【導讀】在未事先獲得書面批準的情況下不得復制。DQS審核記錄表是以ISO/TS16949的內(nèi)容為基礎(chǔ)。要求是與ISO/TS16949中的規(guī)定有關(guān)。全部斜體印刷字取自于ISO. 帶有“●”標記的說明用于引導審核員的審核。對于DINENISO9002要取消質(zhì)量要素設(shè)計控制。以外只有質(zhì)量要素可以確定為不適用。用這一方法對審核結(jié)果作詳細的證明。對被審企業(yè)員工的提問是不同的，例如：你擔當什么工作？的工作崗位該做些什么？請告訴我一個典型的工。從審核員得到的回答中會產(chǎn)生各自不同的問題。核結(jié)果中作出評價，即質(zhì)量管理體系要求完成得怎樣。在適當位置可增加附頁起指導性作用。審核組長并在這些補。審核記錄表的第一欄是按質(zhì)量體系QS要素編排的問題序列號。評價是建立在這些文件資料基礎(chǔ)上的。體系落實情況以及需要時對所抽查的情況作清晰明了的描述。2=一般不符合Nebenabweichung；不適用，免審的要求則用“”=免審來表示。包括要實現(xiàn)的質(zhì)量目標？勢,并附有客觀性的資料?

　　

【正文】 程和設(shè)備是否運用了適當?shù)恼J可程序 ? () ? 設(shè)備驗收和過程認可憑證 是否以最清楚實用的方式規(guī)定技藝評定準則 ? () ? 接收準則 ? 視覺幫助 ? 工作指導書 特殊過程是否由具備資格的操作 人員完成并由適宜的過程參數(shù)監(jiān)控來保證 ? () ? 操作人員資格 ? 培訓記錄 ? 過程參數(shù) ,控制卡和其他 特殊過程的機床 ,設(shè)備和人員資格要求是否滿足 ,并保存記錄 ? () ? 技術(shù)文件 ,維護保養(yǎng)記錄 ? 過程 ,設(shè)備和人員的規(guī)范要求 ? 相關(guān)的資格證明 是否保持廠區(qū)和設(shè)施的有序 ,清潔和有效功能 ,如同所希望的那樣 ? () ? 廠區(qū)巡視 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 41 提問 說明 備注 / 證明 評價 是否有應(yīng)急計劃 ,以便在緊急情況下也能保證供貨 ? () ? 應(yīng)急計劃 ? 關(guān)鍵設(shè)備標識 是否滿足顧客在特殊特性的確定 ,文件化和控制方面的要求 ,并保存記錄 ? () ? 特殊特性的確定和控制 ? 控制計劃 ,技術(shù)規(guī)范 ,圖紙等必須體現(xiàn)出特殊特性 是否確定了關(guān)鍵過程設(shè)備和具有一個有效的 ,有計劃的預(yù)防性維護系統(tǒng)，為其提供適當?shù)馁Y源內(nèi)容至少包括以下幾點： 是否有計劃性的維護 措 施？ 是否有預(yù)防性的維護 措施？ 是否有設(shè)備 ,工裝和檢 具的包裝及防護程序 ? 是否能隨時提供關(guān)鍵 生產(chǎn)設(shè)備的備件 ? 是否對維護目的進行 文件化 ,評審和改進 ? 是否有預(yù)防性的保養(yǎng) 措施 ? (。) ? 適當?shù)馁|(zhì)量指標體現(xiàn)系統(tǒng)的有效性 ? 關(guān)鍵設(shè)備清單 ? 維護記錄 ? 預(yù)防性保養(yǎng)舉例 ? 廠區(qū)巡視 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 42 提問 說明 備注 / 證明 評價 作業(yè)指導書 是否為所有負責操作的人員編制出自相應(yīng)來源的 作業(yè)指導書 ?是否在工作現(xiàn)場易于得到 ? () ? 在工作現(xiàn)場可隨時得到作業(yè)指導書 ? 作業(yè)指導書出自相應(yīng)的來源如控制計劃 ,設(shè)計記錄 ,FMEA 過程監(jiān)控和作業(yè)指導書是否適當?shù)匕ㄒ韵聝?nèi)容 : 過程流程圖中的工序 名稱和工序編號 ? 零件 / 產(chǎn)品名稱、編 號或零件 / 產(chǎn)品系列 當前圖紙狀態(tài) / 日期 所需的工具、檢測設(shè) 備和其他裝備 材料標識和處理指導 書 顧客和供方規(guī)定的特 殊特性 重要的設(shè)計和制造標 準 檢驗和 試驗指導書及 接收判據(jù) 措施計劃 更改的狀態(tài)及其批準 目測標樣 ? 作業(yè)指導書內(nèi)容 ? 預(yù)先確定的反應(yīng)計劃 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 43 提問 說明 備注 / 證明 評價 工具更改周期和調(diào)試 指導書 統(tǒng)計過程控制 (SPC)和 其他過程監(jiān)控要求 () 批量生產(chǎn)中的過程控制 是否實施生產(chǎn)控制計劃和過程流程圖 ?其中包括測量技術(shù) ,抽樣計劃 ,認可準則 ,反應(yīng)計劃 ,從而達到或超過在產(chǎn)品認可和過程認可時規(guī)定的過程能力 ? () ? 短期 / 長期能力與顧客批準的能力數(shù)值比較 ? 現(xiàn)有的反應(yīng)計劃 ? 能力數(shù)值的基本來源 是否在控制圖中注明重要的過程了解 ? () ? 記錄的過程了解 是否采用生產(chǎn)控制計劃中規(guī)定在過程不穩(wěn)定和能力不足情況下的反應(yīng)計劃 ? () ? 有關(guān)反應(yīng)計劃和糾正措施計劃的記錄 如適用 ,反應(yīng)計劃是否包括 : 遏制和 100%檢驗 ? 糾正措施及其期限 ? ? 過 程不穩(wěn)定和能力不足時的反應(yīng)計劃內(nèi)容 ? 記錄 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 44 提問 說明 備注 / 證明 評價 職責分配 ? 顧客批準 ? () 是否記錄過程更改的實施日期 ? () ? 實施日期記錄 作業(yè)調(diào)整驗證 是否驗證作業(yè)調(diào)整 ,并在適當時使用統(tǒng)計技術(shù) ?(重新認可 ) () ? 有關(guān)調(diào)整和重新認可的記錄 是否為調(diào)整人員提供作業(yè)指 導書 ? () ? 作業(yè)指導書 外觀項目 對于外觀項目 : 是否提供具有適當照 明的檢驗場所 ? 是否有標樣 ? 是否維護和控制標樣 和評價設(shè)備 ? 是否有外觀項目檢驗 人員的資格證明 ? () ? 標樣的維護 / 控制和貯存 ? 標樣 ? 人員資格 / 培訓記錄 ? 廠區(qū)巡視 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 45 現(xiàn)場審核中必須考慮的其它質(zhì)量體系要求 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 46 要素 檢驗和試驗 提問 說明 備注 / 證明 評價 總則 所要求的檢驗和試驗及所建立的記錄是否在生產(chǎn)控制計劃或程序文件中詳細規(guī)定 ? () ? 生產(chǎn)控制計劃 ? 檢驗指導書 定性項目的接收準則 是否所有檢驗都在適當?shù)慕邮諟蕜t并對定性檢驗的接收數(shù)為零缺陷 ? () ? 檢驗指導書 / 檢驗記錄 ? 接收準則 進貨檢驗和試驗 是否確保產(chǎn)品在按生產(chǎn)控制計劃放行 前不得使用 ? (。) ? 生產(chǎn)控制計劃 ? 檢驗證明 ? 有關(guān)供應(yīng)商數(shù)據(jù) ? 檢驗記錄 進貨質(zhì)量 當顧客未明確放棄 ,進貨檢驗是否至少采用以下方法中的一種 ? 評價所附的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 入庫檢驗 ,例如 : 根據(jù)供 貨績效進行抽樣 ? 入庫檢驗記錄 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 47 提問 說明 備注 / 證明 評價 采用供方的顧客或獨立的第三方對分供方進行現(xiàn)場質(zhì)量管理管理評價或?qū)徍?,如果這些評價中包括可被接受的質(zhì)量績效 由認可的實驗室簽發(fā)的證書 () 過程檢驗和試驗 在生產(chǎn)過程中過程檢驗是否按照生產(chǎn)控制計劃執(zhí)行 ? () ? 檢驗指導書 ? 生產(chǎn)控制計劃 ? 檢驗記錄 最終檢驗 最終檢驗是否按照生產(chǎn)控制計劃和程序文件執(zhí)行 ? () ? 生產(chǎn)控制計劃 ? 檢驗指導書 是否確保只要所有規(guī)定的各項活動未完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件不齊備 ,并未得到認可 ,產(chǎn) 品就不能交付 ? () ? 檢驗記錄和認可 ? 確定的標識和檢驗狀態(tài) 全尺寸檢驗和功能試驗 是否進行生產(chǎn)控制計劃中規(guī)定的周期檢驗 ? () ? 周期檢驗記錄 ? 生產(chǎn)控制計劃 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 48 提問 說明 備注 / 證明 評價 體驗和試驗記錄 是否建立檢驗記錄 ,并表明是按照接收準則得出檢驗結(jié)果 ? () ? 檢驗記錄 ,包括接收準則 ,檢驗 者 ,檢驗狀態(tài)和日期 不合格產(chǎn)品是否執(zhí)行不合格品控制程序 ? () ? 標識 ? 不合格品隔離區(qū) 記錄中是否標明負責合格產(chǎn)品放行的授經(jīng)檢驗者 ? () ? 授權(quán)人員的放行 實驗室要求 實驗室范圍是否符合ISO/IEC 導則 17025? () ? 實驗室范圍(參見 TS 術(shù)語 ) 使用的商業(yè) / 獨立實驗室是 否依照 ISO/IEC 導則17025 或同等的國家標準認可的 ? () ? 商業(yè)實驗室認可證明 現(xiàn)場審核中必須考慮的其它質(zhì)量體系要求 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 49 要素 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 提問 說明 備注 / 證明 評價 總則 ISO 9001:1994 在使用檢驗設(shè)備時是否已知其測量不確定度 ,并與要求的測量能力一致 ? () ? 測量不確定度分析 檢驗 ,測量和試驗設(shè)備 包括試驗軟件或比較標準用作檢驗之前是否加以校驗 ,證明其能用于驗證生產(chǎn) ,安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性 ? () ? 試驗軟件 是否規(guī)定了測量設(shè)備復檢的內(nèi)容和周期 ? () ? 校驗計劃和校驗記錄 測量系統(tǒng)分析 對于控制計劃中提到的測量設(shè)備是否有證據(jù)證明進行過測量系統(tǒng)分析 ? () ? 分析檢驗結(jié)果 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴禁復印 50 提問 說明 備注 / 證明 評價 使用的測量系統(tǒng)分析方法和接收準則是否與顧客的技術(shù)規(guī)范要求一致 ?使用的其他方法是否獲得顧客批準 ? () ? 使用的方法與顧客的要求有關(guān) MSA 相比較 ? 使用其他經(jīng)顧客批準的分析方法記錄 控制程序 是否確定測量任務(wù)及所要求的準確度 ,并選擇適用的具有所需準確度和精確度的測量設(shè)備 ? () ? 與測量要求相關(guān)的測量設(shè)備準確度和精度能力 是否確認影