xx五金塑膠深圳公司11采購管理程序-采購管理-資料下載頁
2025-07-13 20:16本頁面
【導讀】對采購作業(yè)過程進行控制，保證所采購的物品滿足生產(chǎn)的需要。②本公司所要采購的物料較急或單個的外購件。貨倉部組長根據(jù)各部門“領料單”的欠料情況,填寫“材料請購單”,經(jīng)貨倉部主管批準后交采購部。一些特殊機器零配件及油品類各部門組長直接填寫“材料請購單”,采購部門采購員根據(jù)采購申請中物料的內(nèi)容，參照“物料分類明細表”，有關供方的選擇，參見《供方管理程序》。采購部門收到“材料請購單”經(jīng)核實后，編制“訂購單”。首次采購的供應商。單價、驗收標準等。若有質量問題由使用部門反映到采購部。在交貨過程中一旦發(fā)現(xiàn)供方無法按期交貨時，應與供方商討作出對策。生產(chǎn)部門和相關部門也應監(jiān)督采購計劃的執(zhí)行情況。部聯(lián)系，以便及時了解物料的交付情況。訂購單的修改，由采購部修改并經(jīng)主管簽名確認。要求供方確認回傳或電話確認，并作好記錄。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司向顧客。必要時，采購部門應對個別采購的物料合法性進行評估。
【正文】 崇基五金塑膠（深圳）有限公司 文件標題 采購管理程序 文件編號 SKQP11 版本 A0 制訂部門 采購部 制訂日期 頁碼 9/10 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:20xx ☆☆☆☆☆☆☆☆ 附件六 香港材料請購單 TO: FROM: JOB NO: 材料 名稱 規(guī)格 數(shù)量 /重量 預領日期 回復交貨期 備注 請購人： 日期： FM040015A 保存期限： 3 個月 附件七 紙 箱 訂 購 單 訂單號： 日期： 供應商： 聯(lián)系人： 交貨日期 ： QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT JOB NO. MARKamp。NOS 正嘜 SIDE MARK 側嘜 INNER BOX 內(nèi)盒 外箱 : 內(nèi)盒 : 制表 : 批準 : 供應商確認 : FM040010A 保存期限 :3 個月 崇基五金塑膠（深圳）有限公司 文件標題 采購管理程序 文件編號 SKQP11 版本 A0 制訂部門 采購部 制訂日期 頁碼 10/10 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:20xx ☆☆☆☆☆☆☆☆ 附件八 崇基五金塑膠 (深圳 )有限公司 模具請購單 日期： 日期： 模具名稱 圖紙編號 模具數(shù)量 產(chǎn)品材料 交模日期 模具要求 : 啤件要求： 請購人： 審核： 批準： FM070010A 保存期限： 1 年
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