采購管理程序-資料下載頁
2025-11-04 08:13本頁面
【導(dǎo)讀】確保采購事務(wù)順利進(jìn)行,適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料。適用于本公司所有物料的采購活動(dòng).倉庫提出原輔材料需求申請并填寫“申購單”。應(yīng)商作為優(yōu)先詢價(jià)對象.格、交期等條件符合本公司要求之廠商,呈總經(jīng)理核準(zhǔn).交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。“申購單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)為申請單位保存，第二聯(lián)為采購保存。三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，作為付款依據(jù)。購追蹤表”記錄交期狀況。本公司的”收貨專用章”。確認(rèn)不OK立即通知采購員并拒收此批物料，讓。采購員同供應(yīng)商協(xié)商解決。
【正文】 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資料庫 訂購追蹤表 設(shè)備、儀器、工具、辦公用品、配件、輔料申購單 : 附件一 :采購作業(yè)流程圖 : 附件一 : 采購作業(yè)流程圖 NG 需求申請 課長審核 下達(dá)供應(yīng)商 開 采購訂單 總經(jīng)理核準(zhǔn) 交采購員詢價(jià)比價(jià)議價(jià) 催貨及送貨 倉管及 QC 驗(yàn)收
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