工程審計基本制度-資料下載頁
2024-09-20 02:26本頁面
【正文】 、設(shè)備出庫單； “ 主材價格表 ” ； ； ； 、墊付款項明細表； ； ； 第 9 頁 共 11 頁 。 注： 根據(jù)工程情況資料可適當(dāng)進行增減。 所有送審資料應(yīng)由雙方清點，辦理移交手續(xù)。 四、工程審計的職責(zé)與權(quán)限 、規(guī)定和程序的建立和執(zhí)行情況。 。 ，檢查合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況等。 料。 ；提出改進管理、提高效益的建議。 。 ，并對所 簽成果文件負責(zé)。 。 五、職業(yè)道德規(guī)范 ，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。 第 10 頁 共 11 頁 、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。 、公司的規(guī)章制度，尊重被審計部門人員，在審計過程中有理有據(jù)有節(jié)，不得采用非正常手段審計證明。 ，不得負責(zé)或參與被審計部門日常工 5 作和決策，不得參與有可能影響 審計公正性的工作及活動，不得以任何方式與被審計項目的各相關(guān)方有利益往來。 ，不得利用機密信息謀取私利，或在使用信息時違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。 ，審計結(jié)束后應(yīng)完整保存報送資料，需要審計部存檔的資料，必須存檔；需要歸還的資料，必須在 7 個工作日內(nèi)歸還并做好歸還記錄。 ，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以提高工作能力和水平。 六、附則 度僅適用于工程審計工作。 。 。 第 11 頁 共 11 頁 以適時修訂。 《內(nèi)部審計基本制度》相左的條款，均按照《內(nèi)部審計基本制度》執(zhí)行。 《內(nèi)部審計基本制度》。 審計部 2024 年 4 月 6
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