【導(dǎo)讀】浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院所推行的質(zhì)量管理體系是以文件為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。教學(xué)質(zhì)量和船員教育、培訓(xùn)教學(xué)過程進(jìn)行全面而有效的控制，特制訂本《質(zhì)量手冊》，并予以發(fā)布。本手冊是根據(jù)學(xué)校正式建院后機構(gòu)設(shè)置和具體情況而制訂。它明確了學(xué)校的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系以及《中華人民共和國船員教育和培訓(xùn)質(zhì)量管理規(guī)則》的具體要求。一定創(chuàng)新能力和較好敬業(yè)精神的應(yīng)用型中高級專業(yè)技術(shù)人才。全環(huán)保意識的合格船員。本手冊對內(nèi)用于學(xué)校實施質(zhì)量管理，對外用于證實學(xué)校質(zhì)量管理的能力。本手冊經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實施。本手冊于20xx年11月15日起生效。本任命書自發(fā)布之日起生效。儀器設(shè)備總值2938余萬元，圖書館紙質(zhì)藏書量達(dá)萬冊，

　　

【正文】 第 25 頁 共 42 頁 ●學(xué)校對教材的采購、編制、貯藏、領(lǐng)用與發(fā)放進(jìn)行控制。 ●在教材選購前（或自編教材的使用前），對選用教材的適用性和符合性進(jìn)行審批。 圖書與信息資料的管理 ●學(xué)校對所有圖書與信息資料的采購、編目、貯藏、利用進(jìn)行控制。 ●建立獲得最新圖書與信息資料的渠道。 ●定期對圖書館內(nèi)的專業(yè)類圖書進(jìn)行鑒定，對已不適用的圖書及時做出標(biāo)識，以防誤用。 教學(xué)和訓(xùn)練的實施 總則 學(xué)校制訂并實施《教學(xué)準(zhǔn)備與實施程序》、《實踐教學(xué)管理程序》和《船員培訓(xùn)教學(xué)、訓(xùn)練實施程序》，對影響教學(xué)質(zhì)量的各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保教學(xué)和培訓(xùn)的有效實施，以滿足教學(xué)計劃和教學(xué)大綱要求。 教學(xué)日常管理 ●學(xué)校編制《教學(xué)日歷》，對全校的學(xué)期教學(xué) 過程實施具體控制。 ●學(xué)校按教學(xué)過程控制程序，對影響教學(xué)質(zhì)量的教學(xué)人員、教學(xué)設(shè)備、教學(xué)方法和教學(xué)環(huán)境等因素 進(jìn)行控制。 ●教學(xué)人員按《學(xué)期教學(xué)任務(wù)書》和課程教學(xué)大綱的要求，制訂《學(xué)期授課進(jìn)度計劃》，備好課，對 學(xué)生實施課堂理論教學(xué)和實踐教學(xué)。 考核管理 理論、實踐教學(xué)和德育考核 ●學(xué)校按《教學(xué)日歷》，安排考試日程，根據(jù)考試規(guī)則實施考核。 ●學(xué)校按《教學(xué)日歷》，制訂實踐考核計劃，實施考核。 ●學(xué)校每學(xué)期對學(xué)生進(jìn)行德育考核。 試卷管理 ●學(xué)校按教學(xué)大綱的要求組織試卷命題，并予以審核、批準(zhǔn)。 ●試卷的校核、打印、封卷、領(lǐng)用、拆卷、批閱、封存按程序辦理，并嚴(yán)格遵守保密制度。 ●學(xué)校逐步完善各學(xué)科的試題庫，運用計算機管理。 質(zhì)量記錄控制 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量手冊 版號： F 修改狀態(tài)： 0 第 26 頁 共 42 頁 總則 學(xué)校制訂并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，對體系運行過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制和管理，質(zhì)量記錄予 以保存，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 質(zhì)量記錄的設(shè)置 學(xué)校根據(jù)體系運行的要求設(shè)置質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄以 文稿、表格、電子文稿為主要形式，并保持清晰，易于識別和檢索。 質(zhì)量記錄的管理 ●質(zhì)量記錄由形成部門負(fù)責(zé)收集并根據(jù)有關(guān)規(guī)定定期向?qū)W校檔案室移交，或留存本部門。 ●歸檔后記錄的保存、借閱、處理、銷毀，按檔案管理規(guī)定進(jìn)行。 教學(xué)和訓(xùn)練的檢查和評估 總則 學(xué)校制訂并實施《教學(xué)質(zhì)量檢查程序》和《船員培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量檢查程序》。通過對學(xué)生教學(xué)及船員培訓(xùn)教學(xué)情況的檢查，切實掌握學(xué)校各管理環(huán)節(jié)的質(zhì)量狀況，保證質(zhì)量體系正常運行。 學(xué)校每學(xué)期按期初、期中、期末對常 規(guī)教學(xué)過程進(jìn)行教學(xué)檢查和監(jiān)督，并做好檢查記錄。 學(xué)校對學(xué)生的學(xué)業(yè)成績、德育成績和健康狀況等進(jìn)行綜合測評。 糾正和預(yù)防措施 總則 學(xué)校制訂并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除教學(xué)和培訓(xùn)教學(xué)過程中實際或潛在的不合格原因。 糾正措施 外部質(zhì)量投訴的處理、內(nèi)外部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項、各職能部門日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項以及不及格學(xué)生（學(xué)員），均由相關(guān)責(zé)任部門及時進(jìn)行糾正。 預(yù)防措施 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量手冊 版號： F 修改狀態(tài)： 0 第 27 頁 共 42 頁 通過對內(nèi)部質(zhì)量審核報告、學(xué)生考 試成績、教學(xué)檢查與教學(xué)人員工作評估的結(jié)果、顧客投訴等進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)體系運行過程中潛在的不合格項，并采取必要的預(yù)防措施。 ●學(xué)校對糾正和預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行跟蹤驗證，將實施結(jié)果在管理評審會議審議。 ●糾正和預(yù)防措施實施過程中引起的文件修改，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 ●學(xué)校對糾正和預(yù)防措施的制訂、落實情況及其效果進(jìn)行監(jiān)控。 文件和資料控制 總則 學(xué)校制訂并實施《文件和資料控制程序》，以保證各部門使用適宜、有效的文件。 文件和資料的擬制、審核、會 簽、批準(zhǔn)和發(fā)布 ● 學(xué)校對所有質(zhì)量體系文件的擬制、審核、會簽、批準(zhǔn)和發(fā)放進(jìn)行控制，各種文件均發(fā)放至使用部 門或在網(wǎng)上發(fā)布，以保證使用者方便查閱。 ● 外來文件得到識別，并予以控制。 ●失效和作廢的質(zhì)量體系文件由質(zhì)管辦及時收回并銷毀，需要保存的作廢文件和資料均作好標(biāo)識，以防止誤用。 ● 文件的載體可以是紙質(zhì)或電子載體（光盤或軟盤），學(xué)校 制訂相應(yīng)管理規(guī)定，以防止文件丟失。 文件的更改 ● 在體系運行過程中，學(xué)校根據(jù)機構(gòu)調(diào)整、內(nèi)外部投訴、各部門反饋、內(nèi)部審核、管理評審、外部 質(zhì)量審核 及國際和國家強制性法規(guī)要求等對文件及時進(jìn)行 評審和 修改。 ● 體系文件的修改按原審批程序進(jìn)行， 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 。 內(nèi)部審核 總則 ● 學(xué)校每年至少召開一次管理評審會議，專門對質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。評審包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要。 ● 學(xué)校制訂并實施《內(nèi)部審核程序》，由具有內(nèi)審員資格的人員定期對質(zhì)量體系的運行情況進(jìn)行審核，確保質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評審的輸入 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量手冊 版號： F 修改狀態(tài)： 0 第 28 頁 共 42 頁 管理評審的輸入包括以下有關(guān)信息： ● 各次內(nèi)部審核的結(jié)果。 ● 船東、學(xué)生（學(xué)員）的反饋（包括意見、建議和投訴）。 ● 對顧客滿意度的測量結(jié)果。 ● 對教學(xué)（訓(xùn)練）過程進(jìn)行常規(guī)的檢查和評估的結(jié)果。 ● 對學(xué)生（學(xué)員）進(jìn)行常規(guī)的考試和考核的結(jié)果。 ● 對以往管理評審的決議和落實措施的驗證。 ● 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： ● 對質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決議。 ● 與顧客要求有關(guān)的學(xué)生（學(xué)員）質(zhì)量改進(jìn)的決議。 ● 對人員、設(shè)施、環(huán)境等資源的新的需求和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 ● 對質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）修改的決議。 內(nèi)部審核的實施 ● 內(nèi)部質(zhì)量審核按學(xué)?！秲?nèi)部審核程序》進(jìn)行，每年制訂年度內(nèi)部審核計劃，對體系范圍所有部門 進(jìn)行一次以上的審核。 ● 學(xué)校管理者代表指定內(nèi)部質(zhì)量審核組組長，由審核組組長選定與受審核對象無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi) 審員為審核組成員。 ●內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正和預(yù)防。 ●內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評審會議討論。 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量手冊 版號： F 修改狀態(tài)： 0 第 29 頁 共 42 頁 4. 按 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求描述 質(zhì)量管理體系總要求及文件要求 總要求 本質(zhì)量管理體系的范圍共包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)四大過程。 本質(zhì)量管理體系是從依照 ISO9001： 1994標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換到 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，并符合《船員教育和培訓(xùn)質(zhì)量管理規(guī)則》要求。并通過以下途徑，以保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系： ● 與主管機關(guān)、審核機構(gòu)和相關(guān)方保持密切的聯(lián)系，以獲取國際和國家有關(guān)最新公約、法規(guī)，始終根據(jù)其最新要求，開展質(zhì)量策劃活動 。 ● 確定質(zhì)量方針和量化質(zhì)量目標(biāo)。 ● 調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的過程和職責(zé)。 ● 加強師資隊伍建設(shè)，不斷完善教學(xué)和訓(xùn)練設(shè)施，提供良好的校園環(huán)境。 ● 策劃和實施教學(xué)、訓(xùn)練過程。 ● 通過對船東和學(xué)生（學(xué)員）滿意的測量、對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、對教學(xué)（訓(xùn)練）的檢查和評估、對學(xué)生（學(xué)員）的考試和考核，獲得對管理體系、教學(xué)（訓(xùn)練）過程和學(xué)生（學(xué)員）合格性的識別，確定糾正和預(yù)防不合格并消除其原因的措施。 ● 對測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以尋找提高教學(xué)（訓(xùn)練）過程有效性和效率的改進(jìn)機會。 ● 通過管理評審，對戰(zhàn)略、過程和資源進(jìn)行改進(jìn) 的策劃。 ● 實施改進(jìn)后的質(zhì)量管理體系。 ● 監(jiān)控改進(jìn)后的質(zhì)量管理體系的效果。 文件要求 總則 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量手冊 版號： F 修改狀態(tài)： 0 第 30 頁 共 42 頁 學(xué)校的質(zhì)量管理體系文件包括如下所述的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范性文件和質(zhì)量記錄。 ● 質(zhì)量方針是校長正式發(fā)布的學(xué)?？偟馁|(zhì)量意圖和方向的文件。 ● 質(zhì)量目標(biāo)是描述與質(zhì)量有關(guān)的作為目的的文件。 ● 質(zhì)量手冊是規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件。 ● 程序文件是指為進(jìn)行某項活動或過程規(guī)定途徑所形成的文件。學(xué)校的程序文件共 23個（見附錄）包括 20xx版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件控制、記錄控制、不合格 產(chǎn)品控制、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施。 ● 規(guī)范性文件是指為確保學(xué)校質(zhì)量管理體系的有效策劃、運作和控制所要求的各種文件，主要包括作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件在內(nèi)的管理性文件和技術(shù)性文件。 ● 質(zhì)量記錄是指闡明所取得結(jié)果或提供所完成質(zhì)量活動證據(jù)的特殊類型的文件。質(zhì)量記錄的使用按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，其內(nèi)容包括： ● 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 ● 程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊谩? ● 對質(zhì)量管理體系所包括的 過程的相互作用的敘述。 文件和資料控制 . 總則 .。 1 學(xué)校制訂并實施《文件和資料控制程序》，以保證各部門使用適宜、有效的文件。 文件和資料的擬制、審核、會簽、批準(zhǔn)和發(fā)布 ●學(xué)校對所有質(zhì)量體系文件的擬制、審核、會簽、批準(zhǔn)和發(fā)放進(jìn)行控制，各種文件均發(fā)放至使用部門或在網(wǎng)上發(fā)布，以保證使用者方便查閱。 ● 外來文件得到識別，并予以控制。 ●失效和作廢的質(zhì)量體系文件由質(zhì)管辦及時收回并銷毀，需要保存的作廢文 件和資料均做好標(biāo)識，以防止誤用。 ● 文件的載體可以是紙張或電子載體（光盤或軟盤），學(xué)校 制訂相應(yīng)管理規(guī)定，以防止文件丟失。 文件的更改 ●在體系運行過程中，學(xué)校將根據(jù)機構(gòu)調(diào)整、內(nèi)外部投訴、各部門反饋、內(nèi)部審核、管理評審、外 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量手冊 版號： F 修改狀態(tài)： 0 第 31 頁 共 42 頁 部質(zhì)量審核及國際和國家強制性法規(guī)要求等對文件及時進(jìn)行 評審和 修改。 ●體系文件的修改按原審批程序進(jìn)行， 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 。 質(zhì)量記錄的控制 總則 學(xué)校制訂并實施《質(zhì) 量記錄控制程序》，對體系運行過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制和管理，質(zhì)量記錄予以保存，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 質(zhì)量記錄的設(shè)置 學(xué)校根據(jù)體系運行狀況的要求設(shè)置質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄以文稿、表格、電子文稿為主要形式，并保持清晰，易于識別和檢索。 質(zhì)量記錄的管理 ●質(zhì)量記錄由形成部門負(fù)責(zé)收集并根據(jù)有關(guān)規(guī)定定期向?qū)W校檔案室移交，或留存本部門。 ●歸檔后記錄的保存、借閱、處理、銷毀，按檔案管理規(guī)定進(jìn)行。 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者通過以下活動，確保學(xué)校質(zhì)量管理體系的建立、保持和有效實施： ● 向全體教職員工強調(diào)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 ● 制訂質(zhì)量方針。 ● 制訂質(zhì)量目標(biāo)。 ● 進(jìn)行管理評審。 ● 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點 “以顧客為關(guān)注焦點”是重要的質(zhì)量管理原則。 ● 規(guī)定與顧客有關(guān)的過程。 ● 對獲取和利用顧客滿意信息的方法予以確定，并作為對質(zhì)量管理體系的測量方法之一。 ● 對反映顧客滿意的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 ● 把“顧客反饋”作 為管理評審的輸入信息之一。 ● 把“與顧客要求有關(guān)的學(xué)生（學(xué)員）質(zhì)量的改進(jìn)的決議”作為管理評審的重要輸出之一。 ● 學(xué)校不斷地向全體教職員工宣傳滿足顧客和法律