【正文】 會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 4． 3 內(nèi)審的實施 4． 3． 1 首次會議 a) 參加會議人員：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由技術(shù)部保留會議記錄。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地 點； e) 受審部門及審核要點； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間； h) 審核報告分發(fā)范圍、日期。 4． 1． 3 根據(jù)需要可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 3． 4 內(nèi)審組長 a) 編制、實施本次內(nèi)審計劃； b) 編寫內(nèi)審報告。 2 適用范圍 適用于集團(tuán)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。在對測量和控制活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： 1．在確定測量和控制的項目、測量點時要考慮滿足 行業(yè) 規(guī)定的 要求 ； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的測量和控制的方法； 4．應(yīng)按要求（規(guī)定和策劃的結(jié)果）實施測量和控制活動。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 條款 監(jiān)視和測量 (注 ) 8． 2 1 顧客滿意程度測量 程序 （單獨成文） 8． 2． 1 2 內(nèi)部審核程序 8． 2． 2 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 8． 2． 8． 2． 4 4 不合格品控制程序 8． 3 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 6 改進(jìn)控制程序 8． 5 注：《監(jiān)視和測量》（ ）條款，在 本手冊中已細(xì)化成 、 、 三節(jié)，列出本條款僅僅是為了與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)集團(tuán)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告； c) 定期召開管理評審會議。 4 程序 4． 1 年度內(nèi)審計劃 4． 1． 1 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃各部門 、各生產(chǎn)單位全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 4． 2． 3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏．審核能順利進(jìn)行。審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員，內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 4． 3． 3． 2 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不合格報告》；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話； c) 由技術(shù)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。 測量、分析和改進(jìn)控制程序 6 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量控制程序 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 4． 1． 2 各生產(chǎn)單位的技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程。 4． 2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 4． 2． 1 各生產(chǎn)單位技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)組織編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點等。驗證不合格時，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 檢驗應(yīng)填寫相關(guān)記錄，記錄應(yīng)并予以保持。工程勘 察的樣品試驗、分析結(jié)果應(yīng)由規(guī)定的人員進(jìn)行校審，并由項目負(fù)責(zé)人簽收。 驗收（確認(rèn)）可以是對各階段的質(zhì)量記錄的抽檢，以證實產(chǎn)品已通過規(guī)定的檢驗并符合要求。 4． 2． 5 在未通過規(guī)定的校對、審核（總承包產(chǎn)品為驗收）前，不得將產(chǎn)品放行。 2 適用范圍 適用于對原材料、分供產(chǎn)品、半成品、成品的不合格的控制。 4 程序 4． 1 不合格的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b) 一般不合格：個別或少量不 影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4． 3． 3 半成品和成品不合格的處理 在設(shè)計、勘察等過程中發(fā)現(xiàn)的半成品和成品的不合格由相應(yīng)的檢驗人員作出返工的決定，由產(chǎn)品的責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行返工。 4． 5 所有不合格品性質(zhì)、隨后措施的記錄應(yīng)予以保持。