4內(nèi)控制度存在的問(wèn)題【內(nèi)控制度中存在的問(wèn)題與對(duì)策】-資料下載頁(yè)
2025-08-12 06:14本頁(yè)面
【正文】 的內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上，還要保障制度能夠被切實(shí)執(zhí)行，不能使規(guī)章制度成為單位的擺設(shè)，變成一紙空文，流于形式。還可以考慮制定相應(yīng)配 套的獎(jiǎng)懲機(jī)制，真正做到好要獎(jiǎng)錯(cuò)要罰，對(duì)單位上下一視同仁，以期激勵(lì)作用的較好發(fā)揮，不斷提升單位員工執(zhí)行內(nèi)控制度的熱情與積極性，使其更好地為單位進(jìn)行服務(wù)。 （二）完善授權(quán)審批制度 疾控中心在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)，必須通過(guò)相應(yīng)的授權(quán)審批制度。通常情況下，授權(quán)包含有兩種形式：分別為常規(guī)授權(quán)與特別授權(quán)。疾控中心應(yīng)該對(duì)兩種形式下的業(yè)務(wù)進(jìn)行分別處理，設(shè)立常規(guī)授權(quán)與例外業(yè)務(wù)授權(quán)體系，對(duì)授權(quán)范圍、授權(quán)層次、授權(quán)程序、以及授權(quán)責(zé)任等進(jìn)行明確，最終形成權(quán)責(zé)清晰的管控體系。對(duì)待單位的重大事項(xiàng)與業(yè)務(wù)，應(yīng)進(jìn)行集體決 策或展開(kāi)聯(lián)簽制度，個(gè)人不得擅自進(jìn)行決策，未經(jīng)同意，不得擅自更改集體決策的意見(jiàn)。例如報(bào)銷(xiāo)審批制度，應(yīng)對(duì)各科室負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、以及簽字人的權(quán)責(zé)進(jìn)行明確；款項(xiàng)支付審批制度中，有大額資金的支付使用時(shí)，需由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行集體決策，商議同意后方可批準(zhǔn)；物資采購(gòu)審批制度中，對(duì)待重點(diǎn)項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行集體決策，實(shí)施大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置時(shí)，應(yīng)參加競(jìng)標(biāo)，并進(jìn)行實(shí)地考察后，方可簽訂合同，在采購(gòu)衛(wèi)生材料以及相關(guān)用品時(shí)，應(yīng)由各科室上報(bào)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)?？傊?，疾控中心要確保其各 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)性與合法性，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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