【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系＿＿要求》編制了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)遵照?qǐng)?zhí)行。任命為我公司的管理者代表。職責(zé)、權(quán)限和溝通,,質(zhì)量管理體系的范圍，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司施工、服務(wù)特點(diǎn)，本手冊(cè)包括了ISO9001：20xx. 冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并建立發(fā)放登記臺(tái)賬。不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。件控制程序》辦理更改手續(xù)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要修訂換版。西藏x交通股份有限公司成立于一九九九年三月。于二OO一年獲準(zhǔn)在上海證卷交易所上市的股?？偣杀?0000萬(wàn)股，資產(chǎn)總額為億元，凈資產(chǎn)總額億元。特別是近兩年來(lái)，新增的15臺(tái)/套大型筑路施工機(jī)械，使公司邁入了現(xiàn)代化公路、橋梁

　　

【正文】 適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控” ，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文 件必須在該文件的封面受控狀態(tài)處或右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控文件”印章，并注明其分發(fā)號(hào)。 4． 5 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題或根據(jù)各部門在使用過程中提出的意見，由質(zhì)管部組織更改，填 寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核 ，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，手冊(cè)中單頁(yè)更換，采用換頁(yè)更 改方式；程序文件中，若較大幅度修改，采用換頁(yè)方式，對(duì)少數(shù)或個(gè)別地方更改采用手改方式；質(zhì)管部保留文件更改的內(nèi)容記錄； b ) 其他文件的更改，由各相應(yīng)部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批人審批，若原審批人不在時(shí)， 可由授權(quán)人在了解了原文件的背景狀態(tài)后審批，再報(bào)相關(guān)原審批級(jí)別人員批準(zhǔn)； c) 所有的文件更改，更改人必須在更改處簽上全名，蓋“勘誤” 章，并將更改狀態(tài) 填入《質(zhì)量手冊(cè)》“修改控制”頁(yè)內(nèi)，標(biāo)明版本號(hào)與修訂狀態(tài)，作好記錄； d) 所有被更改的原文件由質(zhì)管部或總經(jīng)辦發(fā)放新文件時(shí)，同時(shí)收回被修改的作廢文件，確保有效文件的唯一性。 TL 文件控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 4． 1 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 2 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 TL 文件控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 4． 1 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 3 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 4． 6 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)原 文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4． 7 文件的保存、作廢與銷毀。 4． 7． 1 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類進(jìn)行編目、標(biāo)識(shí)、便于檢索。并放置于干燥、通風(fēng)、安全的地方貯存、保管； b)各部門文件由本部門保管，質(zhì)管部每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行一次檢查； c)對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》，每半年應(yīng)將清單副本報(bào)質(zhì)管部備案，如內(nèi)容有無(wú)變化，應(yīng)通知質(zhì)管部； d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借， 確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索； 4． 7． 2 文件的作廢與銷毀。 a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“作廢”和“保留”印章，并予以適當(dāng)?shù)乇４妫? c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 4． 7． 3 文件的借閱。 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、歸還手續(xù)。 4． 8 外來(lái)文件的控制。 收到外來(lái)文件的部門或因出差、開會(huì)等收到的文件，需識(shí)別其適用性，交總經(jīng)辦與質(zhì)管部、工技部等協(xié)商轉(zhuǎn)換成本公司適用文件，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表審評(píng)后交總經(jīng)辦按“受控”文件辦理。 對(duì)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，由工技部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。 每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改， 或更新，執(zhí)行 4． 5 條款規(guī)定。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 5． 1 《記錄控制程序》 6． 1 《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2 《文件借閱記錄》 6． 3 《部門受控文件清單》 6． 4 《文件更改申請(qǐng)》 6． 5 《文件銷毀申請(qǐng)》 TL 文件控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 4． 1 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 4 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 1． 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 適用于為證明工程項(xiàng)目符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3． 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄，并負(fù)責(zé)歸檔保管超過一年以上的施工記錄。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 程序 4． 1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 4． 2 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 3 記錄的填寫 4． 3． 1 記錄的填寫要及時(shí)、認(rèn)真、真實(shí)、內(nèi) 容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)目用雙杠劃去，各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名，不允許空白。 4． 3． 2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4． 4 記錄的保存、防護(hù)。 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的有關(guān)施工的記錄，交質(zhì)管部歸檔保存。 4． 4． 2 質(zhì)管部編制《記錄目錄匯總清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記 錄匯總?cè)苛谐?，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門、涉及程序等內(nèi)容。并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應(yīng)將本部門所使用的《記錄目錄清單》作為部門工作手冊(cè)的附錄。 4． 4． 3 質(zhì)管部每半年或至少一年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制。 a) 各部門發(fā)放記錄時(shí)應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表樣。 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索、查找。 c) 各部門需借閱或復(fù)制記錄時(shí)，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》表，由記錄管理人登記備案。 4． 6 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期限或 其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由總經(jīng)辦或質(zhì)管部資料人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交質(zhì)管部長(zhǎng)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 TL 記錄控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 4． 2 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 1 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 4． 7 記錄格式。 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)管部備案。 5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《記錄目錄匯總清單》 6． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 1 《文件借閱、復(fù)制記 錄》 6． 2 《文件銷毀申請(qǐng)》 TL 記錄控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 4． 2 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 2 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日