勁捷互聯(lián)網(wǎng)電子信息公司內(nèi)部審核程序-i-資料下載頁(yè)
2025-06-13 19:10本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】運(yùn)行的有效性，適宜性和充分性是本文件的目的。本文件適用于全公司實(shí)施內(nèi)部審核的全。本程序采用“GB/T19000：20xxIDTISO9000：《基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義。描術(shù)各崗位的職責(zé)、內(nèi)部審核過(guò)程步驟及審核的依據(jù)和范圍。審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)擬定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)整改效果的跟蹤檢查。生重大質(zhì)量事故等），由管理者代表提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核頻次。內(nèi)部審核采取集中審核方式，審核活動(dòng)按照審核計(jì)劃的安排在全公司范圍內(nèi)同時(shí)展開。核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容應(yīng)該得以澄清，審核計(jì)劃中臨時(shí)被修改的內(nèi)容得到確認(rèn)。內(nèi)審員應(yīng)記錄抽查樣品及審核的結(jié)果。審核員在審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，開出“不合格項(xiàng)通知單”，或口頭提出整改意見。人員，審核組全體成員參加會(huì)議。在末次會(huì)議上，審核組向與會(huì)者通報(bào)審核情況和審。上要得到各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)，不一致的問(wèn)題得到均能接受的合理解決。*不合格項(xiàng)糾正效果驗(yàn)證及評(píng)價(jià)報(bào)告。記錄由行政部保存。
【正文】 權(quán)追蹤檢查人員填寫） 審核組長(zhǎng) 管理者代表 內(nèi)部審核程序 Ver P8 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 首 末 次會(huì)議簽到表 格式 : QP040D 時(shí) 間 會(huì)議次級(jí)名稱 審核員簽名 備注 內(nèi)部審核程序 Ver P9 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表 格式 : QP040E 被審核部門 審核時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 思 路 抽 樣 記 錄 審核結(jié)論 審核員 第 頁(yè) ,共 頁(yè) 內(nèi)部審核程序 Ver P10 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 內(nèi)審不合格項(xiàng)通知單 格 式 : QP040F 受審核部門 審核日期 審 核 員 審核組 長(zhǎng) 內(nèi)審不合格項(xiàng)目例表
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