【正文】 消耗的辦公用品，均進(jìn)入部門限額，具體請(qǐng)參看下表：種類具體品種抽桿夾資料冊(cè)檔案盒（A455MM）文件管理檔案袋風(fēng)琴包透明按扣文件袋透明拉鏈文件袋文件夾A4木板夾記號(hào)筆修正液直尺鉛筆書(shū)寫(xiě)工具橡皮臺(tái)筆圓珠筆黑色中性筆中性筆芯圓珠筆芯訂書(shū)機(jī)訂書(shū)針起釘器美工刀辦公文具計(jì)算器膠棒橡皮筋長(zhǎng)尾夾回形針雙面膠透明膠A4復(fù)印紙筆記本辦公紙品便利貼標(biāo)簽紙藍(lán)色復(fù)寫(xiě)紙紙杯領(lǐng)用方式/配置標(biāo)準(zhǔn)（均進(jìn)入部門月度限額）部門上報(bào)、領(lǐng)用根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要僅限PS本部根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要根據(jù)業(yè)務(wù)需要每3月領(lǐng)取一次建議領(lǐng)用替芯建議領(lǐng)用替芯辦公室公用根據(jù)實(shí)際需要辦公室共用僅限配件部、倉(cāng)儲(chǔ)科、內(nèi)勤建議領(lǐng)用電池根據(jù)實(shí)際需要建議循環(huán)利用根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要僅限倉(cāng)儲(chǔ)、配件、內(nèi)勤建議雙面打印、使用根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要根據(jù)實(shí)際需要建議公司人員自備水杯E＞500湘松總經(jīng)理200＜E≤500常務(wù)副總經(jīng)理/金山推總經(jīng)理/山重總經(jīng)理超過(guò)限額E:50＜E≤200分管副總0＜E≤50部門負(fù)責(zé)人限額以內(nèi):詳看部門配置額度部門專人直接領(lǐng)用審批條件金額范圍審批權(quán)限人員（2）勞保服、工裝領(lǐng)用規(guī)定：1）、綜合部根據(jù)公司勞保用品配置的標(biāo)準(zhǔn)及期限的規(guī)定，統(tǒng)計(jì)各部門員工入職轉(zhuǎn)正的時(shí)間及員工勞保用品領(lǐng)用記錄，按月編制《勞保用品發(fā)放清單》，通知相關(guān)部門員工領(lǐng)用。防有害氣體，禁止存放有毒有害氣體，門窗要通風(fēng)！防自然，保持料庫(kù)內(nèi)干燥，防高溫，常通風(fēng)！定期對(duì)料庫(kù)貨物堆碼、消防設(shè)施、貨架結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢查。5．倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。4．所有工具堅(jiān)持以舊換新原則，在領(lǐng)用新的工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)處理。針對(duì)公司固定資產(chǎn)，例如：沙發(fā)、茶幾、電腦等家具、電器，分類別編號(hào)，統(tǒng)一由使用部門或使用人負(fù)責(zé)保管。五、物資的保管倉(cāng)庫(kù)管理制度材料、工具、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)零部件，要分類擺放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。負(fù)責(zé)建立物資明細(xì)帳，對(duì)下進(jìn)行材料轉(zhuǎn)賬，做好物資的統(tǒng)計(jì)、核算工作，建立健全各種報(bào)表和臺(tái)帳。對(duì)所屬項(xiàng)目的物資標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。二、物品分類：土建材料安裝材料裝飾材料施工工具測(cè)量工具勞保用具機(jī)械工具臨時(shí)用電用水器材試驗(yàn)工具三、物資部門人員職責(zé)一、項(xiàng)目物資部部長(zhǎng)職責(zé)貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)物資管理方面的文件精神及程序文件中有關(guān)物資管理的程序。組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購(gòu)。二、項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊(cè)。四、物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理制度1．物資到公司后，庫(kù)管員與采購(gòu)人員一起，依據(jù)送貨單及采購(gòu)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫(xiě)商品驗(yàn)收單。工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開(kāi)關(guān)附近或壓在電線上。對(duì)于報(bào)廢品、處理品、剩余回倉(cāng)品單獨(dú)設(shè)立科目臺(tái)帳。7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反映處理。二、適用范圍本辦法適用于綜合部辦公用品庫(kù)、禮品庫(kù)的物品管理，包括消耗類日常辦公用品、招待煙酒、員工工裝、勞保用品、采購(gòu)及定制禮品等通用物品。2）、招待用酒由各分管副總根據(jù)來(lái)客人數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)來(lái)控制審批用酒品種及數(shù)量，原則上不超過(guò)2瓶/10人，領(lǐng)用單位應(yīng)為“瓶”，餐后整瓶未用的應(yīng)退庫(kù)。五、附則本辦法自年2012年3月21日起執(zhí)行。 定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到貨位清晰，帳、卡、物相符，手續(xù)完備，審核單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。，由接貨人按以下方式向質(zhì)量檢驗(yàn)部門報(bào)驗(yàn)：：，而生產(chǎn)又急需使用時(shí)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，可以持技術(shù)證件或合格證復(fù)印件、傳真件報(bào)驗(yàn)。 庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際物資入庫(kù)情況審核對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊； 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)示清； 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。不可用油漆予以廢棄，并按所內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理。 核對(duì)材料（銷售、委外）出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，審核相應(yīng)單據(jù)后發(fā)料。 由于生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和工藝變更等原因需超限額、超限量領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)由追加變更的主管部門認(rèn)定后，方可供料。庫(kù)存物資超過(guò)2年，相應(yīng)證件、資料、記錄延長(zhǎng)保管期限。 各業(yè)務(wù)單位及倉(cāng)庫(kù)部門依據(jù)物資清查工作安排及通知要求，組織本單位清查準(zhǔn)備和盤點(diǎn)工作，并將清查結(jié)果匯總后報(bào)本單位主管和財(cái)務(wù)部。物資出庫(kù)本著先進(jìn)先出，防止物資存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、防銹油漏失造成物資銹蝕影響質(zhì)量。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項(xiàng)物資。 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。 庫(kù)管員接到驗(yàn)收入庫(kù)單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫(kù)：a、首先依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對(duì)入庫(kù)單上采購(gòu)物資的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，對(duì)超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收；b、入庫(kù)單填寫(xiě)不全或隨意涂改或無(wú)質(zhì)檢員蓋章，庫(kù)管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過(guò)秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對(duì)該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無(wú)”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過(guò)“單據(jù)號(hào)”和“庫(kù)號(hào)”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打??；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購(gòu)員作為報(bào)銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購(gòu)件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見(jiàn)《服務(wù)物資管理程序》。，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購(gòu)或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫(kù)發(fā)貨。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見(jiàn)，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn)。