【導(dǎo)讀】監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。在對測量和控制活動作出規(guī)定、策劃。2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3．確定包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的測量和控制的方法；是為了與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)。測量獨(dú)立成文，詳見《顧客滿意程度測量程序》。a)批準(zhǔn)集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；c)定期召開管理評審會議。a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并組織實(shí)施；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4．2．1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)。異議．應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。并由技術(shù)部保留會議記錄。措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；

　　

【正文】 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3． 2 綜合部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)資源問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3． 3 各部門、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 3． 4 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān) 督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 3． 5 市場部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 4 程序 4． 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 4． 1． 1 集團(tuán)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 4． 1． 2 日常的改進(jìn)活動 對日常改進(jìn)活動的策劃和管理參見 4． 4． 3 條款執(zhí)行。 4． 1． 3 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； c) 實(shí)施改進(jìn)并 評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 4． 1． 4 技術(shù)部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)正措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門、各生產(chǎn)單位進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。 4． 2 糾正措施 4． 2． 1 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生， 測量、分析和改進(jìn)控制程序 14 糾正措施應(yīng)與所遇到的問 題的影響程度相適應(yīng)。 4． 2． 2 評審不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別和評審： a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； f) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4． 2． 3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 4． 2． 3． 1 對情況 a)、 b)、 d）、 f) 技術(shù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確 定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 2． 3． 2 對情況 c)，由市場部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄 ，轉(zhuǎn)技術(shù)部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場部，由市場部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 4． 2． 3． 3 對情況 e)，由相關(guān)接收部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 2． 4 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 4． 3 預(yù)防措施 4． 3． 1 應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格品的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 4． 3． 2 識別潛在不合格 技術(shù)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (如調(diào)查表、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審 報(bào)告； 測量、分析和改進(jìn)控制程序 15 c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 4． 3． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由技術(shù)部組織相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；技術(shù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，技術(shù)部經(jīng)理對有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 4． 4 改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 4． 4． 1 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表審核配置的必要資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。 4． 4． 2 技術(shù)部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 4． 4． 3 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 4． 4． 4 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理 評審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 5． 1 《管理策劃控制程序》； 5． 2 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》； 5． 3 《數(shù)據(jù)分析控制程序》； 5． 4 《不合格品控制程序》； 5． 5 《文件控制程序》。 6 相關(guān)記錄 6． 1 《改進(jìn)計(jì)劃》； 6． 2 《糾正和預(yù)防措施處理單》； 6． 3 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表》。