4內(nèi)控制度存在的問題【內(nèi)控制度中存在的問題與對策】-資料下載頁
2025-08-12 06:14本頁面
【正文】 的內(nèi)控制度的基礎上，還要保障制度能夠被切實執(zhí)行，不能使規(guī)章制度成為單位的擺設，變成一紙空文，流于形式。還可以考慮制定相應配 套的獎懲機制，真正做到好要獎錯要罰，對單位上下一視同仁，以期激勵作用的較好發(fā)揮，不斷提升單位員工執(zhí)行內(nèi)控制度的熱情與積極性，使其更好地為單位進行服務。 （二）完善授權(quán)審批制度 疾控中心在進行經(jīng)濟業(yè)務的辦理時，必須通過相應的授權(quán)審批制度。通常情況下，授權(quán)包含有兩種形式：分別為常規(guī)授權(quán)與特別授權(quán)。疾控中心應該對兩種形式下的業(yè)務進行分別處理，設立常規(guī)授權(quán)與例外業(yè)務授權(quán)體系，對授權(quán)范圍、授權(quán)層次、授權(quán)程序、以及授權(quán)責任等進行明確，最終形成權(quán)責清晰的管控體系。對待單位的重大事項與業(yè)務，應進行集體決 策或展開聯(lián)簽制度，個人不得擅自進行決策，未經(jīng)同意，不得擅自更改集體決策的意見。例如報銷審批制度，應對各科室負責人、經(jīng)辦人、以及簽字人的權(quán)責進行明確；款項支付審批制度中，有大額資金的支付使用時，需由相關(guān)部門進行集體決策，商議同意后方可批準；物資采購審批制度中，對待重點項目的采購應進行集體決策，實施大型醫(yī)療設備購置時，應參加競標，并進行實地考察后，方可簽訂合同，在采購衛(wèi)生材料以及相關(guān)用品時，應由各科室上報計劃，經(jīng)批準后由采購人員進行統(tǒng)一招標?？傊?，疾控中心要確保其各 第 6 頁 共 6 頁 項經(jīng)濟業(yè)務的合規(guī)性與合法性，有效防范財務風險。
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