【導(dǎo)讀】5. 8. 16. 21. 24. 33. 36. 42. 46. 49. 52. 54

　　

【正文】 壓器。選用細(xì)管徑直管熒光燈及緊XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 45 XX縣工程咨詢事務(wù)所 湊型熒光燈，配電子鎮(zhèn)流器，功力因子≥ 。 （ 3）樓梯間燈具采用節(jié)能自熄開關(guān)控制。 柴油發(fā)電機采用消音、降噪及尾氣凈化等處理措施。 采用環(huán)保型電氣產(chǎn)品。 給排水節(jié)能 病房衛(wèi)生間 坐便器采用節(jié)水型，手術(shù)室、公共衛(wèi)生間等洗臉盆采用光電感應(yīng)控制開關(guān)。地下一層，一，二層充分利用市政水壓，由市政給水直接供給。生活水池采用不銹鋼 裝配式水箱。生活水池與消防水池箱分開設(shè)置以保證生活用水水質(zhì)。選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具及配件；所有水泵組采用高效、低噪音產(chǎn)品，所有水泵均設(shè)隔振基礎(chǔ)，進出水管設(shè)軟接頭。 環(huán)保設(shè)計 （ 1）建筑群遠離城市干道建筑間距滿足人們心理間距和衛(wèi)生間距要求；建筑周邊盡可能栽種大量綠化、植物及花木。自然陽光、新鮮空氣充分，即節(jié)能、又提高環(huán)境品質(zhì)。 （ 2）整個建筑內(nèi)設(shè)置一整套完備的潔污流線系統(tǒng)和垃圾收集、處理、運輸系統(tǒng)，垃圾、廢料進行打包處理后，通過污梯運至一層并由單獨出口運走，后統(tǒng)一轉(zhuǎn)送城市垃圾站統(tǒng)一處理，醫(yī)療廢物中固廢部分轉(zhuǎn) 運至城市醫(yī)療固廢處理中心處理。 （ 3）建筑材料均采用生態(tài)、環(huán)保型“綠色”材料，符合節(jié)能環(huán)保要求，確保人民的身體健康。XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 46 XX縣工程咨詢事務(wù)所 第 九 章 環(huán) 境 保 護 項目環(huán)境保護執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國水污染防治法 )) 《危險廢物污染防治技術(shù)政策 ))國家環(huán)?？偩汁h(huán)發(fā) [2020]199號 《建筑施工場界噪聲限值》 GB125231990 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 《建設(shè)項目環(huán)境保護條例》國 務(wù)院第 253 號今 《傳染病“非典”型肺炎防治管理辦法》 《消毒管理辦法》 項目的生態(tài)評價 項目建設(shè)地點位于安徽省 XX 醫(yī)院 內(nèi)，由于醫(yī)院建設(shè)高起點、高標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，綠化、美化、亮化工程一步到位，環(huán)境狀態(tài)良好。 可能造成的環(huán)境影響分析 項目建設(shè)期可能造成的環(huán)境影響，一是施工期間渣土以及水泥等原材料的運輸可能會造成對環(huán)境空氣的污染；二是施工XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 47 XX縣工程咨詢事務(wù)所 時機器設(shè)備噪音造成的噪聲對周邊環(huán)境的污染。 項目運營期間主要污染源是生活污水，以及輸液、包扎等產(chǎn)生的醫(yī)療廢棄物。 污染治理措施 同類施工設(shè)備中應(yīng)選用聲功率級較低的施工設(shè)備； 盡量避免很多高噪聲設(shè)備同時施工，最大限度的減少聲源迭加影響，降低噪聲影響程度和范圍； 適當(dāng)采取一些減振、消聲等噪聲污染措施。 項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，嚴(yán)認(rèn)真落實各項環(huán)保措施，綠化達 30%。 生活污水經(jīng)過污水處理站處理達標(biāo)后排入市政排水管網(wǎng)。 在診斷和救治過程中產(chǎn)生的廢棄物，例如紗布、棉球、廢紙等，集中送焚燒爐焚燒，不得進入城市生活垃圾流轉(zhuǎn)渠道，防止有毒有害病菌的擴散 (待 XX 市醫(yī)療廢物處置中心建成后，由中心收集集中處理 )。 粉塵 、廢氣治理 醫(yī)院鍋爐，已采用消煙除塵器，達到了標(biāo)準(zhǔn)排放，本項目新增加的鍋爐，同樣采用消煙除塵處理設(shè)施，達標(biāo)后才準(zhǔn)使用。 噪聲 (1)本項目設(shè)備運行噪聲很小，不會對環(huán)境造成噪聲污染。 (2)通風(fēng)空調(diào) XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 48 XX縣工程咨詢事務(wù)所 本項目醫(yī)療科室，要求保持正常室溫 18— 25℃，根據(jù) 2020年防治“非典”的經(jīng)驗教訓(xùn)，要求設(shè)置分體通風(fēng)空調(diào)設(shè)備。 環(huán)境影響評價 針對 醫(yī)院 產(chǎn)生的污染，經(jīng)過綜合和科學(xué)治理以后，可以得到有效的治理和最大限度的綜合利用。 本項目實施以后，服務(wù)中心環(huán)境和周圍環(huán)境不會產(chǎn)生新的污染。生產(chǎn)中產(chǎn)生廢水、廢渣可以得到 有效的控制和治理。所有排放物可以做到達標(biāo)排放。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 49 XX縣工程咨詢事務(wù)所 第 十 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全、衛(wèi)生 勞動安全 (1)本項目各主要通道和出口均需設(shè)有事故安全標(biāo)志和應(yīng)急照明，當(dāng)發(fā)生事故和停電時，可立即投入使用，保證工作人員及病員安全疏散。 (2)接地系統(tǒng)采用等電位方式，確保設(shè)備和人身安全。 (3)對于載熱設(shè)備、管道采用有效的保護裝置。 (4)制訂設(shè)備的安全規(guī)程和操作規(guī)程，嚴(yán)格管理制度，對職工進行經(jīng)常性的安全教育，定期檢查，確保安全工作。 (5)醫(yī)療中使用的易燃、易爆物品要遠離火種和熱源 ，避免發(fā)生火災(zāi)或爆炸。 (6)傳染病隔離區(qū)內(nèi)外安全通道要科學(xué)合理，杜絕傳染病源的擴散。 衛(wèi)生 為保證工作人員的身體健康，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，要確保醫(yī)技人員有一個良好的工作環(huán)境。 (1)操作室要保證室溫、通風(fēng)和良好的光線，夏季配置空調(diào)涼風(fēng)，冬季輸送暖氣。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 50 XX縣工程咨詢事務(wù)所 (2)設(shè)備噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 (3)建筑設(shè)計已考慮建筑物的自然采光、自然通風(fēng)要求，各建筑物之間的距離均滿足設(shè)計規(guī)范的要求，符合衛(wèi)生條件。 (4)醫(yī)技人員按規(guī)定佩戴專用護具，以防止自身感染的職業(yè)危害。 消防 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16— 87（ 1997修訂版） 《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB50116— 98 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ140— 90 建筑 建筑物結(jié)構(gòu)類別為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為一級。 建筑物內(nèi)設(shè)疏散樓梯。 符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）中的防火與疏散要求。 建筑物裝修材料均為阻燃材料和經(jīng)防火處理的材料。 電氣消防 項目供電線路采用多級自動開關(guān)保護，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負(fù)荷及短路時，可及 時可靠切斷電源，線路均采用線槽XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 51 XX縣工程咨詢事務(wù)所 或穿硬塑管在樓板內(nèi)敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。 配電箱（柜）外殼，各建筑物內(nèi)所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地。 各建筑物根據(jù)其防雷等級，按照防雷設(shè)計規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。 火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志可采用蓄電池作備用電源 。 消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨的供電回路，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生產(chǎn)、生活用電時，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。 建筑物內(nèi)設(shè)疏散應(yīng)急照明燈，其最低照度不應(yīng)低于 。 在建筑內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)采用 TA1000系統(tǒng)并配備應(yīng)急電源。 消防設(shè)施 建筑內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用 3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式）、手提二氧化碳滅火器、鹵化物滅火器和手動火災(zāi)報警按鈕。 設(shè)立全?；馂?zāi)集中報警系統(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 52 XX縣工程咨詢事務(wù)所 第十 一 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) XX 縣淮海醫(yī)院 采用院長負(fù)責(zé)制，直線職能的管理模式，組織機構(gòu)設(shè)有院長辦公室、門診部、住院部、后勤部、臨床科室、醫(yī)技科室及下屬的 16 個科室。本項目工程為 醫(yī)院 建設(shè)工程，組織機構(gòu)形式不變。 人力資源配置 人力資源配置原則 依法加強對醫(yī)療機械、人員、技術(shù)等要素的準(zhǔn)入管理，制定診療指導(dǎo)和技術(shù)操作規(guī)范。按照專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度。加強醫(yī)療救治專業(yè)技術(shù)隊伍的教育和培訓(xùn)，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，減少冗員，穩(wěn)定人才隊伍，適當(dāng)確定略為富余的人員編制，不斷轉(zhuǎn)換技術(shù)實力強的綜合科室，以使專業(yè)醫(yī)護人員始終保持較高的技術(shù)水平。 人力資源配置標(biāo)準(zhǔn) 原則上按每個床位 。 配置定員 本項目新增定員配置 260 人。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 53 XX縣工程咨詢事務(wù)所 人員來源 本項目為在拆除原有建筑設(shè)施基礎(chǔ)上的新建項目。所需 員原則上從原有醫(yī) 技人員中調(diào)配，不足部分可從對口專業(yè)院校畢業(yè)生或社會優(yōu)秀醫(yī)技人才中招聘。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 54 XX縣工程咨詢事務(wù)所 第十 二 章 項目實施進度 項目實施管理 本著節(jié)約的原則，盡量減少開支，以確保工程質(zhì)量和進度。 項目實施進度安排 建設(shè)工期： 12個月 進度安排 （ 1）項目前期準(zhǔn)備 可行性研究報告上報及審批、資金準(zhǔn)備、招投標(biāo)、設(shè)備定貨、施工前準(zhǔn)備等計劃 2個月。 （ 2）工程施工 土建工程 10個月 、設(shè)備安裝計劃 6個月。 （ 4）試運行 1個月。 （ 5）工程驗收 1個月。 以上工程進度可以交叉進行。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 55 XX縣工程咨詢事務(wù)所 第十 三 章 投資估算和資金籌措 編制依據(jù) 本工程投資估算主要采用建設(shè)部《全國市政工程投資估算指標(biāo)》 HGZ47— 102— 96，同時結(jié)合類似工程及當(dāng)?shù)氐亩~、取費標(biāo)準(zhǔn)、材料價格、調(diào)整系數(shù)等具體情況，進行調(diào)整。 并參照建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》、國家發(fā)改委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，同時結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況進行估算。 （ 1）前期工作費：按總投資費用的 %估算； （ 2）勘察設(shè)計費：按國家有關(guān)規(guī)定估算； （ 3）工程監(jiān)理費：按第一部分費用的 1%估算； （ 4）基本預(yù)備費：按第一、二部分費用之和的 5%估算 土建投資估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案，相關(guān)圖紙，及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標(biāo)準(zhǔn)進行估算。 （ 1）國家計委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件； （ 2）新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度； （ 3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件； （ 4）擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 56 XX縣工程咨詢事務(wù)所 （ 5）《投資項目可行性研究指南》 設(shè)備購置及安裝估算依據(jù) 2020年中國醫(yī)院采購指南設(shè)備價表信息價（含運費） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 投資估算 本工程投資估算由建筑工程費（含裝飾工種費）、 拆遷安置費、設(shè)備購置安裝費和工程建設(shè)其它費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期利息等七部分構(gòu)成（詳見表 111）。項目總投資 6000萬 元 。 主要包括： 土建工程費（含裝飾工程費）： 3000 萬元 公用設(shè)備購置安裝費： 460萬元 醫(yī)療設(shè)備購置費（含床位）： 1920 萬元 工程建設(shè)其它費用： 220萬元 基本預(yù)備費： 400萬元 項目建設(shè)投資總額＝ 1＋ 2＋ 3＋ 4＋ 5＋ 6＝ 6000萬元 具體投資詳見下表： （ 2）項目總 投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 金額 備注 一 醫(yī)院 工程 ㎡ 20200 3000 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 57 XX縣工程咨詢事務(wù)所 二 公用設(shè)備購置、安裝費 項 1 460 三 醫(yī)療設(shè)備購置費 項 3 1920 診斷系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、床位等 四 工程建設(shè)其他費 項 1 220 前期工作費 項 1 50 勘察設(shè)計費 項 1 110 工程監(jiān)理費 項 1 60 五 基本預(yù)備費 項 1 400 六 合 計 6000 資金籌措 項目總投資 6000萬元 ， 全部投資由出資人自籌。 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 58 XX縣工程咨詢事務(wù)所 第十 四 章 財務(wù)評價 概述 本 項目 工程 為 醫(yī)院 ，是公益性項目，主要改善本區(qū)廣大患者就醫(yī)環(huán)境和完善醫(yī)療功能、提高就醫(yī)效果。所以本項目財務(wù)分析不能 以 盈利為目的，主要突出社會效益。 財務(wù)評價參數(shù)的選取 項目計算期： 11 年（其中建設(shè)期 1年） 財務(wù)基準(zhǔn)收益率： 4% 負(fù)荷率： 80% 項目收入估算 本項目投入運營后，床位 200 張，醫(yī)藥及治療住院費等收入按 200 元 /床天。 估算：每天 300元 /床 200床 =60000元 全年按 310 天計算（負(fù)荷率按 80%），全年服務(wù)收入估算為 6萬元 /天 310天 80%=1488萬元 年收入 估算為 1488萬元 XX縣淮海醫(yī)院建設(shè) 項目可行性研究報告 59 XX縣工程咨詢事務(wù)所 成本費用估算 工資及福利費： 468 萬元 項目增員人數(shù)為 260 人，每人每月工資及福利費為 1500 元，則 1500元 /人月 12 月 260 人 =468萬元 /年。 折舊費： 233 萬元 房屋折舊按 30 年，設(shè)備折舊按 20 年計算，留殘值 5%，年折