【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2年。程序要求：由倉(cāng)庫(kù)保管員書(shū)面報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。倉(cāng)庫(kù)寄存只適用于大客戶。當(dāng)大客戶在公司財(cái)務(wù)開(kāi)出的發(fā)貨單數(shù)量較大無(wú)法一次提完時(shí)，由業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)公司規(guī)定監(jiān)督寄存，并在寄存單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)敦促客戶盡快提走寄存貨物，并在貨位卡上標(biāo)注貨物寄存情況。（三）退貨流程和要求：已蓋公司發(fā)貨章的送貨單：經(jīng)公司調(diào)度人員分配給駕駛?cè)藛T（即送貨人）后，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據(jù)（一式四聯(lián)）交回財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核后需每一聯(lián)蓋作廢章，交記賬會(huì)計(jì)月末審核后給予相應(yīng)處理，倉(cāng)庫(kù)無(wú)需處理。已送至客戶網(wǎng)點(diǎn)處的貨物：1）因業(yè)務(wù)原因需要退貨時(shí)，必須由業(yè)務(wù)人員書(shū)面報(bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)查詢能否退貨及退貨價(jià)格數(shù)量，并簽字確認(rèn)后生效。2）業(yè)務(wù)人員帶報(bào)告和退回貨物到倉(cāng)庫(kù)退貨。3）倉(cāng)管員根據(jù)報(bào)告驗(yàn)收（退回貨物不得影響二次銷售）后，需在退貨包裝物上做標(biāo)注，并開(kāi)具手寫(xiě)退貨單一式四聯(lián)雙方簽字，必須交倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)；倉(cāng)管員自留一聯(lián)備存，業(yè)務(wù)人員一聯(lián)交財(cái)務(wù)核銷會(huì)計(jì)銷賬。倉(cāng)庫(kù)主管兩聯(lián)。4)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)（紅聯(lián)）和報(bào)告由倉(cāng)庫(kù)主管送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部錄入退貨單記賬。單據(jù)傳遞視同正常的銷售出庫(kù)單處理。其他情況由公司財(cái)務(wù)部處理，倉(cāng)庫(kù)不允許自行處理。二、市場(chǎng)竄貨酒回收流程和要求：公司指定的回收人，憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面報(bào)告和回收酒送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)管員憑書(shū)面報(bào)告據(jù)實(shí)驗(yàn)收后，在外箱上注明回收人和回收地，開(kāi)具一式四聯(lián)入庫(kù)單。倉(cāng)管員、送交人、倉(cāng)庫(kù)主管三方簽字確認(rèn)后各自留存一聯(lián)，另一聯(lián)隨報(bào)告，由倉(cāng)庫(kù)主管遞交財(cái)務(wù)存貨核算會(huì)計(jì)核算存貨。倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)留存記賬，另一聯(lián)隨書(shū)面報(bào)告交財(cái)務(wù)部入庫(kù)記賬?；厥杖顺忠宦?lián)入庫(kù)單到財(cái)務(wù)報(bào)銷已入庫(kù)酒的采購(gòu)費(fèi)用。倉(cāng)管員應(yīng)定期向倉(cāng)庫(kù)主管申請(qǐng)，上報(bào)公司及時(shí)處理回收的竄貨酒。三、貨物調(diào)換和報(bào)損的流程和要求：業(yè)務(wù)員提出書(shū)面報(bào)告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、破損原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。白酒庫(kù)倉(cāng)管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書(shū)面報(bào)告對(duì)破損白酒進(jìn)行檢驗(yàn)后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶蓋和瓶頭完好未開(kāi)啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調(diào)換相應(yīng)的品種和數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉(cāng)管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)具體每筆進(jìn)行表格登記。啤酒庫(kù)倉(cāng)管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書(shū)面報(bào)告對(duì)破損啤酒進(jìn)行檢驗(yàn)后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶頭和瓶蓋完好未開(kāi)啟），調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉(cāng)管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)具體每筆進(jìn)行表格登記。客戶因發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題需要賠償?shù)木?，業(yè)務(wù)員憑廠家簽批的書(shū)面報(bào)告，到公司財(cái)務(wù)開(kāi)出庫(kù)單并掛賬。倉(cāng)庫(kù)員見(jiàn)單發(fā)貨。倉(cāng)管員定期向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，通知財(cái)務(wù)部派專人到倉(cāng)庫(kù)，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)管員一起清點(diǎn)報(bào)損貨物，并三方簽字確認(rèn)后各持一份原件清單。1）報(bào)損的啤酒、白酒運(yùn)回廠家核報(bào)時(shí)，憑倉(cāng)管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認(rèn)的清單核對(duì)后，財(cái)務(wù)開(kāi)出庫(kù)單記廠家代墊費(fèi)。2）廠家返還相應(yīng)貨物時(shí)，憑廠家發(fā)貨單和公司倉(cāng)管員手寫(xiě)入庫(kù)單，交財(cái)務(wù)部入庫(kù)記帳。啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過(guò)期的情況，倉(cāng)管員必須打申請(qǐng)報(bào)告說(shuō)明原因分清責(zé)任，盤點(diǎn)小組當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)品種數(shù)量，公司對(duì)申請(qǐng)報(bào)告簽署處理意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)分別記賬報(bào)損。四、中轉(zhuǎn)庫(kù)零星貨物調(diào)換的流程和要求：客戶因破損、過(guò)期等問(wèn)題，有零星調(diào)換需求時(shí)，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒： １、業(yè)務(wù)員提出書(shū)面報(bào)告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。業(yè)務(wù)員憑審批報(bào)告將問(wèn)題酒送交財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)驗(yàn)收，并開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣）。中轉(zhuǎn)庫(kù)管員見(jiàn)調(diào)換單據(jù)給業(yè)務(wù)員調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫(kù)需要補(bǔ)貨時(shí)將調(diào)換單據(jù)匯集交到財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)復(fù)核，會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)撥單，從公司倉(cāng)庫(kù)及時(shí)補(bǔ)充貨物。月底審核會(huì)計(jì)根據(jù)調(diào)換單及報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)量，向廠家申請(qǐng)補(bǔ)償調(diào)換。五、倉(cāng)庫(kù)“標(biāo)”的使用流程和要求：倉(cāng)管員根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)需要和分管銷售領(lǐng)導(dǎo)的安排，開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)撥單明細(xì)。倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)主管到財(cái)務(wù)代領(lǐng)“標(biāo)”，其余一式三聯(lián)先留存在倉(cāng)管員處。財(cái)務(wù)憑記賬聯(lián)記賬。倉(cāng)庫(kù)主管將“標(biāo)”交給倉(cāng)管員時(shí)，倉(cāng)管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)主管記賬。倉(cāng)管員處未貼完的剩余的“標(biāo)”必須交回公司財(cái)務(wù)沖倉(cāng)庫(kù)帳。六、貨物堆放及管理要求：合理安排庫(kù)內(nèi)的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。貨物堆放必須按類別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標(biāo)準(zhǔn)為810層）。收貨時(shí)督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤存點(diǎn)數(shù)。每一堆貨品應(yīng)在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對(duì)每個(gè)品種的貨物結(jié)存數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。倉(cāng)庫(kù)主管每天下班前登記每個(gè)品種的結(jié)存數(shù)，做成庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，電子版發(fā)送到財(cái)務(wù)部和公司銷售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。七、貨物盤存要求：倉(cāng)管員必須定期、不定期對(duì)自己保管的貨品進(jìn)行盤查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。倉(cāng)管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤點(diǎn)核實(shí)填寫(xiě)貨位卡結(jié)存數(shù)量并自行核對(duì)是否正確。每月末財(cái)務(wù)派專人監(jiān)督盤點(diǎn)，做庫(kù)存盤點(diǎn)表，一式三份。倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)人員三方必須簽字確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)，存檔待查。財(cái)務(wù)月末賬存結(jié)出后與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，查找差異，落實(shí)責(zé)任，做查評(píng)考核。八、倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生等管理責(zé)任和要求：財(cái)務(wù)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，倉(cāng)管員對(duì)于貨品的短少和損毀負(fù)全部責(zé)任。倉(cāng)管主管每天都應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)的門窗是否完好，庫(kù)區(qū)的防火、防盜設(shè)施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時(shí)上報(bào)公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負(fù)主要責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)主管定期檢查庫(kù)房的漏雨、滲水等異常情況，及時(shí)提請(qǐng)維修。倉(cāng)管員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)的干凈、整齊、干燥、通風(fēng)。倉(cāng)庫(kù)物資系易燃易爆物品，在整個(gè)庫(kù)區(qū)內(nèi)：嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。倉(cāng)庫(kù)辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話等必須專人負(fù)責(zé)，保證安全使用。下班時(shí)間嚴(yán)禁使用上述電器。出入倉(cāng)庫(kù)的所有人員提走當(dāng)天出庫(kù)單以外的所有物品必須上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管同意并做好登記。本公