【正文】 評審，經(jīng)批準后實施。各相關(guān)部門和人員應識別和改進教學開發(fā)中存在的問題。、教學開發(fā)的立項教學開發(fā)的立項包括：(1)滿足科研、教學開發(fā)的要求，包括課程庫（培養(yǎng)目標、方向，課時安排、教學要求、教材選定、師資力量、資源需求、考試或考查要求、實踐教學、教學計劃、課程表(每門課上課的時間、學時)等。(2)為滿足學院科研、教學服務的相關(guān)資源的采購，為教學服務實現(xiàn)提供相關(guān)的信息；(3)科研、教學服務驗收標準輸出可以是光盤、文字、圖片等形式，報上級業(yè)務部門審核、批準后實施。、教學開發(fā)的評審對科研、教學開發(fā)的各階段按策劃的要求進行評審并保持記錄，評審內(nèi)容：(1)評價科研、教學開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；(2)識別問題并提出必要的措施。評審活動的形式為召開評審會或文件傳閱，提出意見或建議。、教學開發(fā)的驗證(1)按科研、教學開發(fā)的策劃進行驗證活動。(2)院長、科研處組織相關(guān)人員進行驗證，以確?？蒲小⒔虒W開發(fā)輸出滿足輸入要求。(3)如驗證結(jié)果不能滿足輸入要求，應采取必要的措施進行科研、教學開發(fā)的調(diào)整。(4)驗證的活動包括文件的傳閱、召開評審會議、教師試講等。(5)保持驗證的相關(guān)記錄和佐證材料。、教學開發(fā)的確認(1)按科研、教學開發(fā)的策劃進行確認活動；(2)通過教學試驗或邀請相關(guān)技術(shù)專家、企業(yè)單位專家、教學權(quán)威鑒定；(3)征求顧客（學生、家長、用人單位）對科研、教學開發(fā)試驗的意見；(4)通過評審會議；(5)保持由確認引發(fā)的措施及確認的記錄和佐證材料。、教學開發(fā)的更改控制(1)對科研、教學開發(fā)項目實行更改控制，通過一段時間的教學試驗，進行信息反饋，修正開發(fā)的項目，達到目標要求；(2)科研、教學開發(fā)的更改由相關(guān)人員提出申請，注明更改原因、更改內(nèi)容、更改性質(zhì)等；(3)院學術(shù)委員會、教學工作委員會對更改申請進行評審，評審時包括評價更改對科研、教學服務項目部分的影響，必要時組織人員進行驗證和確認并上報上級業(yè)務部門批準后實施；(4)更改評審結(jié)果及引發(fā)的必要措施應保持。相關(guān)文件：《科研開發(fā)控制程序》《專業(yè)建設開發(fā)控制程序》相關(guān)記錄 ：建立產(chǎn)學研合作教育（專業(yè)指導）體（機）制的文件產(chǎn)學研合作教育工作計劃與總結(jié)產(chǎn)學研結(jié)合主要成果的原始資料在企業(yè)建立校外實訓基地的協(xié)議書特色或創(chuàng)新項目省內(nèi)同類學院相關(guān)工作成果排序或獲獎的原始資料同類學院對學院特色或創(chuàng)新項目認同的佐證材料學院對各特色或創(chuàng)新項目分別提供佐證材料目錄(1)本院建立《物資采購控制程序》，以確保采購物資符合規(guī)定的采購要求，實施對供方和采購物資的控制。(2)后勤產(chǎn)業(yè)集團負責對教學設施、辦公設施、日常辦公用品的采購過程的控制及對供方的評價。(3)后勤產(chǎn)業(yè)集團負責對教材的采購過程進行控制及對供方的評價。(4)圖書館負責對圖書資料的采購過程進行控制及對供方的評價。(5)評價供方的結(jié)果及引發(fā)的任何必要的措施記錄應予以保持。(1)本院對表述采購物資要求的《教材征訂計劃》、《圖書資料預訂計劃》、教學設施/辦公設施采購技術(shù)文件、采購合同等信息進行嚴格的控制。(2)采購要求在與供方溝通前，應有授權(quán)人審批，確保規(guī)定的采購要求是充分的。(3)適當時，對采購物資的采購信息可以包括：、程序、過程和設備的批準要求；；。(1)采購物資的驗證由使用部門按學院相關(guān)文件規(guī)定的驗收方法實施。(2)驗證不合格的物資不得投入使用。(3)采購物資的驗收記錄、原始憑證由各部門分類保存，做到物品質(zhì)量具有可追溯性。(4)本院、顧客在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應對驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定，按《物資采購控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件：《物資采購控制程序》本院的教育服務的過程主要有：教學過程、教育過程、管理過程、服務過程，本院分別制定了《教師教學考核辦法》、《教學部門、崗位工作考核辦法》、《學生管理規(guī)定》、程序文件和大量的作業(yè)文件，使這些服務過程處于受控狀態(tài)。(1)為了確保學院提供的教學及相關(guān)服務能滿足顧客的要求，本院對教學及相關(guān)服務提供的過程按相關(guān)的程序、作業(yè)文件進行規(guī)范的管理，確保教育服務在受控狀態(tài)下進行，受控條件包括：《入學須知》、《學生手冊》、作業(yè)文件等，學生在校管理執(zhí)行《學生管理規(guī)定》；《教師教學考核辦法》、《教學檢查、評估工作管理辦法》、《教學督導工作規(guī)程》及若干作業(yè)文件，確保教學服務質(zhì)量；、硬件設施及設備，提供給教學及相關(guān)服務使用，依照《實驗（實訓）室管理制度》、《專用教室（公共課、多媒體、語音等）管理制度》、《儀器設備管理辦法》、《多媒體教室操作注意事項》等各種規(guī)章制度進行管理，保證師生員工的學習、生活及工作的正常運作，并注重維護校園環(huán)境及安全管理。、檢查的方法和制度，對學院的教學及相關(guān)服務質(zhì)量狀況進行監(jiān)控；，畢業(yè)生就業(yè)后的跟蹤執(zhí)行《招生管理和畢業(yè)生就業(yè)指導控制程序》以及相關(guān)管理制度、程序的要求。相關(guān)文件：《教務管理過程控制程序》《教學過程控制程序》《成人教育管理控制程序》《學生管理控制程序》《團委工作控制程序》《教學事故認定及處理控制程序》《教學質(zhì)量監(jiān)測控制程序》《職業(yè)技能鑒定控制程序》《實驗實訓管理控制程序》《圖書館管理控制程序》(1)本院教學服務、學生管理服務均屬特殊過程，為保證這些服務的質(zhì)量，學院對這些過程進行事先控制，對工作安排（計劃）、人員安排、設備準備、記錄要求事先作出規(guī)定。形成各類文件作為管理和控制的依據(jù)；(2)對于各類從事教育、教學服務的人員，按《人力資源控制程序》的要求，由具備資格的人員擔任；(3)對于教育、教學服務所需的設施，建立資源管理制度，保證這些設施的完好性，為教育、教學服務提供資源支持；(4)學院編制了《專業(yè)教學計劃》、《教學實施計劃》、《教學日志》等文件，指導教學工作；(5)學院除日常教學檢查外，還成立了教學督導組對教學過程進行監(jiān)視，編制了《教學質(zhì)量監(jiān)測控制程序》、《突發(fā)公共事件控制程序》；(6)當上述因素發(fā)生變化時，如調(diào)課、代課人員的批準、設備維修之后等，須再確認，并有《調(diào)課通知》、設備維修驗證記錄等。相關(guān)文件：《教學事故認定及處理控制程序》《教學質(zhì)量監(jiān)測控制程序》《職業(yè)技能鑒定控制程序》《突發(fā)公共事件控制程序》《教學與學生管理制度匯編》《各主要教學環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準文件》相關(guān)記錄：學生實驗報告、實習報告、課程設計、畢業(yè)設計等實訓成果分專業(yè)的實驗課、實訓課程開出率統(tǒng)計表分專業(yè)實踐課程指導教師名單（姓名、性別、年齡、專業(yè)、職稱或工種等級、所在單位、專長）分專業(yè)的綜合實踐訓練項目一覽表（含項目名稱、訓練任務、內(nèi)容、方法、學時數(shù)、開設學期、訓練效果）學生參加社會職業(yè)技能鑒定和職業(yè)資格考試的學生名單、成績冊和證書復印件學生參加計算機、英語等級考試狀況統(tǒng)計表（含主考單位、參考人數(shù)、通過率）職業(yè)技能測試試題庫學院全面推進素質(zhì)教育的階段工作計劃和總結(jié)“兩課”教學部門的年度工作總結(jié)文化素質(zhì)教育必修課與選修課開設狀況一覽表（含課程名稱、學時數(shù)、分專業(yè)和年級的學習人數(shù)）心理咨詢機構(gòu)、人員及近二年的年度工作總結(jié)等相關(guān)文件和材料學生課外文化、科技、體育活動組織工作的年度工作總結(jié)等相關(guān)文件組織學生參加社會實踐活動的年度工作總結(jié)等相關(guān)文件教學督導組成人員一覽表（含姓名、性別、年齡、學歷、職稱、專業(yè)、曾任課程教學和管理工作年限、督導工作任務）分年度開展教師教學評估（含教師評教、學生評教、教師評學工作）的年度總結(jié)等相關(guān)文件和原始資料建立教學信息反饋系統(tǒng)與適時調(diào)控工作的原始資料為確保本院的教育和教學服務的良好狀態(tài)、提供的有形物資能夠得到識別，并具有一定的可追溯性，并得到有效的管理，特制定本條款。(1)本院涉及的標識包括： ；，含校園內(nèi)道路標識、各類教室、實驗室、辦公室、圖書館、食堂、醫(yī)療室、宿舍、床號、安全出口、消防器材存放等與教育服務有關(guān)的場所，本院采用標識牌、安全標識、消防標識、道路標識的方式；，本院要求教職員工佩帶胸牌；學生戴?；盏?；，采用《固定資產(chǎn)單》的方式對各類物資進行標識；、課程、試卷的標識；（待檢、合格、不合格）按規(guī)定施工和變動狀態(tài)時，應向?qū)W生明示在修、停用、注意防滑、施工請繞行等公告、警戒標識。：對學生的管理執(zhí)行《學籍管理規(guī)定》、《成績管理規(guī)定》，實現(xiàn)可追溯性。對各項教育、教學服務提供過程予以記錄并保持，并標注時間、地點、責任人，實現(xiàn)可追溯性。(2)相關(guān)文件《標識與可追溯性控制程序》在本院的教育服務中涉及的顧客財產(chǎn)主要是學生入院時帶來的入學檔案、戶籍檔案、成績檔案、畢業(yè)生檔案、學生財物等，由學保處管理人員統(tǒng)一管理。執(zhí)行學生檔案管理的規(guī)定。如有丟失、損壞，須向顧客反映，并有記錄。(1)制定《食堂管理制度》保證學生的飲食安全。(2)制定《診所管理制度》保證學生身體健康。(3)學院負責學生在校期間人身及財產(chǎn)的安全，制定《突發(fā)公共事件控制程序》，《安全管理保衛(wèi)制度》，《宿舍管理制度》確保學生財產(chǎn)不丟失、不損壞、人身安全不受侵害。(4)學院實行人身保險，不體罰學生，尊重學生人格，尊重憲法所賦予的權(quán)利等。(5)本院為學生進行心理咨詢時，應保持學生的隱私，在不需要公開學生考試成績時，應該對學生的成績保密等。(6)制定《教學過程控制程序》、《教學設備管理控制程序》保證教學物品處于完好狀態(tài)，建立《網(wǎng)絡安全管理控制程序》保證校園網(wǎng)絡安全；(7)建立《庫房管理制度》對物品進行防護；(8)對于教育教學過程中使用的教學設施、圖書資料、各教學場所的防護和管理，按相關(guān)管理制度和規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件：《突發(fā)公共事件控制程序》《網(wǎng)絡安全管理控制程序》《網(wǎng)絡建設維護管理控制程序》：(1)實訓實驗儀器；(2)教育教學質(zhì)量測試程序；(3)后勤產(chǎn)業(yè)集團使用的相關(guān)監(jiān)視和測量裝置（血壓計、磅秤、壓力表、水表、電表、秒表、刷卡機）。：負責牽頭對全院的監(jiān)視和測量裝置進行管理和控制。教務處：對教學質(zhì)量和學生質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。各系和實訓實驗科：對本部門使用的計量儀器進行控制。后勤產(chǎn)業(yè)集團：負責對后勤服務所涉及的監(jiān)視和測量裝置進行控制?！督虒W管理程序》，建立適當?shù)脑嚲碓u價與測試程序，并對其實施有效的控制和管理，以評價測量本院教學過程及學生質(zhì)量。、后勤產(chǎn)業(yè)集團后勤服務所涉及的計量儀器，按有關(guān)計量檢定規(guī)程，定期送法定計量檢定部門檢定以保證其使用精度。由計劃財務處負責牽頭，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理和控制。、分析和改進對學院的質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能及時獲得有關(guān)教育服務、過程和體系運行的信息，并通過分析、評價明確存在的問題，實施有效的措施加以解決，以確保體系有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。、測量、分析和改進過程的目的要求(1)證實教育服務的符合性；(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。、測量、分析和改進過程的策劃與管理。、測量、分析和改進活動的項目、內(nèi)容、頻次、方式和必要的記錄。，利用統(tǒng)計技術(shù)，對信息進行分析和處理，分析結(jié)果和改進活動作為管理評審的輸入。(1)顧客滿意信息的收集：學院各部門通過各種途徑（如座談會、談心、家訪、來信、來函、來人接待、發(fā)調(diào)查表、問卷等形式）收集顧客滿意和不滿意的信息。，負責畢業(yè)生跟蹤調(diào)查；、學生評教，促使教師改進教學；、家長發(fā)調(diào)查問卷、告家長書等方式收集顧客滿意信息；、學生對圖書館的滿意度信息；、超市、物業(yè)管理的滿意度信息；(2)收集內(nèi)容；；；。(3)顧客滿意信息分析和處理對這些收集的信息進行統(tǒng)計分析，形成顧客滿意度分析報告，了解質(zhì)量管理體系的業(yè)績，從中發(fā)現(xiàn)改進的機會。相關(guān)文件：《顧客滿意度測量控制程序》(1)職責。，編寫年度內(nèi)審計劃并負責組織實施。(2)控制要求，形成《內(nèi)部審核控制程序》，本院的內(nèi)審工作即按此程序?qū)嵤?。，以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的準則、范圍、頻次和方法，經(jīng)院長審核/批準。內(nèi)審每年上半年和下半年各一次，下半年的內(nèi)審結(jié)合績效考核進行，每次內(nèi)審都要覆蓋本院質(zhì)量管理體系的所有要求?！?000標準和本院質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序文件、作業(yè)性文件。，明確審核的目的、范圍、要求，及時通知受審部門，組織實施審核并保存審核記錄。，且與審核對象的活動無直接責任。，經(jīng)管理者代表審批后，按規(guī)定的范圍發(fā)放，并作為管理評審的一種輸入。、教學事故及其產(chǎn)生的原因采取糾正措施，執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》《糾正與預防措施控制程序》本院對教育服務的各過程（管理過程、資源提供、教育服務實現(xiàn)、測量、分析和改進過程）及過程的結(jié)果進行監(jiān)視和測量，以評價過程，采取適當?shù)募m正和預防措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。(1)日常教學質(zhì)量檢查：檢查教學是否依據(jù)教學日志的安排進行，包括聽課制度的檢查（督導聽課，系部、教研室主任聽課，教師間互相聽課）(2)教學檢查：期初教學準備檢查；期中教學計劃實施情況檢查；期末教學結(jié)果檢查；(3)內(nèi)、外部審核：日常各部門對所控制過程運行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，以及內(nèi)部的分級考核，來實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系全過程的監(jiān)視和測量。(4)外部評估：人才培養(yǎng)工作水平評估，文明高校評估、黨建評估；根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程運行情況未達到預期結(jié)果時，由相關(guān)部門采取相應的糾正和預防措施并實施驗證，執(zhí)行《糾正與預防控制程序》以確保服務的符合性。相關(guān)文件：《糾正與預防措施控制程序》《教學管理控制程序》《教學督導工作規(guī)程》《教師教學考核辦法》《監(jiān)視和測量控制程序》學院應對教學服務質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，以驗證服務要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依