【導(dǎo)讀】①項(xiàng)目總投資：9000萬(wàn)元；②項(xiàng)目建設(shè)期：2年；照國(guó)家和省、市有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)編制的。心位置，縣城依市而建，全縣轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，面積1987平方公里，人口106萬(wàn)。魯、豫、皖四省交界處，是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)和徐州經(jīng)濟(jì)圈重要組成部分。市、縣連為一體的城市建設(shè)格局，熱、商提供了大展宏圖的空間。發(fā)區(qū)，七通一平全面實(shí)現(xiàn)，服務(wù)配套設(shè)施已經(jīng)完成。國(guó)家級(jí)特大型企業(yè)某市礦業(yè)集團(tuán)公司、皖北煤電集團(tuán)。要的電力供應(yīng)基地。商引資，全面推進(jìn)工業(yè)化、城市化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。焦化電項(xiàng)目，一期工程已經(jīng)投產(chǎn)。投資額120億元，年產(chǎn)甲醇170. 萬(wàn)噸的南坪煤化工項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。周邊住宅人口約，建筑物業(yè)形。醫(yī)院及以“街鋪”。建設(shè)已成為開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的迫切需要。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)正逐步從貨物貿(mào)易轉(zhuǎn)向服務(wù)。不斷提高人民群眾的物質(zhì)文化生活水平是發(fā)展社會(huì)主義經(jīng)

　　

【正文】 關(guān)規(guī)定》要求，項(xiàng)目單位必須建立健全勞動(dòng)安全制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家建設(shè)部門(mén)和安全部門(mén)頒發(fā)的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)和本單位人員的安全衛(wèi)生教育，防止各類事故發(fā)生。 安全衛(wèi)生設(shè)施必須符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目單位必須把“安全”作為項(xiàng)目建設(shè)的首要任務(wù)，強(qiáng)化安全意識(shí)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管 ，杜絕一切安全事故發(fā)生。 （二）消防設(shè)施 根據(jù)省安全規(guī)范，確定本項(xiàng)目應(yīng)為二級(jí)消防單位，在設(shè)計(jì)施工中，按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、配套與之相適應(yīng)的消防設(shè)施。 本項(xiàng)目室外室內(nèi)要合理設(shè)置消防栓。建筑間距要留足消防通道，消防設(shè)施的設(shè)計(jì)和施工都必須經(jīng)消防管理部門(mén)審查驗(yàn)收，合格后項(xiàng)目方可投入使用。 （三）節(jié)能 本項(xiàng)目主要能耗為：水、電 為了進(jìn)一步節(jié)約能源，降低能耗，減少運(yùn)營(yíng)成本，必須采用節(jié)能措施，因此無(wú)論設(shè)備選型、工藝設(shè)計(jì)還是今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，都要在思想上重視節(jié)能。本工程采取以下節(jié)能措施： 所有設(shè)備采用節(jié)能型 設(shè)立專門(mén)的能源和材 料管理機(jī)構(gòu)檢測(cè)各階段節(jié)能情況，并制四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 定獎(jiǎng)懲制度。 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 九、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) （一）勞動(dòng)定員 根據(jù)《勞動(dòng)法》規(guī)定 ,結(jié)合本單位實(shí)際 , 公司需工作人員 120人。 （二）培訓(xùn) 為適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展的需要，培養(yǎng)大批高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理人員，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)部分人員進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)目的意義 能夠熟悉現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)、管理的理念，熟悉一些普通的國(guó)際慣例，掌握一些先進(jìn)管理方法和管理技術(shù)。 培訓(xùn)內(nèi)容 （ 1）信息科技網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)； （ 2）現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)； （ 3） WTO規(guī)則培訓(xùn)； （ 4）商務(wù)、法制培訓(xùn)； （ 5）現(xiàn)代營(yíng)銷技巧培訓(xùn)。 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 十、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 投資估算依據(jù) （ 1）材料為市場(chǎng)詢價(jià) （ 2）全國(guó)建筑工程概算定額 —— 安徽省估算表 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 投資估算 福田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)四星級(jí)賓館項(xiàng)目建設(shè)總投資 9000萬(wàn)元，其中： 建筑工程費(fèi)： 6000萬(wàn)元 設(shè)備設(shè)施費(fèi)： 1000萬(wàn)元 安裝工程費(fèi)： 1000萬(wàn)元 其它工程費(fèi)： 1000萬(wàn)元 依據(jù)說(shuō)明 工程概算計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。土建房屋部分按 某市 2020年度《建筑工程定額信秘》提供的建筑平方米造價(jià)為參考依據(jù)，其它工程勻以《安徽省建筑工程預(yù)算定額單位估價(jià)表》為依據(jù)。 （ 二）資金籌措 本項(xiàng)目總投資 9000萬(wàn)元，資金籌措如下： （ 1） 某市 福田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司自籌 6000萬(wàn)元 （ 2）銀行貸款 3000萬(wàn)元 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 資金籌措可行性： （ 1） 某市 福田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)規(guī)模巨大，經(jīng)營(yíng)效益良好，月經(jīng)營(yíng)收入 15000萬(wàn)元，年可創(chuàng)利潤(rùn) 6000萬(wàn)元，該企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，有能力建設(shè)好該項(xiàng)目。 （ 2）本項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，預(yù)計(jì)效益前景看好，社會(huì)投資積極性高，融資可靠性大。 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 十一、效 益 估 算 （一）社會(huì)效益 福田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)四星級(jí)賓館項(xiàng)目的實(shí)施體現(xiàn)了“三個(gè)代表”在群眾中的實(shí)踐 和運(yùn)用，體現(xiàn)了全面建設(shè)小康社會(huì)的偉大精神，對(duì)加快開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)步伐，豐富群眾的文化服務(wù)生活，提高群眾生活質(zhì)量起到積極作用。 福田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)四星級(jí)賓館項(xiàng)目建設(shè)是開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的必然，是人們物質(zhì)生活和精神生活的迫切需要，該項(xiàng)目的建成對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展將起到重要作用，搞活開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，繁榮開(kāi)發(fā)區(qū)文化生活，有力地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。它以休閑服務(wù)為基礎(chǔ)，工貿(mào)商為一體的綜合性市場(chǎng)，解決閑散勞力 1000余人。維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，是一項(xiàng)順民心、合民意的富民工程。 （二）經(jīng)濟(jì)效益 收入預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)正 常收入來(lái)源如下： 四星級(jí)賓館項(xiàng)目按年接納顧客 30萬(wàn)人次，平均票價(jià)按每人每次200元計(jì)算，年收入 6000萬(wàn)元，其中： 住宿年收入預(yù)計(jì)可達(dá) 2020萬(wàn)元。 餐飲年收入預(yù)計(jì)可達(dá) 4000萬(wàn)元。 成本分析 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年成本費(fèi)用如下： （ 1）水電燃料費(fèi)支出 420萬(wàn)元。 （ 2）工資及福利費(fèi)支出 600萬(wàn)元。 （ 3）修理費(fèi)用支出 180萬(wàn)元。 （ 4）其它費(fèi)用包括日常管理費(fèi)等 320萬(wàn)元。 （ 5）年折舊費(fèi) 300萬(wàn)元。 （ 6）稅收 1300萬(wàn)元 以上合計(jì)年均總成本費(fèi)用 3120萬(wàn)元。 該項(xiàng)目按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，營(yíng)業(yè)部按營(yíng)業(yè)收入的 5%稅率計(jì)算，城建稅按流轉(zhuǎn)稅 7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按流轉(zhuǎn)稅 3%提取，所得稅按應(yīng)納稅所得額的 33%計(jì)算，上述稅金合計(jì) 1300萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1）項(xiàng)目總投資： 9000萬(wàn)元 （ 2）年均收入： 6000萬(wàn)元 （ 3）年均成本： 3120萬(wàn)元 （ 4）年均利稅額： 4180萬(wàn)元 （ 5）年均利潤(rùn)： 2880萬(wàn)元 （ 6）投資利稅率： 47% （ 7）投資利潤(rùn)率： 32% （ 8）投資回收期： 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 十二、結(jié)論與建議 （一）結(jié)論 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)方案，投資估算分析等各方面的反復(fù)論證，認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，方案 合理、投資估算準(zhǔn)確、資金籌措有保障，項(xiàng)目建成后，它不僅繁榮開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)文化生活，而且拉動(dòng)了周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮。對(duì)建設(shè)和諧開(kāi)發(fā)區(qū)將起到重要的促進(jìn)作用，因此本項(xiàng)目是可行的。 （二）建議 項(xiàng)目建設(shè)單位要抓緊時(shí)機(jī)，做好項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的上報(bào)審批和自籌資金的落實(shí)工作，建立健全強(qiáng)有力的保障機(jī)制，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)。 建議采取招標(biāo)形式選取優(yōu)秀施工單位、選擇優(yōu)秀的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位實(shí)施本項(xiàng)目，確保工程按期完成，發(fā)揮效益。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，屬國(guó)家扶持的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)根據(jù) 實(shí)際情況給予相應(yīng)的資金支持和政策傾斜。 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 目 錄 一、總論………… ………… ……………… ……………………… …… 1 二、項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義………………………………………… 2 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性…………………………………… 5 （一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………………………………… 5 （二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性…………………………………………… 7 四、市場(chǎng)需求分析…………………………………………………… 12 （一） **縣服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)需求狀況……………………………… 12 （二）項(xiàng)目概況…………………… ………………………………… 12 五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和設(shè)計(jì)方案……………………………………… 13 （一）建設(shè)規(guī)?！?13 （二）建設(shè)內(nèi)容……………………………………………………… 13 （三）設(shè)計(jì)方案……………………………………………………… 13 六、項(xiàng)目管理和實(shí)施進(jìn)度…………………………………………… 27 （一）項(xiàng)目管理 ………………… …………………………………… 27 （二）實(shí)施進(jìn)度……………………………………………………… 27 七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………………………………… ……………… 28 （一）項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)……………………… 28 （二）項(xiàng)目的生態(tài)評(píng)價(jià)……………………………………………… 28 （三）環(huán)境保護(hù)措施………………………………………………… 28 四星級(jí)賓館項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 八、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和節(jié)能…………………………………………… 30 （一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生………………………………………………… 30 （二）消防設(shè)施……………………………………………………… 30 （三）節(jié)能…………………………………………………………… 30 九、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) ………………………………………………… 31 （一）勞動(dòng)定員……………………………………………………… 31 （二）培訓(xùn)…………………………………………………………… 31 十、投資估算和資金籌措…………………………………………… 32 （一）投資估算……………………………………………………… 32 （二）資金籌措……………………………………………………… 32 十一、效益估算……………………………………………………… 34 （一）社會(huì)效益……………………………………………………… 34 （二）經(jīng)濟(jì)效益……………………………………………………… 34 十二、結(jié)論與建 議…………………………………………………… 36 （一）結(jié)論…………………………………………………………… 36 （二）建議…………………………………………………………… 36