xx五金塑膠深圳公司11采購管理程序-采購管理(存儲版)
【正文】 理程序》 材料請購單 物料分類明細(xì)表 訂購單 見本程序 必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 生產(chǎn)部門和相關(guān)部門也應(yīng)監(jiān)督采購計劃的執(zhí)行情況。 訂購單經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供方，同時聯(lián)絡(luò)供方是否收到訂購單，并要求供方確認(rèn)簽章回傳或電話確認(rèn)，但須在訂購單上記錄確認(rèn)人。 對 D、 E 類物料，無需進(jìn)行供方選擇與評價，可在專業(yè)廠商或各類門市部、商場中采購。 D 類：非直接形成產(chǎn)品，但對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的輔料，如：包裝帶、封箱膠紙等。 一些特殊機器零配件及油品類各部門組長直接填寫“材料請購單 ”,經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后交采購部及貨倉部 . 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各部門量測儀器實際需求，填寫“材料請購單”，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后交采購部及貨倉部。 3 權(quán)責(zé) 采購項目 申請部門 提出方式 采購部門 采購單據(jù) 驗收部門 生產(chǎn)物料 相關(guān)部門 材料請購單 采購部 訂購單 品管部 /貨倉部 4 定義 特準(zhǔn)采購：①由于供方為數(shù)極少或在較偏遠(yuǎn)的地區(qū)，無法對供方進(jìn)行評估，而又必須向供方進(jìn)行采購的。 采購的申請。 崇基五金塑膠（深圳）有限公司 文件標(biāo)題 采購管理程序 文件編號 SKQP11 版本 A0 制訂部門 采購部 制訂日期 頁碼 2/10 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:20xx ☆☆☆☆☆☆☆☆ 采購物料的分類 采購部主管牽頭 ,聯(lián) 合生產(chǎn)部、貨倉部、品管部對公司采購的物料進(jìn)行分類，作成“物料分類明細(xì)表”（見附件四）。 供方的選擇 對于 A、 B、 C 類物料，應(yīng)對供方進(jìn)行選擇評估，在合格供方中采購。 采購部門收到 “材料請購單”經(jīng)核實后，編制“訂購單”（見附件三）。若有質(zhì)量問題由使用部門反映到采購部。訂購單（含采購發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應(yīng)及時傳給相應(yīng)供方，并取消之前訂購單，同時要求供方確認(rèn)回傳或電話確認(rèn)，并作好記錄。 提出申請 核對庫存 需采購的物品 物料分類 供方選擇 訂購單 采購 采購過程跟蹤 收貨 /來料檢驗 不合格 特采 合格 退貨 入庫 記入檔案 批準(zhǔn) 崇基五金塑膠（深圳）有限公司 文件標(biāo)題 采購管理程序 文件編號 SKQP11 版本 A0 制訂部門 采購部 制訂日期 頁碼 6/10 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:20xx ☆☆☆☆☆☆☆☆ 附件二 崇基五金塑膠（深圳）有限公司 材 料 請 購 單 NO.： TO： FROM： JOB NO： 材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 /重量 預(yù)領(lǐng)日期 回復(fù)交貨期 備注
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1