【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)領(lǐng)用單位負責(zé)進行儲存、保管，并對有可追溯性要求的物資進行標識和管理。4采購物資到貨接收，接貨人（各事業(yè)部、業(yè)務(wù)單位根據(jù)實際情況安排指定接貨人）根據(jù)采購文件(合同、采購計劃等)核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)及包裝物，檢查外觀質(zhì)量等，并放置在待驗區(qū)或注明待驗標識。數(shù)量驗收須做到： 驗收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合177。2‰； 貴重物資不允許有數(shù)量差異； 以理論換算的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)； 計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)； 定量包裝的計重物資抽查15%，其它情況可視包裝和批量大小確定抽查比例。，接貨人出具到貨單，登記到達日期、品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、供貨單位等。，由接貨人按以下方式向質(zhì)量檢驗部門報驗：：，而生產(chǎn)又急需使用時，經(jīng)部門主管批準，可以持技術(shù)證件或合格證復(fù)印件、傳真件報驗。5物資的入庫管理 不需質(zhì)量檢驗的采購物資，根據(jù)采購計劃（訂單）信息和實際到貨信息辦理入庫； 需要入庫檢驗的外購物資，接貨人應(yīng)在物資到達12天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對其進行質(zhì)量檢驗，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫單，和質(zhì)量檢驗部門提供的經(jīng)驗證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）； 對完工入庫物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時報檢。質(zhì)檢人員檢驗合格后，生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)檢單信息生成入庫單以及質(zhì)量安全部發(fā)放的合格證辦理入庫手續(xù)。 需進行理化檢驗(試驗)的物資，根據(jù)采購計劃（訂單）標注信息、實際到貨信息、質(zhì)量安全部提供的經(jīng)驗證合格的技術(shù)證件或合格證及理化檢驗結(jié)果報告單辦理入庫； 需要進行檢定或校準、不屬于固定資產(chǎn)的儀器儀表、檢測儀器、理化檢驗用品及消耗品，根據(jù)檢定或校準合格證明、計量器具合格證辦理入庫； 不屬于固定資產(chǎn)的家具備品和高檔器材，根據(jù)發(fā)展計劃部、后勤保障服務(wù)部的驗收簽章辦理入賬手續(xù)。 對報檢物資，質(zhì)檢員應(yīng)及時進行質(zhì)量檢驗。應(yīng)認真核對物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、等級以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進行檢驗，并填寫檢驗驗收紀錄。 金屬物資驗收不超過3個工作日，需理化檢驗的物資不超過10個工作日，其他物資不超2個工作日。 驗收數(shù)量與來料數(shù)量不符，質(zhì)檢員應(yīng)填寫溢缺記錄，交采購員處理。 庫管員根據(jù)實際物資入庫情況審核對應(yīng)的入庫單。 對于檢驗不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標識，單獨存放，等待處理。6物資的儲存管理 根據(jù)倉庫實際條件，原則上應(yīng)設(shè)立待驗區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)或使用標識對不同檢驗狀態(tài)的物資進行區(qū)分。 入庫物資按相應(yīng)區(qū)域存放或用相應(yīng)檢驗狀態(tài)標識區(qū)分，并注明物資標識(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。標識明確，需要進行批次管理的物資應(yīng)注明進貨批次，做到可追溯性管理。 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場所，使物資完整無損地貯存于倉庫之中。保管場所布置要合理，料架應(yīng)排列整齊，成行成列。 入庫物資應(yīng)做到“二齊、三清、四號定位”。 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊； 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標示清； 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 在庫物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉庫溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。 對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資及精密儀器保管應(yīng)有溫濕度控制措施，并每日對干濕度進行監(jiān)控，作好監(jiān)控記錄，裝訂妥善保管。 保證庫房作業(yè)安全，禁止亂堆亂放，不得以大壓小、以重壓輕，保證在庫物資的質(zhì)量完好。 庫管員每月進行自查自點，包括：查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全等，并做好自查、自點記錄，隨時保持在庫物資賬、卡、物相符。 財務(wù)部每季度對物資庫存數(shù)量進行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。 危險化學(xué)品的儲存與保管、處置按所內(nèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 油漆超期后必須單獨存放，有明顯標識。不可用油漆予以廢棄，并按所內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。 過期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報廢，并做到單獨存放、標識明顯，集中處理。 對顧客提供物資，除按照上述規(guī)定保管外，還應(yīng)在料簽上標明“顧客提供”,顧客名稱及到貨時間。 物資倉庫的消防安全管理按照所內(nèi)有關(guān)消防安全管理規(guī)定執(zhí)行。要嚴格管理火源，禁止吸煙，禁帶火種，加強安全防范工作。7物資的發(fā)放管理 庫管員根據(jù)經(jīng)過授權(quán)審批的材料（銷售、委外）出庫單發(fā)放物資。 發(fā)料時庫管員應(yīng)堅持“三檢查”“三核對”制度。檢查發(fā)料憑證是否正確，檢查發(fā)出物料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；發(fā)料憑證與賬卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與賬卡核對。 核對材料（銷售、委外）出庫單，確認無誤后，審核相應(yīng)單據(jù)后發(fā)料。 發(fā)料過程中執(zhí)行“先進先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。對有保管期限的必須在限期內(nèi)發(fā)出。 主產(chǎn)品生產(chǎn)用料發(fā)料嚴格按照工藝定額發(fā)料。發(fā)生超定額領(lǐng)料，須履行追加用料程序。 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細和維修計劃編制物資用料計劃后，實行限額、限量供料。 成品油(汽油、柴油、煤油)及化學(xué)品，庫管員憑領(lǐng)料部門提供的憑證或依據(jù)，實行限額、限量供料，并將危險化學(xué)品成份及安全技術(shù)(或使用)說明書一并發(fā)放到領(lǐng)用單位。 辦公用品根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)用，發(fā)料。 由于生產(chǎn)、設(shè)計和工藝變更等原因需超限額、超限量領(lǐng)料時，應(yīng)由追加變更的主管部門認定后，方可供料。 對物資接收和發(fā)放過程中所使用的包裝容器，庫管人員需建立收、發(fā)、存動態(tài)臺帳。 發(fā)油料所攜帶的包裝容器，領(lǐng)用單位應(yīng)執(zhí)行“以空換重”的規(guī)定。 各單位包裝容器、包裝物不得隨處丟棄，不得露天存放。 生產(chǎn)現(xiàn)場庫房管理 用料單位對領(lǐng)入的物資應(yīng)有專人負責(zé)實物的保管。 應(yīng)注明物資標識(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。 對使用中發(fā)現(xiàn)有問題的物資，生產(chǎn)單位負責(zé)及時向采購反饋，對有問題的物資隔離存放，作好標識，并及時辦理紅字退庫及重新領(lǐng)料手續(xù)。 倉庫管理的憑證、統(tǒng)計資料、記錄、報表要分類裝訂成冊，保管2年。庫存物資超過2年，相應(yīng)證件、資料、記錄延長保管期限。臺帳及質(zhì)量證明書保存期5年。庫存物資超過5年，質(zhì)量證明書相應(yīng)延長保管期限。月料票。物資收、發(fā)、存動態(tài)記載應(yīng)正確，做到日清月結(jié)。帳、卡、物相符，不得有隔8物資清查 物資清查工作每年至少進行一次。 各事業(yè)部、生產(chǎn)車間等業(yè)務(wù)單位負責(zé)