匯工程設計集團測量、分析和改進控制程序(編輯修改稿)
2025-07-29 20:27 本頁面
【文章內容簡介】 特點策劃的各過程和子過程，特別是生產和服務運作的全過程。 4． 1． 3 過程持續(xù)滿足預定目標的能力，是指過程實現(xiàn)產品并使其滿足要求的本領。 4． 1． 4 與質量相關的各過程應根據集團總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，如設計輸出文件合格率等。為保證目標順利完成，需進行相關的測量和監(jiān)控。 4． 2 產品的測量和監(jiān)控 4． 2． 1 各生產單位技術質量辦負責組織編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點等。 4． 2． 2 進貨驗證 4． 2． 2． 1 對購進物資，由采購人員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損，填寫進貨驗證記錄。驗證不合格時，按《不合格控制程序》進行處理。 4． 2． 2． 2 供方產品由相關工程項目組進行驗證，對驗證結果進行記錄。驗證不合格時，按《不合格控制程序》進行處理。 4． 2． 3 產品的檢驗 對設置檢驗點的 工序，產品由檢驗人員依據有關規(guī)程進行檢驗，簽字認可。檢驗合格后方可轉入下一道工序。需確認所有規(guī)定的測量（校、審）和監(jiān)控均完成，合格后才能進 測量、分析和改進控制程序 7 行成品的測量（審定）和監(jiān)控活動。 檢驗應填寫相關記錄，記錄應并予以保持。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。 4． 2． 3． 1 設計（咨詢）產品 工程設計（咨詢）各階段產品及最終產品由校審人員依據有關規(guī)程進行校審，設計人按校審意見進行修改。 4． 2． 3． 2 勘察產品 工程勘察產品的現(xiàn)場作業(yè)（放樣、鉆探等）由項目負責人依據有關規(guī)程進行驗收，驗收合格后其結果方可被采用。工程勘 察的樣品試驗、分析結果應由規(guī)定的人員進行校審，并由項目負責人簽收?？辈煳募男徲梢?guī)定的校審人員依據有關規(guī)程進行。 4． 2． 3． 3 工程監(jiān)理產品 監(jiān)理產品由項目總監(jiān)依據有關規(guī)程進行檢驗，并簽字認可。 4． 2． 3． 4 總承包產品 總承包產品應根據顧客委托的范圍，就以下各階段的產品進行規(guī)定的驗收（確認）： 1）可行性報告； 2）工程勘察； 3）建筑設計； 4）基礎施工； 5）上部建筑； 6）設備安裝。 驗收（確認）可以是對各階段的質量記錄的抽檢，以證實產品已通過規(guī)定的檢驗并符合要求。 4． 2． 4 測量和監(jiān)控記錄 4． 2． 4． 1 在測量和監(jiān)控記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了測量和監(jiān)控，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格控制程序》。 4． 2． 4． 2 測量和監(jiān)控記錄隨項目其他資料歸檔保存。 4． 2． 5 在未通過規(guī)定的校對、審核（總承包產品為驗收）前，不得將產品放行。 5 相關文件 5． 1 《改進控制程序》； 5． 2 《不合格控制程序》。 6 相關記錄 6． 1 進貨驗證記錄； 6． 2 《分供產品驗證記錄》； 6． 3 《糾正和預防措施處理單》。 測量、分析和改進控制程序 8 4． 不合格品控 制程序 1 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對原材料、分供產品、半成品、成品的不合格的控制。 3 職責 3． 1 驗證、校、審人員負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。 3． 2 責任人負責對不合格品進行處置。 3． 3 責任部門負責對不合格品采取糾正措施。 4 程序 4． 1 不合格的分類 a) 嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格； b) 一般不合格：個別或少量不 影響產品質量的不合格。 4． 2 不合格品應采取措施進行控制，防止非預期的使用和交付。 4． 3 不合格品的處理 4． 3． 1 進貨不合格品的處理 采購人員對判定為不合格品的貨物作退、換處理。 4． 3． 2 分包產品的不合格品 分包產品的不合格品由項目組人員負責與供方聯(lián)系，供方負責返工。 4． 3． 3 半成品和成品不合格的處理 在設計、勘察等過程中發(fā)現(xiàn)的半成品和成品的不合格由相應的檢驗人員作出返工的決定，由產品的責任人負責進行返工。 4． 3． 4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 設計（咨詢）、勘察、總承包產品交 付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由不合格品的生產單位匯同技術部對不合格影響程度作出評價，分析原因并制定相適應的糾正措施，產品的責任人負責進行返工。技術部負責跟蹤驗證實施效果。 4． 4 不合格品返工后仍應進行規(guī)定的檢驗。 4． 5 所有不合格品性質、隨后措施的記錄應予以保持。 5 相關文件 5． 1 《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》； 測量、分析和改進控制程序 9 5． 2 《改進控制程序》。 6 相關記錄 6． 1 《分供產品驗證記錄》； 6． 2 半成品檢驗記錄； 6． 3 成品檢驗記錄； 6． 4 《不合格品處置單》。
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