【正文】 格型號、數(shù)量， 帳、卡、物一致庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤，錄入及時(shí)正確，確保庫存物資帳物相符。 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。庫管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請顧客將重要舊件寄回公司。，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動時(shí)將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫。，隔離存放并做好明顯標(biāo)識，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時(shí)退貨?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評估。；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價(jià)值的入廢品庫進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。，（可利用物資），由倉庫負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫物資評估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。、邊角廢料由倉庫負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、卡、量、刃具。，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。 價(jià)值低于2千元，但可長時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時(shí)必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗(yàn)證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長驗(yàn)證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗(yàn)證審核。 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫、登記建帳、維護(hù)保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫單，并派人參加入庫驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫管員簽字 倉庫物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。當(dāng)天整理出、入庫單，核對計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫單及時(shí)改寫料簽。 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會計(jì)應(yīng)第二天核對入庫單，采購計(jì)劃、采購合同及倉庫計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過帳。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購入庫，同時(shí)自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。 物資盤點(diǎn)。倉庫物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫，隨時(shí)盤點(diǎn)。庫管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對一部分庫存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將庫存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。 全面財(cái)產(chǎn)清查、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉庫組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。，作好標(biāo)識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長、材料會計(jì)要不定期地對合同、庫存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉庫管理規(guī)范化。 倉庫實(shí)行計(jì)算機(jī)動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對倉庫的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。