【導(dǎo)讀】重點(diǎn)科研與攻關(guān)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)及創(chuàng)新點(diǎn)論述，項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的技術(shù)水平...........4

　　

【正文】 啟動(dòng)對(duì)開發(fā)方法的正確規(guī)劃，完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與項(xiàng)目管理計(jì)劃、支持計(jì)劃、詳細(xì)進(jìn)度以及技術(shù)人員擴(kuò)充。 20xx 年 07 月 至 20xx 年 08 月 新增工具軟件和硬件購買 ,新增技術(shù)人員培訓(xùn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、集成和驗(yàn)證、技術(shù)路線 /實(shí)施、性能評(píng)估。 20xx 年 09 月 至 20xx 年 10 月 以成功完成內(nèi)部測(cè)試和向外發(fā)布測(cè)試信息為起點(diǎn)。包括進(jìn)行硬軟件壓力測(cè)試，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格的一致性測(cè)試以及獲得專業(yè)認(rèn)證。 20xx 年 11 月 至 決定繼續(xù)進(jìn)入到產(chǎn)品包發(fā)布和 GA 開始。發(fā)布階段包括達(dá)到量產(chǎn)的準(zhǔn)備，填充管道和制定最終的盈虧 正文 第 37 頁 共 54 頁 20xx 年 12 月 計(jì)劃。 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 項(xiàng)目投資總額、項(xiàng)目已完成投資 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 （萬元） 1 投資總額 120 固定資產(chǎn)投資 80 流動(dòng)資金 40 2 資金籌措 120 自籌資金 70 其中：已完成投資 20 新增投資 50 申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 50 借（貸）款 / 項(xiàng)目須新增投資及投資構(gòu)成 項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)新增投資 100 萬元，資金來源 : 公司自 籌 50 萬元，由本公司自有資金解決，不足部分通過股東增資方式解決，預(yù)計(jì)將在 20xx 年 6 月籌措到位； 申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助 50萬元。 正文 第 38 頁 共 54 頁 項(xiàng)目 投資預(yù)算 項(xiàng)目進(jìn)度及投資預(yù)算 起止年月 主要工作 投資預(yù)算安排（萬元） 自籌資金 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 20xx 年 09 月 至 20xx 年 12 月 基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室改、擴(kuò)建 , 硬件和實(shí)驗(yàn)室裝修 , 實(shí)驗(yàn)室軟件和硬件購買 ,軟件測(cè)試環(huán)境的搭建 , 項(xiàng)目運(yùn)作。 10 20xx 年 01 月 至 20xx 年 04 月 根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書，對(duì)市場(chǎng)、需求、質(zhì)量、潛在的方法 /風(fēng)險(xiǎn)，成本 /進(jìn)度預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)影響進(jìn) 行評(píng)估和歸檔。 10 20xx 年 05 月 至 20xx 年 06 月 形成詳細(xì)定義，啟動(dòng)開發(fā)方法規(guī)劃，完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與項(xiàng)目管理計(jì)劃、支持計(jì)劃、詳細(xì)進(jìn)度及人員擴(kuò)充。 10 20xx 年 07 月 至 20xx 年 08 月 新增工具軟件和硬件購買 ,新增技術(shù)人員培訓(xùn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、集成和驗(yàn)證、技術(shù)路線/實(shí)施、性能評(píng)估。 20 20 正文 第 39 頁 共 54 頁 20xx 年 09 月 至 20xx 年 10 月 以成功完成內(nèi)部測(cè)試和向外發(fā)布測(cè)試信息為起點(diǎn)。包括進(jìn)行硬軟件壓力測(cè)試，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格的一致性測(cè)試以及獲得專業(yè)認(rèn)證。 10 15 20xx 年 11 月 至 20xx 年 12 月 決定繼續(xù)進(jìn)入到產(chǎn)品包發(fā)布和 GA 開始。發(fā)布階段包括達(dá)到量產(chǎn)的準(zhǔn)備，填充管道和制定最終的盈虧計(jì)劃。 10 15 項(xiàng)目擬購設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 金額 （萬元） 1 HP 服務(wù)器 ML370G4 臺(tái) 2 2 HP 陣列柜 HPMSA500G2 臺(tái) 1 3 IBM 手提電腦 R511829 臺(tái) 9 4 HP 臺(tái)式電腦 DX6100 臺(tái) 12 5 HP 打印機(jī) 臺(tái) 3 6 華為路由器 RT2501E 臺(tái) 1 7 HP 硬盤 只 6 8 山特 UPS STK2KVA8H 臺(tái) 1 9 松下傳真機(jī) KXFL503CN 臺(tái) 1 10 投影儀 LT660 臺(tái) 1 11 海爾空調(diào) 1． 5 匹 臺(tái) 3 12 HP 磁帶機(jī) HpDDS5 只 1 正文 第 40 頁 共 54 頁 13 辦公設(shè)備 套 20 14 華為交換機(jī) LSS3026CSI 臺(tái) 2 15 移動(dòng)硬盤 IBM80G 只 8 16 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 HITACHI 套 1 30 30 合計(jì) 80 申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用預(yù)算 序號(hào) 名稱 金額 （萬元） 1 開發(fā)費(fèi) 15 項(xiàng)目開發(fā)人員費(fèi) 原材料動(dòng)力費(fèi) 3 檢測(cè)費(fèi) 調(diào)研費(fèi) 查新費(fèi) 1 技術(shù)咨詢費(fèi) 2 設(shè)備費(fèi) 20 3 試制費(fèi) 13 人員費(fèi) 原材料動(dòng)力費(fèi) 檢測(cè)費(fèi) 2 4 鑒定驗(yàn)收費(fèi) 2 正文 第 41 頁 共 54 頁 167。第三章 項(xiàng)目實(shí)施支撐條件 項(xiàng)目技術(shù)來源 本項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)來源于 項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)在信息路由、信息規(guī)格變換、信息互動(dòng)等關(guān)鍵技術(shù)上 多年來 積累的創(chuàng)新性 自有 成果， 同時(shí)集成了 統(tǒng)一身份認(rèn)證、信息保安、信息分析與發(fā)布 、 國際結(jié)算管理 技術(shù) 、24 小時(shí)反恐 技術(shù) 、智能管理協(xié)同 等多項(xiàng)技術(shù)。 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)條件 江西省某某科技有限公司為 保障 本項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在江西電信機(jī)房設(shè)置了進(jìn)行軟件研發(fā)與測(cè)試的專用服務(wù)器，業(yè)已形成北京、廣州、南昌三地跨越地域限制的不間斷信息傳遞、交流、研發(fā)、測(cè)試和協(xié)作的工作格局，目 前已完成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且本項(xiàng)目必須要件（信息路由、信息規(guī)格變換、信息互動(dòng)）等軟件中間件產(chǎn)品的前期研發(fā)工作。 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的快速開發(fā)與測(cè)試工具已達(dá)到 80%的產(chǎn)品化率。 項(xiàng)目申請(qǐng)單位人才資源情況 技術(shù)人員總數(shù) 北京、廣州、南昌三地技術(shù)人員總數(shù)可供調(diào)動(dòng)的技術(shù)人員總數(shù)接近 90 人，其中南昌基地可供調(diào)動(dòng)的技術(shù)人員 25 人 。 正文 第 42 頁 共 54 頁 中高級(jí)技術(shù)人員比例 江西省某某科技有限公司現(xiàn)有員工 52 人，大專以上人員 41 人，占總?cè)藬?shù)的 79%，主要管理人員 14 人，占總?cè)藬?shù) 27%；高級(jí)職稱 11人，占總?cè)藬?shù) 21%，中級(jí)職稱 31 人，占總?cè)藬?shù) 60%，技術(shù)開發(fā)與服務(wù)人員 37 人，占總?cè)藬?shù) 71%。平均年齡 32 歲。 項(xiàng)目組人員專業(yè)結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu) 南昌基地中參加本項(xiàng)目組成員均為計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化等 IT 相關(guān)專業(yè)科班出身的多年從業(yè)人員，其中高級(jí)職稱 7 人，占項(xiàng)目組總?cè)藬?shù)25%，中級(jí)職稱 21 人，占總?cè)藬?shù) 75%。 項(xiàng)目新增投資籌集情況 本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃新增投資總額為 120 萬元。新增投資籌集計(jì)劃和情況如下： 申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 50 萬元。 江西省某某科技有限公司自籌 70 萬元，由本公司自有資金解決，不足部份通過股東增資方式補(bǔ)足 ,其中：江西省某某科技有限公司為本項(xiàng)目 已完成 前期 投資 20 萬元。 目前公司運(yùn)轉(zhuǎn)良好，自籌資金預(yù)計(jì)將按計(jì)劃籌措到位。 正文 第 43 頁 共 54 頁 167。第四章 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)期市場(chǎng)需求 經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和集聚輻射功能的不斷增強(qiáng)，將產(chǎn)生對(duì)現(xiàn)代物流業(yè)的巨大需求；以航空港、深水港、高速公路網(wǎng)等為標(biāo)志的立體化、樞紐型交通網(wǎng)絡(luò)，為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供了重要支撐；較為發(fā)達(dá)的金融保險(xiǎn)咨詢等產(chǎn)業(yè)和正在建設(shè)中的信息港，為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供了良好的服務(wù)條件。信息技術(shù)是現(xiàn)代物流的神經(jīng)系統(tǒng)已是不爭(zhēng)的事實(shí)，物流區(qū)域信息系統(tǒng)建設(shè)的成功與否直接影響到企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。物流區(qū)域信息系統(tǒng)建設(shè)的必要性與迫切性已經(jīng)得到廣泛認(rèn)同，但是目 前國內(nèi)物流業(yè)中信息系統(tǒng)實(shí)施成功的企業(yè)并不多。雖然有許多企業(yè)采用了物流管理軟件，但大多是局部的應(yīng)用，離信息的完全集成并滿足企業(yè)管理和長遠(yuǎn)發(fā)展的個(gè)性化需求還相距甚遠(yuǎn)。因此 ,物流區(qū)域信息系統(tǒng)具有相當(dāng)廣闊的應(yīng)用前景。 預(yù)期盈利水平 本項(xiàng)目具有信息系統(tǒng)的一般性特點(diǎn)：開發(fā)先期投入大、后期投入小、更新費(fèi)用低。 根據(jù)前面的項(xiàng)目投入資金，我們的五年盈利預(yù)測(cè)如下： 單位：元 年份 成本預(yù)測(cè) 收入預(yù)測(cè) 利潤預(yù)測(cè) 備注 正文 第 44 頁 共 54 頁 第一年 20xx000 20xx000 0 收支平衡階段 第二年 500000 4000000 3500000 贏利階段 第三年 800000 8000000 720xx00 贏利階段 第四年 1000000 16000000 15000000 贏利階段 第五年 20xx00 320xx000 30000000 贏利階段 說明：上表只是考慮到信息平臺(tái)服務(wù)于本地區(qū)的利益，還沒有考慮到信息平臺(tái)的可以帶動(dòng)的周邊地區(qū)的業(yè)務(wù)能力。 預(yù)期產(chǎn)業(yè)化前景 區(qū)域之間經(jīng)濟(jì)要素流動(dòng)規(guī)模和范圍的擴(kuò)大，將使運(yùn)輸通道和樞紐的建設(shè)成為熱點(diǎn)，依托通道和樞紐的物流服務(wù)與組織模式創(chuàng)新會(huì)隨之產(chǎn)生，加之 20xx 年是我國加入 WTO后物流相關(guān)市場(chǎng)全面 開放的關(guān)鍵之年，因此，在區(qū)域物流的發(fā)展上，將產(chǎn)生以下熱點(diǎn)： 一是區(qū)域性物流基礎(chǔ)設(shè)施資源的整合步伐將加快，依托運(yùn)輸通道和樞紐，便于構(gòu)建全國物流骨干網(wǎng)絡(luò)的資源，會(huì)成為網(wǎng)絡(luò)化物流企業(yè)的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。 二是物流地產(chǎn)會(huì)逐漸走向更多的物流企業(yè)的發(fā)展視野，進(jìn)入國內(nèi)、國際企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展階段，物流園區(qū)、物流中心、配送中心的建設(shè)、運(yùn)營將進(jìn)入聯(lián)網(wǎng)為目標(biāo)的發(fā)展階段，區(qū)域物流效率有望在這種背景下得到提升，并為高速公路貨運(yùn)企業(yè)的規(guī)?；⒁?guī)范化經(jīng)營帶來組織上的發(fā)展契機(jī)。 三是以中心城市為依托的區(qū)域物流組織系統(tǒng)和城市配送系統(tǒng)將 正文 第 45 頁 共 54 頁 得到更快發(fā)展 ，城市物流的組織服務(wù)將進(jìn)入市場(chǎng)細(xì)分和模式形成階段，對(duì)提高城市物流效率產(chǎn)生積極影響。 四是具有區(qū)域服務(wù)功能的生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品、制造業(yè)基地、商品流通基地等的專業(yè)化物流組織服務(wù)將得到進(jìn)一步發(fā)展，并推進(jìn)新的區(qū)域物流組織與服務(wù)系統(tǒng)的形成與發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 由于物流信息平臺(tái)在國內(nèi)是一種新興的信息技術(shù)，它涉及方方面面的技術(shù)，是一種重大的系統(tǒng)工程，它還需要實(shí)際的應(yīng)用，并在應(yīng)用中調(diào)整它的技術(shù)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，才能真正的適應(yīng)國內(nèi)的情況，也才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)成熟、可靠。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要存在兩方面的問題： ? 由于物流信息平臺(tái)采用 的都是新的技術(shù)，需結(jié)合國內(nèi)的行業(yè)情況逐步推廣應(yīng)用； ? 各種技術(shù)的更新?lián)Q代，需保持技術(shù)的先進(jìn)性和可擴(kuò)展性。 在此，我們借鑒國內(nèi)外的成功項(xiàng)目，尤其是本項(xiàng)目主要技術(shù)人員豐富的成功經(jīng)驗(yàn)（在國內(nèi)外成功實(shí)施過多個(gè)物流信息項(xiàng)目），以力求避免出現(xiàn)重大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 管理風(fēng)險(xiǎn) 目前 , 江西省某某科技有限公司 處于快速的增長期，隨著快速增 正文 第 46 頁 共 54 頁 長，機(jī)構(gòu)、人員、設(shè) 施 都快速增多。為此，我 們 進(jìn)行了內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人員的調(diào)整，在管理層方面，聘任了一批高水平、高學(xué)習(xí)的現(xiàn)代管理人才，以提高管理層的水平；另外，專門圍繞物流行業(yè)的需求，成立了物流軟件事業(yè)部，以 提高公司物流方面的專業(yè)水平、開拓物流方面的市場(chǎng)。 在人才儲(chǔ)備管理方面，我們應(yīng)對(duì)目前國內(nèi)物流人才缺乏，人才很容易被其他企業(yè)高薪挖走的情況，采取了幾項(xiàng)措施，主要如下： ? 企業(yè)采取與物流主要人才合作的方式，項(xiàng)目收益與主要人員分成； ? 對(duì)主要人才委以重任，如聘任為技術(shù)經(jīng)理等； ? 盡力解決主要人才的困難，盡量讓他們有歸宿感； ? 提供寬松的工作環(huán)境； ? 注意企業(yè)文化建設(shè)，建立融洽的內(nèi)部工作環(huán)境。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 目前，國內(nèi)物流信息平臺(tái)的供需關(guān)系還僅僅處在需方階段，存在巨大的市場(chǎng)前景。如果我們可能成功的實(shí)現(xiàn)物流信息平臺(tái)項(xiàng)目，那么，在物流 信息平臺(tái)方面在國內(nèi)就處于前導(dǎo)地位，必然可以產(chǎn)生良好的市場(chǎng)收益。 存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是國內(nèi)物流行業(yè)存在業(yè)務(wù)模式多樣化、業(yè)務(wù)架構(gòu)變更快的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)這樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，我們采取與多個(gè)具有代表性的物流企業(yè)合 正文 第 47 頁 共 54 頁 作的形式，隨時(shí)應(yīng)對(duì)物流行業(yè)的變化，并根據(jù)我們物流專才的經(jīng)驗(yàn)加以分析、預(yù)測(cè)，以最先把握市場(chǎng)的變化、需求，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 正文 第 48 頁 共 54 頁 167。第五章 項(xiàng)目預(yù)計(jì)社會(huì)效益、環(huán)境效益 對(duì)社會(huì)發(fā)展的作用 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)小、實(shí)施迅速、效益顯著、見效快，使得企業(yè)對(duì)物流軟件的總體需求 加大 于。物流信息平臺(tái)在企業(yè)快速實(shí)施信息化方面有著明顯的優(yōu)勢(shì)， 比如見效快、效果明顯、實(shí)施容易等。實(shí)施 本項(xiàng)目 ，不僅僅是一種觀念和視角上的轉(zhuǎn)變，同時(shí)也為降低信息化門檻、加快我國企業(yè)信息化建設(shè)的步伐起到了重要作用。 本項(xiàng)目 整合了企業(yè)、貨主、公路、鐵路、港口、銀行、海關(guān)、工商稅務(wù)等多個(gè)信息系統(tǒng)，通過物流信息平臺(tái)能實(shí)現(xiàn)以上各系統(tǒng)之間的信息交換和信息傳遞，滿足不同客戶的信息需求，提高了物流系統(tǒng)的效率。 物流信息化發(fā)展空間巨大， 專業(yè)化市場(chǎng)不成熟 , 第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益 85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)。在這種狀況下，一個(gè)物流供應(yīng)商在贏得其客戶對(duì)他的服務(wù)能力有充 分信心之前，可能只能局限在相對(duì)低利潤的物流服務(wù)上，一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。 20xx 年，我國與物流相關(guān)的年總支出達(dá)到了19000 億元人民幣，物流項(xiàng)目總成本占到了 GDP 的 20%左右的比重。