6探索管理丨好制度體系建設(shè)之路-資料下載頁(yè)
2025-09-12 14:00本頁(yè)面
【正文】 綱和管理程序等 。熟悉電廠生產(chǎn)運(yùn)行和相關(guān)要求 。具有 5 年及以上核電廠工作經(jīng)驗(yàn) 。具備工程師及以上職稱 。科室副級(jí)負(fù)責(zé)人及以上。 制度 /程序體系日常審查及年度審查。由制度 /程序歸口管理部門（以下簡(jiǎn)稱歸口部門）每年組織開展一次制度 /程序的年度審查。年度審查分為兩個(gè)階段，第一階段各管理提升工作組的子領(lǐng)域管理員在本領(lǐng)域采取自我評(píng)估和管理評(píng)審的方式進(jìn)行自查，并向歸口管理部門提交《程序年度審查單》 。第二階段由歸口管理部門在《程序年度審查單》的基礎(chǔ)上開展審查工作，重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化，制度 /程序之間的接 口和引用，以及與國(guó)家監(jiān)管部門、上級(jí)單位、行業(yè)最佳實(shí)踐對(duì)標(biāo)等管理改進(jìn)要求采取管理評(píng)審的方式進(jìn)行審查，并形成程序年度審查報(bào)告。 制度 /程序?qū)ｍ?xiàng)治理。每年度至少組織一次制度 /程序法律專項(xiàng)審核，重點(diǎn)對(duì)安全生產(chǎn)、人力資源、財(cái)務(wù)審計(jì)、物資采購(gòu)等涉 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 及法律風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)法律審核。制度 /程序法律專項(xiàng)審核由公司內(nèi)、外部法律顧問(wèn)共同實(shí)施，由公司法律顧問(wèn)在 dts系統(tǒng)中提交法律審核意見(jiàn)文本并負(fù)責(zé)跟蹤程序責(zé)任人對(duì)法律審核意見(jiàn)的響應(yīng)情況。 開展專項(xiàng)流程優(yōu)化工作，每年定期由管理提升總體工作組通過(guò)收集制度 /程序內(nèi) 外評(píng)估、對(duì)標(biāo)、管理評(píng)審、制度 /程序體系審查、內(nèi)部審計(jì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、公司內(nèi)部合理化建議、流程問(wèn)題投訴等，篩選出制度 /程序中的相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程，制定公司流程優(yōu)化項(xiàng)目，通過(guò)查找流程瓶頸，剔除其中導(dǎo)致浪費(fèi)、效率低下、不符合內(nèi)控機(jī)制的控制點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化流程，在此基礎(chǔ)上有針對(duì)性地制定制度 /程序優(yōu)化的改進(jìn)方案和措施，并以管理指令方式跟蹤、評(píng)價(jià)優(yōu)化方案的執(zhí)行和響應(yīng)情況。 制度流程一體化、標(biāo)準(zhǔn)化是好制度建設(shè)必經(jīng)之路 在制度 /程序體系持續(xù)優(yōu)化的基礎(chǔ)上，中核運(yùn)行進(jìn)一步嘗試制度流程一體化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 制度流程一體化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是一把手工程。這一工程首先需要各領(lǐng)域、各部門對(duì)制度 /程序中包含的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，從公司業(yè)務(wù)全局出發(fā)，將相對(duì)離散的流程重新勾稽清晰的端到端流程關(guān)系，最終梳理出數(shù)項(xiàng)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。 借助 aris 系統(tǒng)，搭建一套公司級(jí)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、分析模型。將公司制度 /程序體系轉(zhuǎn)化為公司業(yè)務(wù)流程體系，以業(yè)務(wù)流 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 程為紐帶，運(yùn)用 aris 特有的端到端流程設(shè)計(jì)理念及相應(yīng)的建模技術(shù)，構(gòu)建不同領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程，描述不同流程之間的邏輯關(guān)系，同時(shí)把各類制度 /程序中的管理要求以流程說(shuō)明的方式落實(shí)到流程體系中 。
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