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【正文】 對教師教學(xué)準(zhǔn)備情況、教學(xué)實(shí)施情況、課程作業(yè)情況、對學(xué) 生學(xué)業(yè)考核情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，確保教育和培訓(xùn)質(zhì)量。 教學(xué)與培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備 在教學(xué)過程的始終，所有教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備均按照有關(guān) 程序和管理規(guī)定， 由各系部安排專人進(jìn)行妥善的維護(hù)和保養(yǎng)，使其處于良好的工作狀態(tài)，滿足教學(xué)訓(xùn)練和實(shí)際操作的需要。 各實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室的管理人員對儀器設(shè)備、運(yùn)行情況、消耗品使用 情況進(jìn)行記錄，消耗品應(yīng)及時補(bǔ)充。 安全保障措施 強(qiáng)化教學(xué)安全和環(huán)保意識，制訂相應(yīng)的保障措施，實(shí)習(xí)計(jì)劃中 必須提出安全保障措施。各系、教務(wù)處在檢查實(shí)習(xí)情況時，必 須把安全保障作為重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，以保障教學(xué)和實(shí)際操作的安 全。 教材管理 學(xué)院對教材的采購、編寫、貯藏、領(lǐng)用發(fā)放進(jìn)行控制，在教材 選購和編制后對選用教材的適用性和符合性進(jìn)行評審、批準(zhǔn)。 課程考核 學(xué)院按校歷、學(xué)期教學(xué)進(jìn)程表安排考試、考核日程，按考試、 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 24 頁 考 核規(guī)則實(shí)施理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)的考核。 學(xué)院按操行綜合量化評分標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期末對學(xué)生操行進(jìn)行 綜合量化評分。 學(xué)院按教學(xué)大綱要求組織命題，并予評估、批準(zhǔn)。試卷的 校核、打印、封卷、領(lǐng)用、批卷、封存按程序辦理，嚴(yán)守保 密制度。 質(zhì)量記錄控制 體系建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的 記錄進(jìn)行控制，以規(guī)范質(zhì)量記錄，使之客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地 反映質(zhì)量活動的過程。質(zhì)量記 錄予以保存，作為質(zhì)量體系運(yùn) 行的證據(jù)。 體系文件以《質(zhì)量記錄控制總清單》規(guī)定需保存的記錄范圍， 質(zhì)量記錄形式以文稿、表格、電子文稿為主。 質(zhì)量記錄形成部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集與保存，并按規(guī)定分 類、編號、登記。需歸檔的質(zhì)量記錄定期向綜合檔案室移交 歸檔。 質(zhì)量記錄保存應(yīng)注意防火、防潮、防蛀、防霉及防止損壞和遺 失。 對存于計(jì)算機(jī)或電子媒介的質(zhì)量記錄規(guī)定了防磁、防誤讀誤寫 的要求，以達(dá)到可追溯的目的。 歸檔的質(zhì)量記錄由檔案室按學(xué)院檔案管理辦法立卷保存。 借閱歸檔的質(zhì)量記錄需經(jīng)形成記錄的部門負(fù)責(zé)人同意后，方可 到檔案室登記借閱。 質(zhì)量記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記。 教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估 為了檢查教學(xué)和訓(xùn)練活動及其結(jié)果是否符合要求，體系建立 《教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估程序》、《計(jì)劃、總結(jié)與考核程 序》，對學(xué)生（員）的學(xué)習(xí)狀況進(jìn)行檢查和控制，對教工的教 學(xué)與 工作進(jìn)行考核，以 確保教學(xué)達(dá)到專業(yè)教學(xué)計(jì)劃和課程教 學(xué)大綱規(guī)定的培養(yǎng)目標(biāo)，并為教學(xué)和訓(xùn)練活動的改進(jìn)提供依 據(jù)。 教學(xué)工作副院長組織領(lǐng)導(dǎo)教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估活動；教務(wù) 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 25 頁 處負(fù)責(zé)制訂檢查與評估的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；教研室、系部 負(fù)責(zé)教學(xué)活動的日常檢查及教學(xué)和訓(xùn)練檢查評估的自查、自評 工作。 學(xué)院在每學(xué)期開學(xué)初、期中、期末進(jìn)行教學(xué)檢查，對教學(xué)過程 進(jìn)行控制。 每學(xué)年結(jié)束和學(xué)生（員）在畢、結(jié)業(yè)前進(jìn)行一次 教學(xué)質(zhì)量評估 ， 以消除教學(xué)過程中現(xiàn)存或潛在的不合格因素。 教學(xué)工作副院長依據(jù)考核程序?qū)虒W(xué)口各部門及其人員的工作 狀態(tài)進(jìn)行控制，以確保教學(xué)過程的有序性，驗(yàn)證教學(xué)與訓(xùn)練的 質(zhì)量。 糾正和預(yù)防措施 為保證質(zhì)量體系的有效性，體系建立《糾正和預(yù)防措施控制 程序》，以消除教學(xué)管理和教學(xué)過程中現(xiàn)存的不合格或潛在 不合格的因素。 與質(zhì)量有關(guān)的投訴處理、內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)， 由各相關(guān)職能部門及時進(jìn)行糾正。 通過內(nèi)部質(zhì)量審核報告、教學(xué)訓(xùn)練檢查與評估結(jié)果、學(xué)期教 學(xué)質(zhì)量、以及客戶投訴分析等，各部門及時發(fā)現(xiàn)體系內(nèi)的潛 在不合格項(xiàng)，并采取必要的預(yù)防措施。 質(zhì)管辦對糾正和預(yù)防措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，實(shí)施結(jié)果提 交管理評審會議審議。 糾正預(yù)防措施在實(shí)施過程中引起的文件修改，按體系《文件 與資料控制程序》操作。 體系建立《學(xué)生注冊 與學(xué)籍管理程序》，對不及格的學(xué)生及 時作出處理，以確保符合規(guī)定要求的學(xué)生升入高一年級或畢 （結(jié)）業(yè)。 學(xué)生課程考試（考查）與操行成績達(dá)不到規(guī)定要求的，根據(jù)學(xué)籍管理規(guī)定，將分別采取跟班試讀、留級和退學(xué)處理方式。 管理者代表對糾正和預(yù)防措施的制定和落實(shí)情況及其效果進(jìn) 行監(jiān)控。 文件與資料控制 體系建立《文件與資料控制程序》，以確保與質(zhì)量體系有效 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 26 頁 運(yùn)行相關(guān)的所有文件，在其擬草、審批 、會簽、批準(zhǔn)、發(fā)布、 使用和修改過程中都嚴(yán)格控制，保持其有效性。 文件在發(fā)布前需經(jīng)過相關(guān)人員的審核和批準(zhǔn)，明確生效日期、 文號、標(biāo)識版序和修改狀態(tài)，程序文件還需經(jīng)相關(guān)人員的會 簽。 文件發(fā)放需經(jīng)過批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)對文件的控制并保證使用部門 獲得文件，發(fā)放部門填寫并持有發(fā)放清單，以便于追溯。 在體系運(yùn)行過程中，學(xué)院根據(jù)內(nèi)部審核報告、管理評審報告、 機(jī)構(gòu)變動、外部審核報告 以及國家和國際法規(guī)強(qiáng)制性要求， 由職能部門按原編制和審批程序?qū)ξ募M(jìn)行及時修改，并對 修改部分予以標(biāo)識，按原發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件。 作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件管理部門按“文件發(fā)放 記錄表”收回并統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件和資料， 均作好標(biāo)識，防止誤用，以確保各受控部門和人員使用文件的 有效版本。 對存入軟盤的文件，規(guī)定軟盤文件應(yīng)有備份和進(jìn)行標(biāo)識，防 止誤寫或誤操作而丟失文件。 內(nèi)部審核 體系建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，由具有內(nèi)審資格的人員定 期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以驗(yàn)證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量 方針的要求，判斷質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，并為質(zhì)量體系的 改進(jìn)、完善提供依據(jù)。 質(zhì)管辦擬訂內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃報管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí) 施；管理者代表任命審核組長、審核員；審核組長組織實(shí)施內(nèi) 部質(zhì)量審核工作。 質(zhì)量體系內(nèi)審每學(xué)期一次，每次內(nèi)審覆蓋 的受控部門根據(jù)年度 審核計(jì)劃確定。對所有受控部門每年均應(yīng)有一次內(nèi)部審核。 內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)后取得資格，由學(xué)院聘任。每次內(nèi)審開始前，審核組成員由管理者代表從內(nèi)審員隊(duì)伍中遴選任命，其在審核過程 中應(yīng)與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，須按照《糾正和預(yù)防措施控制 程序》和《文件與資料控制程序》進(jìn)行糾正和預(yù)防。 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 27 頁 內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審會議討論并及時報上級管理機(jī) 關(guān)。 管理 評審 學(xué)院制訂并實(shí)施《管理評審程序》， 每年召開 一次管理評審 會 議，以確保質(zhì)量體系具有持續(xù)的適宜性和有效性，滿足學(xué)院的 質(zhì)量方針要求。 管理評審會議由最高管理者主持，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、最高 管理者指定的人員、質(zhì)管辦人員參加。 管理評審會議將對質(zhì)量體系的各個方面進(jìn)行評審和評價 .內(nèi)部 質(zhì)量審核的結(jié)果也在管理評審會議上討論，管理評審直接指導(dǎo) 質(zhì)量體系的改進(jìn)。 專業(yè)與課程建設(shè) 體系建立《專業(yè)與課程建設(shè)程序》，對學(xué)院在辦學(xué)過程中專業(yè) 設(shè)置和課程設(shè)置的途徑、方法、程序進(jìn)行了規(guī)定。 各系部要充分貫徹以就業(yè)為導(dǎo)向、服務(wù)為宗旨的辦學(xué)方針，對市場進(jìn)行充分調(diào)研，根據(jù)企業(yè)對人才的需求設(shè)置專業(yè)和課程，并開展建設(shè)工作。 科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù) 體系建立《科技管理工作程序》，對學(xué)院科學(xué)研究工作的內(nèi)容、 方法、程序等進(jìn)行了規(guī)范。 學(xué)院的科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)工作由科技處組織實(shí)施。 物質(zhì)資源管理 學(xué) 院應(yīng)通過多渠道籌集資金保證提供必要的資源，以期有效地 開展各項(xiàng)質(zhì)量活動。 資源包括經(jīng)過培訓(xùn)具有合格資歷的教師和教學(xué)管理人員、必 要的資金、教學(xué)手段和方法、必要的教學(xué)設(shè)備和后勤保障設(shè) 施。 體系建立《基建管理工作程序》、《后勤管理工作程序》、《財 務(wù)管理工作程序》，對學(xué)院的基本建設(shè)、后勤保障、財務(wù)管理 與經(jīng)費(fèi)保障等工作的內(nèi)容、方法、程序等進(jìn)行了規(guī)范。 學(xué)院后勤保障工作 由后勤處與后勤服務(wù)集團(tuán)組織落實(shí)。 學(xué)院的基建工作由后勤處負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 學(xué)院的財務(wù)管理與經(jīng)費(fèi)保障工作由財務(wù)處負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 28 頁 5. 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編號、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與修改均按照《文件與資 料控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量手冊分受控版本和非受控版本。受控版本供學(xué)院內(nèi)部使 用，分發(fā)至學(xué)院有關(guān)部門。非受控版本提供給上級主管部門、 客戶或其它需要。質(zhì)量手冊的所有發(fā)放均由質(zhì)管辦進(jìn)行登記。 學(xué)院對 所有員工進(jìn)行質(zhì)量手冊的宣貫和培訓(xùn)，使所有員工都能 熟悉質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)容和要求，確保體系的有效性。 在下列情況下，學(xué)院對手冊進(jìn)行修改： 學(xué)院機(jī)構(gòu)變動時； 采用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； 管理評審要求時； 法規(guī)或環(huán)境發(fā)生變化時； 改進(jìn)完善時； 手冊的修改有換頁和改版兩種。采用換頁修改方法時，修改后 的內(nèi)容用下劃線標(biāo)識，舊頁收回后銷毀。手冊改版時，新版手 冊標(biāo)明其版本號和生效日期。 手冊的持有者，未經(jīng)最高管理者或管理者代表同意，不得以任 何方式將手冊對外提供。 6. 體系文件基本框架 學(xué)院教育質(zhì)量管理體系分質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等三 個層次