【導(dǎo)讀】品質(zhì)手冊變更履歷頁。「金御企業(yè)有限公司」全體員工共同遵守之信條。品質(zhì)方針與目標。由總經(jīng)理制定而宣示於品質(zhì)手冊，品質(zhì)政策內(nèi)容須對全體員工加以宣示與推廣。修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準。公司組織與部門職責(zé)：參照「管理責(zé)任程序」之附件一及附件二。標之成效且責(zé)成改善。

　　

【正文】 ：無 ： 客戶與公司間之協(xié)調(diào)窗口： 由業(yè)務(wù)部擔(dān)任。 業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商之協(xié)調(diào)窗口： 由品保部擔(dān)任。 ： 標準作業(yè)文件與資料之管理：所有有關(guān)客戶服務(wù) /抱怨處理文件之建立、審核、分發(fā)、 變更及發(fā)行與最新版次之管制等相關(guān)之作業(yè)規(guī)定細則 ,須 遵守「文件與資料管制程序」之規(guī)定處理。 有關(guān) 客戶訴怨之處理流程，參照「矯正與預(yù)防措施程序」。 所用到之量測儀器設(shè)備之管理須依「檢驗量測與測試設(shè)備管制程序」之規(guī)定處理。 所有品質(zhì)活動須加以記錄，且加以適當?shù)谋４?，參照「品質(zhì)記錄管理程序」。 客戶服務(wù)之處理程序： 參照「客戶服務(wù)管理程序」。 /表單 : 文件與資料管制程序 (ALQPM0501)。 矯正與預(yù)防措施程序 (ALQPM1401)。 檢驗量測與測試設(shè)備管制程序 (ALQPM1101)。 品質(zhì)記錄 管理程序 (ALQPM1601)。 客戶服務(wù)管理程序 (ALQPM1901)。 金御企業(yè)有限公司 ，本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印 文 件 名 稱 品質(zhì)手冊 文 件 編 號 ALQAM0001 頁次 30/35 本 頁 標 題 統(tǒng)計技術(shù) ：以統(tǒng)計技術(shù)理論為基礎(chǔ)，建立一套有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)之問題、趨勢、結(jié)果等之歸納分析 系統(tǒng)，以提供改進對策及品質(zhì)跟催之參考，而達到品質(zhì)問題之防微杜漸。 ：產(chǎn)品特性 . ：無 ：由品保部彙整或協(xié)助品質(zhì)趨勢分析與督導(dǎo)改善對策。 ：細則參照「統(tǒng)計技術(shù)管理程序」。 品保部應(yīng)針對所蒐集之相關(guān)資料作統(tǒng)計、製表及分析，並依分析之結(jié)果視需要而採取 對應(yīng)措施。 品保部應(yīng)對統(tǒng)計結(jié)果採取跟催與確認之對應(yīng)措施。 針對潛伏性問題之解決須採取有效處理方式，其施行細則參照「矯正與預(yù)防措施程 序」。 統(tǒng)計結(jié)果資料之公佈：統(tǒng)計分析後之資料結(jié)果 ,宜選擇眾人出入之場所公佈。 教育訓(xùn)練：凡與統(tǒng)計圖表製作有關(guān)之分析與研判的人員，須接受相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)之教育 訓(xùn)練。 統(tǒng)計技術(shù)之成果報告：統(tǒng)計技術(shù)有關(guān)品質(zhì)目標之成果報告須由管理代表彙整，提交至 管理審查會議檢討。 /表單 : 統(tǒng)計技術(shù)管理程序 (ALQPM20xx)。 矯正與預(yù)防措施程序 (ALQPM1401)。 金御企業(yè)有限公司 ，本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印 文 件 名 稱 品質(zhì)手冊 文 件 編 號 ALQAM0001 頁次 31/35 本 頁 標 題 5. 品質(zhì)系統(tǒng)程序承辦單位一覽表 項次 程 序 文 件 文 件 編 號 制 定 單 位 1. 管理責(zé)任程序 ALQPM0101 管理代表 2. 管理審查程序 ALQPM0102 管理代表 3. 品質(zhì)系統(tǒng)程序 ALQPM0201 管理代表 4. 合約審查程序 ALQPM0301 業(yè) 務(wù) 部 5. 送樣及規(guī)格管制程序 ALQPM0302 業(yè) 務(wù) 部 6. 文件與資料管制程序 ALQPM0501 文 管 7. 採購管理程序 ALQPM0601 採 購 8. 供應(yīng)商評鑑管理程序 ALQPM0602 採 購 9. 客戶供應(yīng)品管制程序 ALQPM0701 業(yè) 務(wù) 部 10. 產(chǎn)品鑑別與追溯程序 ALQPM0801 品 保 11. 生產(chǎn)管制程序 ALQPM0901 生 管 12. 設(shè)備保養(yǎng)程序 ALQPM0902 管 理 部 13. 最終檢驗與測試管制程序 ALQPM1001 品 保 部 14. 檢驗量測與測試設(shè)備管制程序 ALQPM1101 品 保 部 15. 檢驗與測試狀況識別程序 ALQPM1201 品 保 部 16. 不合格品管制程序 ALQPM1301 品 保 部 17. 特採管制程序 ALQPM1302 品 保 部 18. 矯正與預(yù)防措施程序 ALQPM1401 品 保 部 19. 包裝出貨管制程序 ALQPM1501 船 務(wù) 20. 品質(zhì)記錄管理程序 ALQPM1601 文 管 21. 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 ALQPM1701 管理代表 22. 教育訓(xùn)練管理程序 ALQPM1801 管 理 部 23. 客戶服務(wù)管理程序 ALQPM1901 業(yè) 務(wù) 部 24. 統(tǒng)計技術(shù)管理程序 ALQPM20xx 品 保 部 金御企業(yè)有限公司 ，本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印 文 件 名 稱 品質(zhì)手冊 文 件 編 號 ALQAM0001 頁次 32/35 本 頁 標 題 附件一 公司組織與各部門職責(zé) 金御企業(yè)有限公司組織架構(gòu)圖 附件一 :公司組織流程 總經(jīng)理 (康明淵 ) 開發(fā)部部部部 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)經(jīng)理 (張光祖 ) 業(yè) 務(wù) (范仲婷 ) (鄭惠明 ) 船 務(wù) (劉秀美 ) (崔愛岷 ) 品保 採購 管理部經(jīng)理 (康雅芬 ) 業(yè)務(wù)副理 (吳金蓮 ) 張光祖 (兼 ) ( 羅 雅 玲 ) 管理代表 康明淵 生 管 張光祖 (兼 ) 文管 財務(wù) 總務(wù) 行政 人事 金御企業(yè)有限公司 ，本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印 文 件 名 稱 品質(zhì)手冊 文 件 編 號 ALQAM0001 頁次 33/35 本 頁 標 題 附件一 公司組織與各部門職責(zé) 各單位相關(guān)品質(zhì)責(zé)任及職掌： 1. 總經(jīng)理： 擬訂經(jīng)營政策。 公司重要政策之總裁決者。 研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略。 審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機能之運作。 核定年度成本預(yù)算編製及監(jiān)督執(zhí)行成果。 公司各項重大投資改善計畫案之擬訂執(zhí)行。 公司各部門工作績效之核定。 主持管理審查會議。 有關(guān)經(jīng)營管理之文件表單簽核。 ： 公司與 ISO 認証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。 公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負責(zé)者。 確保與維持公司所有品質(zhì)活動、制度、書面品質(zhì)文件，皆以符合品質(zhì)手冊及 ISO 9002 標準要求之規(guī)定。 確保員工對品質(zhì)手冊之瞭解，並隨時監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效，以保證品質(zhì)系統(tǒng)之有效 性。 於管理審查會議中，報告公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之成效與其需改善之處。 ： 人事、庶務(wù)： 公司有關(guān)教育訓(xùn)練之執(zhí)行單位。 公司新進人員招募之執(zhí)行單位。 電話接聽。 會計： 會計帳務(wù)之處理。 ： 彙整業(yè)務(wù)之「 P/I」，辦理採購。 尋找各項產(chǎn)品之合格供應(yīng)商。 開立採購單，與廠商連繫並確認採購符合品質(zhì)要求規(guī)格之產(chǎn)品並管制交期及跟催。 與廠商連絡(luò)產(chǎn)品之短少數(shù)。 金御企業(yè)有限公司 ，本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印 文 件 名 稱 品質(zhì)手冊 文 件 編 號 ALQAM0001 頁次 34/35 本 頁 標 題 附件一 公司組織與各部門職責(zé) : 生管 : 依據(jù)客戶要求及計劃安排生產(chǎn)排程。 文管中心 : 文件分發(fā)、回收、銷毀及管制。 ： 客戶服務(wù) 協(xié)調(diào)執(zhí)行之窗口。 客戶之開發(fā)連繫及樣品送樣承認。 客戶品質(zhì)回饋之窗口。 公司營業(yè)目標之執(zhí)行單位。 合約審查之執(zhí)行單位。 新客戶評估裁決之單位。 客戶提供產(chǎn)品之管制。 新產(chǎn)品之規(guī)劃。 「 P/I」之開立。 ： 儀器校驗之管理。 接收研發(fā)之產(chǎn)品，製作作業(yè)程序書。 依照產(chǎn)品之檢測，製作檢驗製具。 依照產(chǎn)品之特性，製作檢驗標準書。 擔(dān)當供應(yīng)商與業(yè)務(wù)之橋樑。 問題提出 對策及協(xié)調(diào)。 退貨。 成品品檢。 不良品質(zhì)報告、對策、分析。 作業(yè)標準書。 儀、機器操作作業(yè)標準書。 不良品質(zhì)統(tǒng)計 (年、月 )。 金御企業(yè)有限公司 ，本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印 文 件 名 稱 品質(zhì)手冊 文 件 編 號 ALQAM0001 頁次 35/35 本 頁 標 題 附件 . 公司品質(zhì)保證系統(tǒng)程序與 ISO 9002 標準之對照表 ISO9002 標準 本公司品質(zhì)保證系統(tǒng)對應(yīng)程序 管理階層之責(zé)任 01 管理責(zé)任程序 02 管理審查程序 品質(zhì)系統(tǒng) 01 品質(zhì)系統(tǒng)程序 合約審查 01 合約審查程序 02 送樣及規(guī)格管制程序 設(shè)計管制 （不適用） 文件與資料管制 01 文件與資料管 制程序 採購 01 採購管理程序 02 供應(yīng)商評鑑管理程序 客戶供應(yīng)品之管制 01 客戶供應(yīng)品管制程序 產(chǎn)品之識別與追溯性 01 產(chǎn)品鑑別與追溯程序 製程管制 01 生產(chǎn)管制程序 02 設(shè)備保養(yǎng)程序 檢驗與測試 01 最終檢驗與測試管制程序 檢驗、量測及試驗設(shè)備之管制 01 檢驗量測與測試設(shè)備管制程序 檢驗與測試狀況 01 檢驗與測試狀況識別程序 不合格品之管制 01 不合格品管制程序 02 特採管制程序 矯正與預(yù)防措施 01 矯正與預(yù)防措施程序 搬運、儲存、包裝、防護、交貨 01 包裝出貨管制程序 品質(zhì)記錄之管制 01 品質(zhì)記錄管理程序 內(nèi)部品質(zhì)稽核 01 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 訓(xùn)練 01 教育訓(xùn)練管理程序 服務(wù) 01 客戶服務(wù)管理程序 統(tǒng)計技術(shù) 01 統(tǒng)計技術(shù)管理程序