【導讀】本公司依據ISO9001：20xx《質量管理體系＿＿要求》編制了《質量手冊》第一版，現予以批準，準則，公司全體員工必須認真學習遵照執(zhí)行。任命為我公司的管理者代表。職責、權限和溝通,,質量管理體系的范圍，依據標準規(guī)定，結合公司施工、服務特點，本手冊包括了ISO9001：20xx. 冊管理的所有相關事宜均由質管部統(tǒng)一負責，并建立發(fā)放登記臺賬。不得將手冊提供給公司以外人員。件控制程序》辦理更改手續(xù)，并報公司總經理批準。的適用性、有效性進行評審，根據需要修訂換版。西藏x交通股份有限公司成立于一九九九年三月。于二OO一年獲準在上海證卷交易所上市的股。總股本10000萬股，資產總額為億元，凈資產總額億元。特別是近兩年來，新增的15臺/套大型筑路施工機械，使公司邁入了現代化公路、橋梁

　　

【正文】 適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為“受控” ，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文 件必須在該文件的封面受控狀態(tài)處或右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控文件”印章，并注明其分發(fā)號。 4． 5 文件的更改 a) 質量手冊在運行中發(fā)現的問題或根據各部門在使用過程中提出的意見，由質管部組織更改，填 寫《文件更改申請單》，經管理者代表審核 ，上報總經理批準后更改，手冊中單頁更換，采用換頁更 改方式；程序文件中，若較大幅度修改，采用換頁方式，對少數或個別地方更改采用手改方式；質管部保留文件更改的內容記錄； b ) 其他文件的更改，由各相應部門填寫《文件更改申請》，經原審批人審批，若原審批人不在時， 可由授權人在了解了原文件的背景狀態(tài)后審批，再報相關原審批級別人員批準； c) 所有的文件更改，更改人必須在更改處簽上全名，蓋“勘誤” 章，并將更改狀態(tài) 填入《質量手冊》“修改控制”頁內，標明版本號與修訂狀態(tài)，作好記錄； d) 所有被更改的原文件由質管部或總經辦發(fā)放新文件時，同時收回被修改的作廢文件，確保有效文件的唯一性。 TL 文件控制程序 編 號 TLＺＳ 4． 1 版 本 號 1 頁次 2 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 TL 文件控制程序 編 號 TLＺＳ 4． 1 版 本 號 1 頁次 3 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 4． 6 文件的領用 a) 文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經相應主管部門負責人審批方可領用； b) 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應原 文件，因丟失而補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 4． 7 文件的保存、作廢與銷毀。 4． 7． 1 文件的保存 a)與質量管理體系相關的文件都必須分類進行編目、標識、便于檢索。并放置于干燥、通風、安全的地方貯存、保管； b)各部門文件由本部門保管，質管部每半年對各部門文件保管情況進行一次檢查； c)對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》，每半年應將清單副本報質管部備案，如內容有無變化，應通知質管部； d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借， 確保文件的清晰，易于識別和檢索； 4． 7． 2 文件的作廢與銷毀。 a） 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“作廢”和“保留”印章，并予以適當地保存； c）對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀清單》，經管理者代表批準后，由質管部授權相關部門銷毀。 4． 7． 3 文件的借閱。 借閱與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、歸還手續(xù)。 4． 8 外來文件的控制。 收到外來文件的部門或因出差、開會等收到的文件，需識別其適用性，交總經辦與質管部、工技部等協(xié)商轉換成本公司適用文件，并報相關領導或管理者代表審評后交總經辦按“受控”文件辦理。 對相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，由工技部負責收集，統(tǒng)一編號，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關部門使用，并將舊標準收回。 各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報質管部備案。 每年三月由質管部組織對現有質量管理體系文件的充分性和適宜性進行評審，必要時予以修改， 或更新，執(zhí)行 4． 5 條款規(guī)定。 作為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》 5． 1 《記錄控制程序》 6． 1 《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2 《文件借閱記錄》 6． 3 《部門受控文件清單》 6． 4 《文件更改申請》 6． 5 《文件銷毀申請》 TL 文件控制程序 編 號 TLＺＳ 4． 1 版 本 號 1 頁次 4 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 1． 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 適用于為證明工程項目符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3． 1 質管部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄，并負責歸檔保管超過一年以上的施工記錄。 3． 2 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。 程序 4． 1 各部門負責收集、整理、保存本部門的記錄。 4． 2 記錄的標識與編號。 記錄的標識與編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 3 記錄的填寫 4． 3． 1 記錄的填寫要及時、認真、真實、內 容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項目用雙杠劃去，各相關欄目責任人簽名，不允許空白。 4． 3． 2 如因筆誤或計算錯誤修改原數據，應采用雙杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4． 4 記錄的保存、防護。 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的有關施工的記錄，交質管部歸檔保存。 4． 4． 2 質管部編制《記錄目錄匯總清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記 錄匯總全部列出，包括名稱、編號、保存期、使用部門、涉及程序等內容。并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應將本部門所使用的《記錄目錄清單》作為部門工作手冊的附錄。 4． 4． 3 質管部每半年或至少一年要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱和復制。 a) 各部門發(fā)放記錄時應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質管部領用所需記錄空白表樣。 b) 各部門保管的記錄應便于檢索、查找。 c) 各部門需借閱或復制記錄時，要經相應部門負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》表，由記錄管理人登記備案。 4． 6 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期限或 其他特殊情況需要銷毀時，由總經辦或質管部資料人員填寫《文件銷毀申請》交質管部長審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 TL 記錄控制程序 編 號 TLＺＳ 4． 2 版 本 號 1 頁次 1 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 4． 7 記錄格式。 各部門的記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，部門負責人審批，交質管部備案。 5． 相關文件 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《記錄目錄匯總清單》 6． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 1 《文件借閱、復制記 錄》 6． 2 《文件銷毀申請》 TL 記錄控制程序 編 號 TLＺＳ 4． 2 版 本 號 1 頁次 2 修改狀態(tài) 第 0 次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日