【正文】 能發(fā)揮效益，旅游開發(fā)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游開發(fā)風景區(qū)，使之成為長征文化旅游開發(fā)線路的延伸，吸引留住前來婁山風景名勝區(qū)、某某會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展。三、某某旅游開發(fā)基地開發(fā)存在的問題缺乏開發(fā)資金某某鎮(zhèn)政府財力有限，對項目景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。勞動人口科學文化素質(zhì)低景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游開發(fā)服務人員。管理體制未確立，相關(guān)部門支持配合程度不夠，應通過努力協(xié)調(diào)，形成開發(fā)旅游開發(fā)產(chǎn)品的合力。第三章 市場分析及預測一、國內(nèi)市場預測市場預測隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游開發(fā)業(yè)已蓬勃發(fā)展，與某某相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游開發(fā)大省，周邊旅游開發(fā)市場的開發(fā)和繁榮，對某某旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。項目景區(qū)，主要景觀是山水自然風光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游開發(fā)者都有較大的吸引力。開發(fā)前期：以某某市、某某縣以及貴陽、息烽旅游開發(fā)線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團隊到項目景區(qū)游覽。游客量預測據(jù)統(tǒng)計，近幾年，每年到某某參觀旅游開發(fā)的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為30%，遠期取15%。近期2005－ 中期2008－2010年 遠期2011－2013年二、外地區(qū)及省外市場預測項目地區(qū)旅游開發(fā)線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。若借助于某某這座歷史文化名城的知名度，到項目景區(qū)去休閑，品某某豆腐魚以及觀項目景區(qū)電站、某某斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨項目景區(qū)。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達30萬人次。第四章 景區(qū)建設一、景區(qū)建設原則把保護風景名勝資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。項目景區(qū)旅游開發(fā)基地的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都服從科學規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。二、景區(qū)建設指導思想充分發(fā)揮項目景區(qū)旅游開發(fā)基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－貴陽”旅游開發(fā)線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游開發(fā)業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風格 項目景區(qū)景點的建設應與休閑、觀光、避暑、健身相適應的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生在景區(qū)管理機構(gòu)下設環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。在景區(qū)內(nèi)設公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風格，但內(nèi)部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、綠化保護好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到80%以上。三、安全管理 安全是旅游開發(fā)的生命線，景區(qū)管理機構(gòu)要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章 項目建設實施計劃一、項目建設分期規(guī)劃根據(jù)地方財力、物力及旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項目景區(qū)旅游景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下：第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月二、進入景區(qū)道路集中有限財力，解決景區(qū)可進入性，第一期基礎(chǔ)建設中首先解決新建河濱路－百畝大田1公里公路。三、近期建設項目及規(guī)模集中有限財力，搞基礎(chǔ)設施建設，使游客進得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游開發(fā)的客人成為某某旅游開發(fā)基地的宣傳人。2004年10月——2005年10月建設項目： 第一期修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。修建旅游開發(fā)項目停車場 單位停車面積35平方米/車 入場停車數(shù)88輛 停車場面積3080平方米修建項目景區(qū)三星級賓館。建筑面積800平方米，內(nèi)設餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務等，設床位200個，日接待500人。露天游泳池300平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm－，面積100平方米，－，面積200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設施。草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。添置太陽傘，棋牌桌游覽步道，石板鋪砌，（1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他室內(nèi)浴池20個，每個10平方米，計200平方米?；S池2個，面積30平方米，深2米。供電設施，在景區(qū)內(nèi)添置100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。1通訊1廁所，在景區(qū)內(nèi)建2座，每座40平方米1衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積35平方米。1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。1征地、土20畝，荒山草地120畝。1景區(qū)管理人員培訓：經(jīng)理1人，財務2人，廚師2人，管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務員32人，共41人。第二期建迎賓門，內(nèi)設售票房建網(wǎng)球場建燈光音樂噴泉加固河岸，高25米，長1500米。沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。圍墻，長3000米。觀景亭（望江樓）2座其他 第三期修攔河壩，長150米，高40米，寬4米建別墅群10個建垂釣亭、釣魚臺4個高臺跳水建石拱橋，索橋各1座完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作第七章 組織機構(gòu)一、項目法人根據(jù)某某鎮(zhèn)人民政府決定，設置“項目景區(qū)風景名勝區(qū)管理所”，某某鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為項目景區(qū)風景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設實施經(jīng)營和債務償還實行全過程負責。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設后，以出資方為項目法人代表。二、組織機構(gòu)管理所下設專門的管理科室，分別管理風景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。管理所應在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。第八章近期建設投資估算及資金來源一、近期建設項目投資估算2004年、2005年，建設項目總投資2242萬元，見附表：二、資金來源 招商引資三、資金使用計劃 第二期工程建設投資為757萬元 第三期工程建設投資為740萬元第九章 經(jīng)濟效益分析一、預算說明項目計算期為9年，其中建設期3年，經(jīng)營期6年。項目基準收益率取10%。二、經(jīng)營收入預測景區(qū)目前游人達10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設施的不斷建成，在建設期內(nèi)，預計游人數(shù)量每年增加50%，當建設項目完成后，預計第4年－第6年游客人數(shù)凈達到平均每年12萬人，第7年－第9年游客人數(shù)凈達到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入100萬元 第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元 第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入225萬元第四年——第六年可實現(xiàn)平均年收入1200萬元 第七年——第九年可實現(xiàn)平均年收入2000萬元三、經(jīng)營成本預測折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%。營業(yè)成本營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。稅金：%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務分析基準收益率Ic=10%，財務凈現(xiàn)值FNPV= 萬元。財務內(nèi)部收益率FTRR= %投資回收期＝累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 ＋上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 ＝6＋ %＝（含建設期3年）出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量668投資年利稅率＝ 年平均利稅額 ＝ %＝%總投資2242投資年利潤率＝ 年平均利稅額 ＝ %＝29%總投資2242第十章 結(jié)論及存在問題和建議一、結(jié)論項目景區(qū)旅游開發(fā)基地經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合項目景區(qū)旅游開發(fā)風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在某某——息烽——貴陽旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。%，投資回收率6年，%，投資年利潤率19%，財務效益較好。因此，項目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項目可行。二、存在的問題及建議按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎(chǔ)設施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議某某鎮(zhèn)政府，請有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。