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【正文】 對教師教學(xué)準備情況、教學(xué)實施情況、課程作業(yè)情況、對學(xué) 生學(xué)業(yè)考核情況進行督導(dǎo)和檢查，確保教育和培訓(xùn)質(zhì)量。 教學(xué)與培訓(xùn)設(shè)備的準備 在教學(xué)過程的始終，所有教學(xué)設(shè)備、實驗設(shè)備均按照有關(guān) 程序和管理規(guī)定， 由各系部安排專人進行妥善的維護和保養(yǎng)，使其處于良好的工作狀態(tài)，滿足教學(xué)訓(xùn)練和實際操作的需要。 各實驗實訓(xùn)室的管理人員對儀器設(shè)備、運行情況、消耗品使用 情況進行記錄，消耗品應(yīng)及時補充。 安全保障措施 強化教學(xué)安全和環(huán)保意識，制訂相應(yīng)的保障措施，實習(xí)計劃中 必須提出安全保障措施。各系、教務(wù)處在檢查實習(xí)情況時，必 須把安全保障作為重點檢查項目，以保障教學(xué)和實際操作的安 全。 教材管理 學(xué)院對教材的采購、編寫、貯藏、領(lǐng)用發(fā)放進行控制，在教材 選購和編制后對選用教材的適用性和符合性進行評審、批準。 課程考核 學(xué)院按校歷、學(xué)期教學(xué)進程表安排考試、考核日程，按考試、 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 24 頁 考 核規(guī)則實施理論教學(xué)和實踐教學(xué)的考核。 學(xué)院按操行綜合量化評分標(biāo)準，每學(xué)期末對學(xué)生操行進行 綜合量化評分。 學(xué)院按教學(xué)大綱要求組織命題，并予評估、批準。試卷的 校核、打印、封卷、領(lǐng)用、批卷、封存按程序辦理，嚴守保 密制度。 質(zhì)量記錄控制 體系建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對體系運行過程中產(chǎn)生的 記錄進行控制，以規(guī)范質(zhì)量記錄，使之客觀、真實、準確地 反映質(zhì)量活動的過程。質(zhì)量記 錄予以保存，作為質(zhì)量體系運 行的證據(jù)。 體系文件以《質(zhì)量記錄控制總清單》規(guī)定需保存的記錄范圍， 質(zhì)量記錄形式以文稿、表格、電子文稿為主。 質(zhì)量記錄形成部門負責(zé)質(zhì)量記錄的收集與保存，并按規(guī)定分 類、編號、登記。需歸檔的質(zhì)量記錄定期向綜合檔案室移交 歸檔。 質(zhì)量記錄保存應(yīng)注意防火、防潮、防蛀、防霉及防止損壞和遺 失。 對存于計算機或電子媒介的質(zhì)量記錄規(guī)定了防磁、防誤讀誤寫 的要求，以達到可追溯的目的。 歸檔的質(zhì)量記錄由檔案室按學(xué)院檔案管理辦法立卷保存。 借閱歸檔的質(zhì)量記錄需經(jīng)形成記錄的部門負責(zé)人同意后，方可 到檔案室登記借閱。 質(zhì)量記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記。 教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估 為了檢查教學(xué)和訓(xùn)練活動及其結(jié)果是否符合要求，體系建立 《教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估程序》、《計劃、總結(jié)與考核程 序》，對學(xué)生（員）的學(xué)習(xí)狀況進行檢查和控制，對教工的教 學(xué)與 工作進行考核，以 確保教學(xué)達到專業(yè)教學(xué)計劃和課程教 學(xué)大綱規(guī)定的培養(yǎng)目標(biāo)，并為教學(xué)和訓(xùn)練活動的改進提供依 據(jù)。 教學(xué)工作副院長組織領(lǐng)導(dǎo)教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估活動；教務(wù) 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 25 頁 處負責(zé)制訂檢查與評估的工作計劃并組織實施；教研室、系部 負責(zé)教學(xué)活動的日常檢查及教學(xué)和訓(xùn)練檢查評估的自查、自評 工作。 學(xué)院在每學(xué)期開學(xué)初、期中、期末進行教學(xué)檢查，對教學(xué)過程 進行控制。 每學(xué)年結(jié)束和學(xué)生（員）在畢、結(jié)業(yè)前進行一次 教學(xué)質(zhì)量評估 ， 以消除教學(xué)過程中現(xiàn)存或潛在的不合格因素。 教學(xué)工作副院長依據(jù)考核程序?qū)虒W(xué)口各部門及其人員的工作 狀態(tài)進行控制，以確保教學(xué)過程的有序性，驗證教學(xué)與訓(xùn)練的 質(zhì)量。 糾正和預(yù)防措施 為保證質(zhì)量體系的有效性，體系建立《糾正和預(yù)防措施控制 程序》，以消除教學(xué)管理和教學(xué)過程中現(xiàn)存的不合格或潛在 不合格的因素。 與質(zhì)量有關(guān)的投訴處理、內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項， 由各相關(guān)職能部門及時進行糾正。 通過內(nèi)部質(zhì)量審核報告、教學(xué)訓(xùn)練檢查與評估結(jié)果、學(xué)期教 學(xué)質(zhì)量、以及客戶投訴分析等，各部門及時發(fā)現(xiàn)體系內(nèi)的潛 在不合格項，并采取必要的預(yù)防措施。 質(zhì)管辦對糾正和預(yù)防措施的落實進行跟蹤驗證，實施結(jié)果提 交管理評審會議審議。 糾正預(yù)防措施在實施過程中引起的文件修改，按體系《文件 與資料控制程序》操作。 體系建立《學(xué)生注冊 與學(xué)籍管理程序》，對不及格的學(xué)生及 時作出處理，以確保符合規(guī)定要求的學(xué)生升入高一年級或畢 （結(jié)）業(yè)。 學(xué)生課程考試（考查）與操行成績達不到規(guī)定要求的，根據(jù)學(xué)籍管理規(guī)定，將分別采取跟班試讀、留級和退學(xué)處理方式。 管理者代表對糾正和預(yù)防措施的制定和落實情況及其效果進 行監(jiān)控。 文件與資料控制 體系建立《文件與資料控制程序》，以確保與質(zhì)量體系有效 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 26 頁 運行相關(guān)的所有文件，在其擬草、審批 、會簽、批準、發(fā)布、 使用和修改過程中都嚴格控制，保持其有效性。 文件在發(fā)布前需經(jīng)過相關(guān)人員的審核和批準，明確生效日期、 文號、標(biāo)識版序和修改狀態(tài)，程序文件還需經(jīng)相關(guān)人員的會 簽。 文件發(fā)放需經(jīng)過批準，以實現(xiàn)對文件的控制并保證使用部門 獲得文件，發(fā)放部門填寫并持有發(fā)放清單，以便于追溯。 在體系運行過程中，學(xué)院根據(jù)內(nèi)部審核報告、管理評審報告、 機構(gòu)變動、外部審核報告 以及國家和國際法規(guī)強制性要求， 由職能部門按原編制和審批程序?qū)ξ募M行及時修改，并對 修改部分予以標(biāo)識，按原發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件。 作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件管理部門按“文件發(fā)放 記錄表”收回并統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件和資料， 均作好標(biāo)識，防止誤用，以確保各受控部門和人員使用文件的 有效版本。 對存入軟盤的文件，規(guī)定軟盤文件應(yīng)有備份和進行標(biāo)識，防 止誤寫或誤操作而丟失文件。 內(nèi)部審核 體系建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，由具有內(nèi)審資格的人員定 期進行內(nèi)部質(zhì)量審核以驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量 方針的要求，判斷質(zhì)量體系運行的有效性，并為質(zhì)量體系的 改進、完善提供依據(jù)。 質(zhì)管辦擬訂內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃報管理者代表批準后組織實 施；管理者代表任命審核組長、審核員；審核組長組織實施內(nèi) 部質(zhì)量審核工作。 質(zhì)量體系內(nèi)審每學(xué)期一次，每次內(nèi)審覆蓋 的受控部門根據(jù)年度 審核計劃確定。對所有受控部門每年均應(yīng)有一次內(nèi)部審核。 內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)后取得資格，由學(xué)院聘任。每次內(nèi)審開始前，審核組成員由管理者代表從內(nèi)審員隊伍中遴選任命，其在審核過程 中應(yīng)與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，須按照《糾正和預(yù)防措施控制 程序》和《文件與資料控制程序》進行糾正和預(yù)防。 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 27 頁 內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審會議討論并及時報上級管理機 關(guān)。 管理 評審 學(xué)院制訂并實施《管理評審程序》， 每年召開 一次管理評審 會 議，以確保質(zhì)量體系具有持續(xù)的適宜性和有效性，滿足學(xué)院的 質(zhì)量方針要求。 管理評審會議由最高管理者主持，有關(guān)職能部門負責(zé)人、最高 管理者指定的人員、質(zhì)管辦人員參加。 管理評審會議將對質(zhì)量體系的各個方面進行評審和評價 .內(nèi)部 質(zhì)量審核的結(jié)果也在管理評審會議上討論，管理評審直接指導(dǎo) 質(zhì)量體系的改進。 專業(yè)與課程建設(shè) 體系建立《專業(yè)與課程建設(shè)程序》，對學(xué)院在辦學(xué)過程中專業(yè) 設(shè)置和課程設(shè)置的途徑、方法、程序進行了規(guī)定。 各系部要充分貫徹以就業(yè)為導(dǎo)向、服務(wù)為宗旨的辦學(xué)方針，對市場進行充分調(diào)研，根據(jù)企業(yè)對人才的需求設(shè)置專業(yè)和課程，并開展建設(shè)工作。 科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù) 體系建立《科技管理工作程序》，對學(xué)院科學(xué)研究工作的內(nèi)容、 方法、程序等進行了規(guī)范。 學(xué)院的科研、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)工作由科技處組織實施。 物質(zhì)資源管理 學(xué) 院應(yīng)通過多渠道籌集資金保證提供必要的資源，以期有效地 開展各項質(zhì)量活動。 資源包括經(jīng)過培訓(xùn)具有合格資歷的教師和教學(xué)管理人員、必 要的資金、教學(xué)手段和方法、必要的教學(xué)設(shè)備和后勤保障設(shè) 施。 體系建立《基建管理工作程序》、《后勤管理工作程序》、《財 務(wù)管理工作程序》，對學(xué)院的基本建設(shè)、后勤保障、財務(wù)管理 與經(jīng)費保障等工作的內(nèi)容、方法、程序等進行了規(guī)范。 學(xué)院后勤保障工作 由后勤處與后勤服務(wù)集團組織落實。 學(xué)院的基建工作由后勤處負責(zé)組織落實。 學(xué)院的財務(wù)管理與經(jīng)費保障工作由財務(wù)處負責(zé)組織落實。 南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 文件編號： NH/00A01 修改狀態(tài)： D/2 生效日期： 20210826 第 28 頁 5. 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編號、審核、批準、發(fā)放與修改均按照《文件與資 料控制程序》進行。 質(zhì)量手冊分受控版本和非受控版本。受控版本供學(xué)院內(nèi)部使 用，分發(fā)至學(xué)院有關(guān)部門。非受控版本提供給上級主管部門、 客戶或其它需要。質(zhì)量手冊的所有發(fā)放均由質(zhì)管辦進行登記。 學(xué)院對 所有員工進行質(zhì)量手冊的宣貫和培訓(xùn)，使所有員工都能 熟悉質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)容和要求，確保體系的有效性。 在下列情況下，學(xué)院對手冊進行修改： 學(xué)院機構(gòu)變動時； 采用的標(biāo)準發(fā)生變化時； 管理評審要求時； 法規(guī)或環(huán)境發(fā)生變化時； 改進完善時； 手冊的修改有換頁和改版兩種。采用換頁修改方法時，修改后 的內(nèi)容用下劃線標(biāo)識，舊頁收回后銷毀。手冊改版時，新版手 冊標(biāo)明其版本號和生效日期。 手冊的持有者，未經(jīng)最高管理者或管理者代表同意，不得以任 何方式將手冊對外提供。 6. 體系文件基本框架 學(xué)院教育質(zhì)量管理體系分質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等三 個層次