【正文】 7月末由財務(wù)中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。材料會計應(yīng)第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后及時“確認(rèn)”、及時過帳。，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊長驗證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗證審核?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。廢品處理金額歸財務(wù)中心。；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進(jìn)行處理。崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應(yīng)寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。本辦法適用于公司其他物資的倉儲管理老河口眾鑫汽車零部件有限公司二零零三年十月第五篇：倉庫物資管理程序倉庫物資管理程序 總則為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進(jìn)行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。嚴(yán)格按區(qū)域?qū)ξ镔Y實施保管和防護(hù)。物資收、發(fā)、存動態(tài)記載應(yīng)正確，做到日清月結(jié)。 生產(chǎn)現(xiàn)場庫房管理 用料單位對領(lǐng)入的物資應(yīng)有專人負(fù)責(zé)實物的保管。發(fā)生超定額領(lǐng)料，須履行追加用料程序。要嚴(yán)格管理火源，禁止吸煙，禁帶火種，加強(qiáng)安全防范工作。 庫管員每月進(jìn)行自查自點，包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全等，并做好自查、自點記錄，隨時保持在庫物資賬、卡、物相符。標(biāo)識明確，需要進(jìn)行批次管理的物資應(yīng)注明進(jìn)貨批次，做到可追溯性管理。 對報檢物資，質(zhì)檢員應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量檢驗。4采購物資到貨接收，接貨人（各事業(yè)部、業(yè)務(wù)單位根據(jù)實際情況安排指定接貨人）根據(jù)采購文件(合同、采購計劃等)核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)及包裝物，檢查外觀質(zhì)量等，并放置在待驗區(qū)或注明待驗標(biāo)識。 根據(jù)物資的出庫憑證，負(fù)責(zé)庫存物品的發(fā)放。及時登錄倉庫保管賬。超過限額部分，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可領(lǐng)用（見附件四：超限額辦公用品領(lǐng)用申請表），限額（見附件三：各部門常規(guī)辦公用品月度領(lǐng)用限額表）過期不再累加，不可進(jìn)入下月累計。八、料庫安全注意事項防火災(zāi)、配備滅火器。4．倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。3．對于借用物品，則填寫“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時間）。貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。4．入庫時，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫手續(xù)： 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全5． 原則上采購物品要先驗收入庫再領(lǐng)用出庫，但特殊情況下，如填寫因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫的物資，庫管員到現(xiàn)場核對驗收無誤后填寫商品驗收單，并做好入庫出庫手續(xù)。具體負(fù)責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場材料清單。對材料使用、消耗制定管理制度，并組織實施，對材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計、分析及核算。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項目實際情況，特制定本辦法。組織物資供方的調(diào)查、評審、選定工作。負(fù)責(zé)編制物資《采購計劃》，按程序文件的規(guī)定進(jìn)行各類物資的采購、管理工作。2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫商品驗收單，做好入庫登記并做好臺帳登記。4．已入庫的設(shè)備物品的使用說明書、質(zhì)量保證書、維修卡等證件，統(tǒng)一保管在料庫辦公室文件柜內(nèi)。六、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度1．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。七、其他管理制度1．任何人未經(jīng)允許，不得私自進(jìn)入倉庫、不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理。定期對庫存物資進(jìn)行清查盤點，如若發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。三、倉庫管理職責(zé)與工作流程根據(jù)辦公用品和禮品的種類，對物品制定采購申請和審批權(quán)限如下：序號123456789種類辦公用品常規(guī)招待酒招待用煙高檔酒展示會禮品工作服勞保用品禮品會議用品采購計劃/采購申請綜合部制定計劃綜合部制定計劃使用部門提交申請使用部門提交申請各營銷本部計劃根據(jù)人員情況綜合部按提交計劃使用部門提交申請會議部門提交申請審批綜合部部長分管領(lǐng)導(dǎo)湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理湘松總經(jīng)理批準(zhǔn)綜合部部長綜合部部長湘松總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)采購部門綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部綜合部發(fā)放原則監(jiān)管人員定額定量定額定量培訓(xùn)專員根據(jù)申請根據(jù)申請定額定量按相關(guān)規(guī)定招聘專員按相關(guān)規(guī)定根據(jù)申請根據(jù)申請IT專員對通用物品的領(lǐng)用規(guī)定：各部門指定專人負(fù)責(zé)通用物品的領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)提報專項物品的采購、定制計劃。一次用酒超過12瓶的由湘松總經(jīng)理審批。六、附件：辦公用品儲備定額及價目表常規(guī)辦公用品領(lǐng)用清單常規(guī)辦公用品領(lǐng)用限額超限額領(lǐng)用辦公用品申請表第三篇：物資倉庫管理辦法物資倉儲管理辦法1總則為規(guī)范和加強(qiáng)公司物資倉儲管理，確保物資供應(yīng)，充分利用倉儲設(shè)施，妥善保管好庫存物資，有效降低庫存費用，制定本辦法。 負(fù)責(zé)工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。5物資的入庫管理 不需質(zhì)量檢驗的采購物資，根據(jù)采購計劃（訂單）信息和實際到貨信息辦理入庫； 需要入庫檢驗的外購物資，接貨人應(yīng)在物