【正文】 三尋求改進(jìn)機(jī)會，不斷完善公司質(zhì)量管理體系。 外審 07年 3月， cqc上海評審中心老師對我司質(zhì)量體系做了審核，他們認(rèn)為：公司在實施質(zhì)量管理體系過程中能貫徹質(zhì) 量方針，并 第 19 頁 共 23 頁 落實公司的質(zhì)量目標(biāo)。通過目標(biāo)分解和努力，公司在不斷攀登新的臺階，公司的質(zhì)量管理水平在提高，方針、目標(biāo)和運(yùn)用和實施是有效的，是能夠貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營意圖的?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，體系在公司能做到有效實施，希望在 不合格品控制的學(xué)習(xí)和實施，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系。根據(jù)外審意見，公司立即進(jìn)行了整改，并且加強(qiáng)了日常審核工作。 二、顧客的反饋意見 依據(jù)辦法的 條規(guī)定，回收表格在 50%以上方為有效，針對外商客戶，如其中部分顧客沒有在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，視作一般滿意。此次調(diào)查共發(fā)出 83 張《征 詢表》，收回 83 張，故為有效調(diào)查和統(tǒng)計。 依據(jù)《辦法》 條規(guī)定，調(diào)查問題分為 8 項，每一項的評價分值分別為 0 分。根據(jù)我司十四個部門的統(tǒng)計結(jié)果，按上述辦法規(guī)定的方法統(tǒng)計，得出我公司的顧客滿意度為 %。 根據(jù)統(tǒng)計，對上述 15 個部門的匯總分析可以看出，大部分顧客對條款 4，即交易中我方能否盡力為貴方提供便利，評價為比較積極；對條款 6，即如貴方提出特殊要求，我方人員相應(yīng)程 第 20 頁 共 23 頁 度如何，評價為比較積極響應(yīng)。這兩點(diǎn)意見為我公司各部 門服務(wù)工作做出了較好的評價。 本年內(nèi)未收到顧客投訴。 三、過程的業(yè)績和商品、服務(wù)的符合性 資源管理 （ 2）為了提升公司形象，提供工作效率，公司加強(qiáng)了辦公場所、工作環(huán)境等方面的管理。并且建設(shè)了公司局域網(wǎng)系統(tǒng)，應(yīng)用寬帶技術(shù)滿足了與客商快捷聯(lián)系的需求。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，今年完成了外貿(mào)手冊臺帳程序的設(shè)計、調(diào)試工作，并于上半年正式進(jìn)行運(yùn)行。 商品和服務(wù)的實現(xiàn)過程 公司的自營和代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)按我司已定的進(jìn)、出口貿(mào)易流程運(yùn)行，從顧客要求輸入到商品、服務(wù)實 現(xiàn)的過程，再由顧客信息反饋和分析測量改進(jìn)的全過程運(yùn)行，確保實現(xiàn)商品和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)；確保工作現(xiàn)場使用有效版本文件；確保提供商品和服務(wù)實現(xiàn)所需要的資源，以達(dá)到商品和服務(wù)按策劃實現(xiàn)。 商品、服務(wù)要求的確立和評審 業(yè)務(wù)部對合同的確立及有些修改合同的確立能與顧客及時溝通，提供符合要求的商品和服務(wù)，以滿足顧客要求。此外，公司由專人負(fù)責(zé)審核合同評審的結(jié)果，花大力氣去確認(rèn)顧客的要求。年內(nèi)沒有接到顧客對商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。 第 21 頁 共 23 頁 采購工作 過程控制 （ 1）按 文件要求對商品和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量 ，自營出口加強(qiáng)交付驗收，由認(rèn)可檢驗員簽字放行商品。 （ 2）按業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)先后做好質(zhì)量控制點(diǎn)的記錄，如每份出口合同都按分工環(huán)節(jié)簽字確認(rèn)、互相制約，嚴(yán)格把關(guān)。 （ 3）代理出口業(yè)務(wù)把好評審關(guān)，用款關(guān)、收匯關(guān)，避免公司資金風(fēng)險。 商品和服務(wù)的符合性情況 堅持按日對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，經(jīng)統(tǒng)計實際運(yùn)作符合設(shè)置的目標(biāo)。年內(nèi)按出運(yùn)合同共編制出口預(yù)算單 3696 批，外送單證20644 批，出運(yùn)貨物 2923 批次，通過各環(huán)節(jié)控制，促進(jìn)了過程的符合 性。年內(nèi)對質(zhì)量目標(biāo) 8 項共考核 425 次，合格 425 次。 加強(qiáng)對代理出口商品質(zhì)量的監(jiān)視和測量 浦江檢驗檢疫局上年 12 月份對我司 1 類企業(yè)年度驗收工作中希望我司加強(qiáng)對代理供貨方產(chǎn)品質(zhì)量的保證要求。 為此，公司在 “ 商品、服務(wù)監(jiān)視和測量控制程序 ” 文件中作以下修改： 代理出口商品監(jiān)視和測量 代理出口商品有法定檢驗檢疫要求時，委托方應(yīng)在按有關(guān)規(guī)定實施廠檢合格后向我司申請出口報檢。 第 22 頁 共 23 頁 代理委托方提供的廠檢單（出口服裝檢驗單、出口紡織品檢驗 單）由業(yè)務(wù)部復(fù)印留存歸檔。 檢務(wù)部門報檢。 今年浦江局再次來我司考核 1 類企業(yè)，經(jīng)他們檢查我司在這方面有了明顯的改進(jìn)。 四、預(yù)防和糾正措施的狀況 年內(nèi)無外部顧客書面投訴。年內(nèi)收到內(nèi)部員工投訴 1 份， x部員工服務(wù)態(tài)度不好，已報總經(jīng)理室。 內(nèi)審和外審中查出的不符合項都經(jīng)跟蹤完成了糾正和糾正措施。 五、上次管理評審的跟蹤措施 對新進(jìn)一線員工、轉(zhuǎn)崗員工 10 人全部做到上崗前培訓(xùn)，從基礎(chǔ)工作抓起，確 保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 六、可能 影響質(zhì)量管理體系的變更 目前無。 七、對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審 總經(jīng)理發(fā)布的量方針，推動了質(zhì)量管理體系的實施，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架，此質(zhì)量方針對公司是持續(xù)適宜的，建議在二 00 八年繼續(xù)貫徹執(zhí)行。 第 23 頁 共 23 頁 從部門質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果看，量化和便于操作，對外貿(mào)公司通常項目考核是適宜的，建議不作修改，在二 00 八年繼續(xù)貫徹和考核。 八、對適用的法律、法規(guī)、文件有效性評價 由辦公室收集與公 司經(jīng)營活動有關(guān)的法律法規(guī)，收集是非一次性的，而是經(jīng)常性的，評價的內(nèi)容包括以前作廢的和新發(fā)布的。今年經(jīng)評價后在網(wǎng)上公布的法律有對外貿(mào)易法、產(chǎn)品質(zhì)量法、商標(biāo)法、專利法、合同法、海關(guān)法、保險法、商檢法、勞動法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等，新增勞動合同法。 九、本次證書將于 2024 年 7 月?lián)Q版，計劃 5 月修改文件。