內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-資料下載頁(yè)
2025-10-04 12:13本頁(yè)面
【正文】 權(quán)限執(zhí)行，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求；單位未按規(guī)定定期對(duì)的貨幣資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度。三、風(fēng)險(xiǎn)分析單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表對(duì)單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平為35（風(fēng)險(xiǎn)最高100分），屬于偏低水平。四、關(guān)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施建議財(cái)務(wù)科根據(jù)財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標(biāo)按照部門進(jìn)行分解，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。票據(jù)專管員嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺(tái)帳。加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。特此報(bào)告***衛(wèi)生院 2018年3月15日第五篇：學(xué)校內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定實(shí)施方案如下：一、指導(dǎo)思想深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持穩(wěn)定壓倒一切的原則，建立健全學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。把學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為重大決策、重大政策、重大項(xiàng)目、重大改革措施等制定實(shí)施的前置程序和必備條件，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)施可能出現(xiàn)的穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)先期預(yù)測(cè)、先期評(píng)估、先期化解，充分尊重和運(yùn)用預(yù)測(cè)評(píng)估結(jié)果，從源頭上預(yù)防和減少影響學(xué)校穩(wěn)定問題的發(fā)生。實(shí)現(xiàn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定三者的有機(jī)統(tǒng)一，確保學(xué)校的穩(wěn)定。二、組織領(lǐng)導(dǎo)成立學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組三、主要內(nèi)容在學(xué)校的改革發(fā)展中，事關(guān)師生切身利益的重大決策、重大政策、重大項(xiàng)目以及重大改革等重大事項(xiàng)都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)。每個(gè)重大事項(xiàng)實(shí)施或出臺(tái)前，由學(xué)校穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門按照客觀、準(zhǔn)確、公正、實(shí)效的原則，進(jìn)行分析預(yù)測(cè)和評(píng)估。四、責(zé)任分工按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制。事件對(duì)師生有重大影響的，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；凡涉及教學(xué)工作的決策由教務(wù)處、教科室負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；凡涉及師生參與的重大集體活動(dòng)由團(tuán)委負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；凡涉及建設(shè)、后勤管理和改革的決策由總務(wù)處負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)估。其他工作部門在本部門作出涉及全校性的重大決策前，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。五、工作程序（一）確定評(píng)估對(duì)象，全面掌握情況。對(duì)擬定的每個(gè)重大事項(xiàng)，都要通過深入細(xì)致的調(diào)查研究，查閱、收集相關(guān)文件、資料，調(diào)查專家、業(yè)主、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，召開教職工及利益相關(guān)的人員代表座談會(huì)，采取問卷調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)等方式，了解掌握所評(píng)估的對(duì)象的有關(guān)基本情況，廣泛征求各方面意見，為預(yù)測(cè)評(píng)估提供準(zhǔn)確可靠的第一手資料。（二）縝密分析預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)了解掌握到的有關(guān)重大事項(xiàng)的第一手資料對(duì)可能出現(xiàn)的不穩(wěn)定因素進(jìn)行逐項(xiàng)分析預(yù)測(cè)，科學(xué)、客觀地作出評(píng)估。（三）制定維穩(wěn)預(yù)案，落實(shí)維穩(wěn)措施。針對(duì)預(yù)測(cè)評(píng)估結(jié)果中的涉穩(wěn)較大隱患，研究制定預(yù)防和處置工作預(yù)案，預(yù)案應(yīng)充分體現(xiàn)周密、具體、清晰、可行的原則。
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