企業(yè)經(jīng)濟效益 預(yù)計項目實施執(zhí)行期內(nèi)將累計實現(xiàn)銷售收入 21600 萬元，繳稅 萬元，獲得凈利潤 萬元。 菇農(nóng) 經(jīng)濟效益 食用菌栽培是一項風險小、見效快的項目，是其它種植業(yè)所無法比擬的富民產(chǎn)業(yè)，對促進農(nóng)民增收將起到積極的作用。預(yù)計本項目實施 將帶動我省超過 900 戶農(nóng)戶參與新品種食用菌的栽培生產(chǎn)，實現(xiàn)菇農(nóng)的經(jīng)濟效益將超過 11500 萬元。 二、社會效益 科學利用食用菌資源，高效 轉(zhuǎn)化秸稈資源 據(jù)測算，農(nóng)作物積累的光合作用產(chǎn)物有 75%80%都是人們不能直接食用的秸稈和果殼。我國年產(chǎn)秸稈 5 億多噸，我省僅稻麥秸稈產(chǎn)量就有 2400 萬噸以上，如果以其中的 1/5 用于食用菌栽培，按各種食用的平均生物效率為干重的 40%計算，每年可生產(chǎn)近 200 萬噸食用菌產(chǎn)品，增加產(chǎn)值 30 億元，同時避免了焚燒等造成的污染。 高效利用食用菌資源，促進生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán) 農(nóng) 作物秸稈經(jīng)過食用菌的轉(zhuǎn)化，一方面產(chǎn)出高蛋白、低脂肪的菌類食用品，另一方面， 農(nóng) 作物秸稈栽培食用菌以后，其中 50%的粗纖維和 30%的木質(zhì)素得以降解，粗 蛋白和粗脂肪含量提高一倍以上，植物的整體細胞結(jié)構(gòu)和機械強度降低，變得質(zhì)軟易碎，氣味芳香，適口性和利用率大大提高，既可用作畜禽飼料，又可用作優(yōu)質(zhì)有機肥為農(nóng)作物提供 “養(yǎng)分 ”，促進另一種群的生長發(fā)育。秸稈通過種植食用菌后還田，與利用自然微生物腐熟直接還田相比更易被作物吸收且能更好地改善土壤肥力，形成生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)。 圖 81： 資源循環(huán)利用示意圖 勞動力資源的高效利用 項目的實施，對我省食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大，當前食用菌產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收致富的重要途徑，食用菌種植規(guī)模大小均可， 可充分利用農(nóng) 林廢棄物進行多品種搭配的周年栽培，能補充傳統(tǒng)生產(chǎn)中栽培方式單一的不足， 十分適宜利用農(nóng)村老人、婦女等弱勢 勞動力進行種植，對于實現(xiàn)勞動力的高效利用具有十分突出的作用。 豐富 現(xiàn)有食用菌 種 類，促進人民健康生活 （ 1）氨基酸?全?：食用菌屬于高消化率的蛋白食品，是國際上公認的?十分好的蛋白質(zhì)來源?。食用菌中含有的氨基酸一般有十幾種之多，幾乎所有的食用菌都含有人體自身不能合成不可缺少的氨基酸，其含量之高是其它植物蛋白食品不可相比的。 （ 2）維生素?全? :食用菌含有多種維生素，如 B B B1C、 D 等。其中含量 較高的是 B 族維生素、維生素 D 原，這恰恰是人體最容易缺少的而又必需每天補充的微量元素。維生素 D 可以促進鈣的吸收，從而促進骨骼的形成和預(yù)防多種疾病的發(fā)生。 （ 3）礦物元素?全?：食用菌是很的礦物質(zhì)源，幾乎含有人體所需的各種礦物質(zhì)元素。其中磷的含量一般是黃瓜、白菜等蔬菜的 5～10 倍，香菇、黑木耳中鐵含量約為一般蔬菜含量的 100 倍，這些礦物元素對人體生理機能的調(diào)節(jié)起到非常重要的作用。 （ 4）含有各種人體必需的多糖，具有極高的藥用價值。真菌多糖具有增強機體免疫功能，間接或直接地抑制腫瘤生長，起到扶正固本的作用，且無毒 副作用。食用菌含有的多糖和大量食物纖維可以安全、有效地吸收有毒化學物質(zhì)或重金屬，使其毒物不被人體器官吸收，大大減少惡性疾病的發(fā)生。 因此本項目的產(chǎn)業(yè)化實施不僅可以豐富 現(xiàn)有食用菌種類，還將為我國人民提供優(yōu)質(zhì)的食用菌產(chǎn)品， 提高人民生活水平，促進人民健康生活 。