【文章內(nèi)容簡介】 特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。 4． 1． 3 過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 4． 1． 4 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)集團(tuán)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如設(shè)計輸出文件合格率等。為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相關(guān)的測量和監(jiān)控。 4． 2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 4． 2． 1 各生產(chǎn)單位技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)組織編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)等。 4． 2． 2 進(jìn)貨驗(yàn)證 4． 2． 2． 1 對購進(jìn)物資，由采購人員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損，填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證不合格時，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 4． 2． 2． 2 供方產(chǎn)品由相關(guān)工程項(xiàng)目組進(jìn)行驗(yàn)證，對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄。驗(yàn)證不合格時，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 4． 2． 3 產(chǎn)品的檢驗(yàn) 對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的 工序，產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員依據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，簽字認(rèn)可。檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。需確認(rèn)所有規(guī)定的測量（校、審）和監(jiān)控均完成，合格后才能進(jìn) 測量、分析和改進(jìn)控制程序 7 行成品的測量（審定）和監(jiān)控活動。 檢驗(yàn)應(yīng)填寫相關(guān)記錄，記錄應(yīng)并予以保持。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。 4． 2． 3． 1 設(shè)計（咨詢）產(chǎn)品 工程設(shè)計（咨詢）各階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品由校審人員依據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行校審，設(shè)計人按校審意見進(jìn)行修改。 4． 2． 3． 2 勘察產(chǎn)品 工程勘察產(chǎn)品的現(xiàn)場作業(yè)（放樣、鉆探等）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后其結(jié)果方可被采用。工程勘 察的樣品試驗(yàn)、分析結(jié)果應(yīng)由規(guī)定的人員進(jìn)行校審，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收?？辈煳募男徲梢?guī)定的校審人員依據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行。 4． 2． 3． 3 工程監(jiān)理產(chǎn)品 監(jiān)理產(chǎn)品由項(xiàng)目總監(jiān)依據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽字認(rèn)可。 4． 2． 3． 4 總承包產(chǎn)品 總承包產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)顧客委托的范圍，就以下各階段的產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的驗(yàn)收（確認(rèn)）： 1）可行性報告； 2）工程勘察； 3）建筑設(shè)計； 4）基礎(chǔ)施工； 5）上部建筑； 6）設(shè)備安裝。 驗(yàn)收（確認(rèn)）可以是對各階段的質(zhì)量記錄的抽檢，以證實(shí)產(chǎn)品已通過規(guī)定的檢驗(yàn)并符合要求。 4． 2． 4 測量和監(jiān)控記錄 4． 2． 4． 1 在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 4． 2． 4． 2 測量和監(jiān)控記錄隨項(xiàng)目其他資料歸檔保存。 4． 2． 5 在未通過規(guī)定的校對、審核（總承包產(chǎn)品為驗(yàn)收）前，不得將產(chǎn)品放行。 5 相關(guān)文件 5． 1 《改進(jìn)控制程序》； 5． 2 《不合格控制程序》。 6 相關(guān)記錄 6． 1 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄； 6． 2 《分供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》； 6． 3 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 測量、分析和改進(jìn)控制程序 8 4． 不合格品控 制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對原材料、分供產(chǎn)品、半成品、成品的不合格的控制。 3 職責(zé) 3． 1 驗(yàn)證、校、審人員負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 3． 2 責(zé)任人負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處置。 3． 3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 4 程序 4． 1 不合格的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b) 一般不合格：個別或少量不 影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4． 2 不合格品應(yīng)采取措施進(jìn)行控制，防止非預(yù)期的使用和交付。 4． 3 不合格品的處理 4． 3． 1 進(jìn)貨不合格品的處理 采購人員對判定為不合格品的貨物作退、換處理。 4． 3． 2 分包產(chǎn)品的不合格品 分包產(chǎn)品的不合格品由項(xiàng)目組人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，供方負(fù)責(zé)返工。 4． 3． 3 半成品和成品不合格的處理 在設(shè)計、勘察等過程中發(fā)現(xiàn)的半成品和成品的不合格由相應(yīng)的檢驗(yàn)人員作出返工的決定，由產(chǎn)品的責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行返工。 4． 3． 4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 設(shè)計（咨詢）、勘察、總承包產(chǎn)品交 付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由不合格品的生產(chǎn)單位匯同技術(shù)部對不合格影響程度作出評價，分析原因并制定相適應(yīng)的糾正措施，產(chǎn)品的責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行返工。技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 4 不合格品返工后仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)。 4． 5 所有不合格品性質(zhì)、隨后措施的記錄應(yīng)予以保持。 5 相關(guān)文件 5． 1 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》； 測量、分析和改進(jìn)控制程序 9 5． 2 《改進(jìn)控制程序》。 6 相關(guān)記錄 6． 1 《分供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》； 6． 2 半成品檢驗(yàn)記錄； 6． 3 成品檢驗(yàn)記錄； 6． 4 《不合格品處置單》。