【正文】 要素以確保它的適用性和有效性 ? 質(zhì)量成本指數(shù)的評(píng)審 ? 管理評(píng)審記錄 ,參加者 ,頻次 (適當(dāng)嗎 ?) ? 措施計(jì)劃及跟蹤 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 是否采用全面的受控的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ,其中包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)及計(jì)劃 ? () ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容不必提交第三方審 核 . ? 高層管理者批準(zhǔn)的證據(jù) ? ?文件受控 ? 在受控制文件的參考清單中考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 全面計(jì)劃 ,如 :經(jīng)營(yíng)方面 ,不僅僅是質(zhì)量方面 ? 目標(biāo) 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 10 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 目標(biāo)和計(jì)劃是否以競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外的基準(zhǔn)確定為基礎(chǔ) ? () ? 基準(zhǔn)確定報(bào)告和數(shù)據(jù)分析 ? 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 是否有確定顧客目前和未來(lái)期望的方法 ? () ? 運(yùn)用方 法 ,如調(diào)查 ,會(huì)談等 ? 有關(guān)動(dòng)態(tài)活動(dòng)的證據(jù) 是否運(yùn)用客觀的方法來(lái)確定信息的范圍、收集及分析 ,包括其收集頻率和方法 . () ? 數(shù)據(jù)收集和分析系統(tǒng) ? 策劃 是否有跟蹤、更新、更改和評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方法 ,并在整個(gè)組織內(nèi)以適當(dāng)?shù)男问竭M(jìn)行溝通 ? () ? 驗(yàn)證已實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的證據(jù)如 : 定期的管理層會(huì)議記錄 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用 是否適當(dāng)?shù)貙?duì)關(guān)鍵產(chǎn)品和服 務(wù)特性就有關(guān)反映質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效和當(dāng)前質(zhì)量水平的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行描述 ? () ? 績(jī)效 不良質(zhì)量成本 生產(chǎn)過(guò)程的有 效性和效率 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 11 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 試驗(yàn)結(jié)果 過(guò)程能力數(shù)據(jù) 質(zhì)量審核 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果 內(nèi)部和外部質(zhì)量 數(shù)據(jù) 分供方評(píng)價(jià) ? 顧客報(bào)告 ? 員工信息 1． 29 是否將經(jīng)營(yíng)結(jié)果的發(fā)展與企業(yè)目標(biāo)相比較，為了： ? 確定解決顧客問(wèn)題的優(yōu)先措施 ? 測(cè)定顧客方面的趨勢(shì) ? 盡早得到有關(guān)產(chǎn)品報(bào)告的信息系統(tǒng)？ () ? 解決顧客問(wèn)題 ? 發(fā)展趨勢(shì)和目標(biāo)的比較 ? 趨勢(shì)分析 ? 優(yōu)先措施 員工激勵(lì)、參與和滿意程度 7 是否具有激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程 ? () ? 激勵(lì)機(jī)制 ? 合理化建議 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 12 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 是否有一個(gè)提高各級(jí)人員質(zhì)量意識(shí)的措施計(jì)劃 ? () 人員會(huì)談 措施 , 如 : 高層管理售貨 員批準(zhǔn)的正式 計(jì)劃 系統(tǒng)培訓(xùn) 質(zhì)量環(huán) 使用目視輔具 是否有衡量員工滿意程度和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)理解程度的方法 ? () ? 員工滿意程度和質(zhì)量目標(biāo)理解程度的特征值和基準(zhǔn)點(diǎn) 社會(huì)影響 質(zhì)量方針和程序中是否體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品安全性的適當(dāng)關(guān)注和盡量降低員工 ,顧客 ,最終用戶和環(huán)境潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施計(jì)劃 ? () ? 產(chǎn)品設(shè)計(jì) / 過(guò)程 / 生產(chǎn)控制的預(yù)防措施 ? 法律和規(guī)范知識(shí)的運(yùn)用 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析(FMEA) ? 糾正措施來(lái)自 于內(nèi) / 外部審核 ? 使用失效統(tǒng)計(jì)評(píng)定 ? 考慮顧客提出的安全問(wèn)題 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 13 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 是否提高了員工對(duì)產(chǎn)品安全性方面的意識(shí) ? () ? 員工指導(dǎo)和培訓(xùn) ? 警告 / 提示可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn) (如 : 圖片、廣告、舉例 ) 是否具有能夠確保符合所有現(xiàn)行的政府法規(guī) ,安全與環(huán)保法規(guī)的程序方法 ,包括搬運(yùn) ,回收利用和用后處量 ? () ? 符合現(xiàn)行政府法規(guī) ,安全與環(huán)保法規(guī)要求的程序方法 ? 內(nèi)審結(jié)果 ? 產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)記錄 ? 產(chǎn)品說(shuō)明 (如 : 手冊(cè) ) ? 需 要適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí) DQS 認(rèn)證證書和標(biāo)記運(yùn)用 組織內(nèi)怎樣使用 DQS證書和 DQS 標(biāo)記 ? 是否遵守 有關(guān) DQS 認(rèn)證標(biāo)記 , IQNet 標(biāo)記 ,DQS證書和 DQS記號(hào)使用規(guī)則 的條例 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核中必須考慮的其它質(zhì)量體系要求 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 14 要素 質(zhì)量體系 目標(biāo) : 描述質(zhì)量管理體系的基本要求和結(jié)構(gòu) ,為了通過(guò)預(yù)防方法達(dá) 到所要求的產(chǎn)品質(zhì)量 ,同時(shí)反映了質(zhì)量管理體系績(jī)效的特征值 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 /證明 評(píng)價(jià) 總則 是否實(shí)施覆蓋 ISO / TS 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè) ,其中包括或引用質(zhì)量體系程序 ? (,) ? 質(zhì)量手冊(cè)或可比較文件與ISO /TS16949的一致性 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有相應(yīng)的支撐性程序文件 (第二層次 )并是否得到有效的實(shí)施 ? (。.。.1。) ? 借助于 有效實(shí)施的例子說(shuō)明與文件規(guī)定的一致性 ? 相關(guān)的員工接收和了解程序文件 ? 鑒于整個(gè)企業(yè)程序文件的適宜性 ? 手冊(cè) ,程序文件清單 質(zhì)量策劃 質(zhì)量策劃過(guò)程是否與質(zhì)量體系的所有其他要求相一致 ,以恰當(dāng)格式文件化 ,并用恰當(dāng)?shù)姆椒紤]質(zhì)量體系要素 ,集中于 : ? 制訂質(zhì)量計(jì)劃 ? 質(zhì)量計(jì)劃 / 項(xiàng)目計(jì)劃和設(shè)計(jì)記錄 ,產(chǎn)品控制計(jì)劃 ,操作指導(dǎo)書 ,產(chǎn)品認(rèn)可 ,資源 / 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 15 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 制訂質(zhì)量計(jì)劃 ? 確定和配備全部生產(chǎn) 要素 ,包括檢驗(yàn)和生產(chǎn) 設(shè)備 ? 進(jìn) 行設(shè)計(jì)和過(guò)程可行 性分析 ? 更新和維護(hù)檢驗(yàn)方 法 ? 確定在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn) 行合適的驗(yàn)證 ? 直接影響質(zhì)量的生 產(chǎn) ,安裝和服務(wù)過(guò)程 ? () 設(shè)施之間的關(guān)聯(lián) ? 在不同設(shè)計(jì)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證 ? 過(guò)程更改和質(zhì)量計(jì)劃更新之間的關(guān)聯(lián) 質(zhì)量策劃是否包含顧客要求并參考了相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范 ? () ? 質(zhì)量計(jì)劃 ? 顧客規(guī)范 ? 技術(shù)規(guī)范 產(chǎn)品誕生 是否確定了一個(gè)在產(chǎn)品和服 務(wù)方面能滿足顧客要求的質(zhì)量 ,成本和按時(shí)交付的產(chǎn)品誕生過(guò)程 ?(對(duì)于負(fù)有設(shè)計(jì)職責(zé)的供方同時(shí)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì) ) () ? 質(zhì)量策劃過(guò)程和實(shí)施 ? 項(xiàng)目的策劃過(guò)程和實(shí)施 ? 新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 16 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 對(duì)于項(xiàng)目管理是否任命一名項(xiàng)目經(jīng)理 ,并組建項(xiàng)目組 ,配備恰當(dāng)?shù)馁Y源 ,明確具體職責(zé)和組織接口 ? (。4.) ? 明確職責(zé)和權(quán)限的工作指導(dǎo)書 ? 橫向協(xié)調(diào)小組 ? 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) ? 項(xiàng)目管理程序文件 在產(chǎn)品開發(fā)期間是否確保對(duì)顧客產(chǎn)品和項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)品信息的保密性 ? () ? 保密信息的安全措施 ? 對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的安全性 是否有一個(gè)測(cè)評(píng)程序 ,用于在產(chǎn)品誕生過(guò)程中通過(guò)適當(dāng)?shù)某叨劝ㄙ|(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) ,成本 ,進(jìn)度和關(guān)鍵路徑 ,規(guī)定和分析項(xiàng)目進(jìn)展和向管理層匯報(bào) ? () ? 指標(biāo)和記錄 ? 測(cè)評(píng)程序 為了評(píng)價(jià)項(xiàng)目狀態(tài)和采取適當(dāng)?shù)募m正措施 ,是否在適宜的轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)期進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審 ? () ? 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品誕生過(guò)程的狀態(tài)評(píng)價(jià) ? 項(xiàng)目評(píng)審后考慮糾正措施 對(duì)于新的和更改的產(chǎn)品是否以橫向小組工作法將特別表現(xiàn)在FMEA,特殊特性和生產(chǎn)控制計(jì)劃方法 ? (。) ? 用于 FMEA和產(chǎn)品控制計(jì)劃的小組工作法 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 17 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 說(shuō)明 評(píng)價(jià) 在產(chǎn)品誕生過(guò)程中是否采用了顧客手冊(cè)中合適的工具和方法 ? () ? 了解顧客質(zhì)量策劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃的參考手冊(cè) ? 在產(chǎn)品開發(fā)的不同 階段使用合適的質(zhì)量管理工具和方法 是否進(jìn)行潛在失效模式的分析 (FMEA)而且特別驗(yàn)證特殊特性 ,需要時(shí)是否滿足顧客對(duì)FMEA 和生產(chǎn)控制計(jì)劃評(píng)審 ,批準(zhǔn)的要求 ? () ? 采用風(fēng)險(xiǎn)分析法 ? 產(chǎn)品和過(guò)程FMEAs ? 特殊特性清單 是否采用防錯(cuò)措施 ?特別用于過(guò)程 ,設(shè)施 ,設(shè)備和工裝策劃以及問(wèn)題分析 ? (。,) ? 防錯(cuò)措施舉例 是否對(duì)所有新過(guò)程進(jìn)行過(guò)程分析并提供 過(guò)程能力證明 ? () ? 對(duì)于全部新過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力分析的策劃和記錄 ? 從分析中得出糾正措施 企業(yè) () 大量管理資料下載 DQS 版權(quán)所有 未 嚴(yán)禁復(fù)印 18 提問(wèn) 說(shuō)明 備注 / 證明 評(píng)價(jià) 是否記錄用于生產(chǎn) ,檢驗(yàn)和維護(hù)指導(dǎo)的技術(shù)規(guī)范分析 ,這些分析是否包括了過(guò)程能力 ,可靠性 ,可維護(hù)性 ,可使用性和接收準(zhǔn)則的目標(biāo)值 ? () ? 利用從能力分析得到的數(shù)據(jù)方法 / 過(guò)程 ? 確定以目標(biāo)值為基礎(chǔ)的接收準(zhǔn)則 當(dāng)合同規(guī)定時(shí) , 是否有 : 適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)備用 于計(jì) 算機(jī)輔助設(shè)計(jì) ,開 發(fā)和分析并且能與顧 客系統(tǒng)兼容 ? 計(jì)算機(jī)輔助系統(tǒng)在有 關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上 , 用它來(lái)制造工裝和樣 件 ? 如果這些任務(wù)被分包 時(shí)的技術(shù)支持 ? () ? 工作指導(dǎo)書 ? 在關(guān)培訓(xùn)的專門記錄 ? 如果被分包 ,分包方的管理系統(tǒng) (選擇 ,評(píng)價(jià)和監(jiān)控 ) ?