程序文件參考模版70-05采購控制程序-資料下載頁
2025-07-13 18:43本頁面
【導(dǎo)讀】版次：A生效日期：20xx.通過對(duì)采購過程及供應(yīng)商的控制，確保購入物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。設(shè)備管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審核醫(yī)療設(shè)備類固定資產(chǎn)的《采購申請(qǐng)單》。定期進(jìn)行評(píng)審，建立合格供應(yīng)商檔案。采購員負(fù)責(zé)匯總各部門《采購申請(qǐng)單》，制定采購計(jì)劃，實(shí)施采購計(jì)劃。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核《采購申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)部倉庫管理員負(fù)責(zé)復(fù)核申購物品的倉庫儲(chǔ)備情況，部門/科室提出所需物品的《采購申請(qǐng)單》。方面進(jìn)行評(píng)審后，選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商名錄》，格供應(yīng)商名錄》內(nèi)刪除。驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)報(bào)告，尤其是植入性和無菌醫(yī)療耗材。由采供部經(jīng)理取消其供應(yīng)商申請(qǐng)資格，或提前進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，后，隨同不合格品退回倉庫。整改，全年2次整改不合格的，按規(guī)定，將其在《合格供應(yīng)商名錄》中除名。格供應(yīng)商評(píng)審表》后，作為年度評(píng)審的依據(jù)。
【正文】 購物品送到倉庫后，由倉庫管理員按采購員提供的《采購申請(qǐng)單》的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的要求及《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果記錄在《入庫驗(yàn)收單》上，合格物品方能入庫、登帳、制卡。倉庫管理員于當(dāng)日將《入庫驗(yàn)收單》交給采供部。 設(shè)備由倉庫管理員按采購員提供的《采購申請(qǐng)單》的數(shù)量、規(guī)格的要求及《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收；工程部經(jīng)理及相關(guān)工程師、申購部門負(fù)責(zé)人在設(shè)備開箱使用時(shí)，對(duì)設(shè)備的性能等技術(shù)狀況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果記錄在《設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 上，對(duì)合格設(shè)備建帳、建卡；大型設(shè)備與供應(yīng)商共同開箱驗(yàn)收。工程部文員將《設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》復(fù)印件交給采供部、財(cái)務(wù)部。 當(dāng)物品驗(yàn)收結(jié)果不合格時(shí)，由倉庫管理員填寫《產(chǎn)品不合格單》，將不合格物品放置不合格區(qū)，通知采購員退貨，在退貨單上注明，必要時(shí)對(duì)不合格的藥品、違反法律法規(guī)要求的，由采購員通知供應(yīng)商，在中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下，安排人員實(shí)施就地銷毀，并由中介機(jī)構(gòu)出具證明文件，不做退貨處理。對(duì)不合格物品的處理情況記錄在《產(chǎn)品不合格單》相應(yīng)欄目上。 工程設(shè)備類物品驗(yàn)收可聘請(qǐng)專業(yè)人員或申購人協(xié)同倉庫管理員根 據(jù)《設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及合同要求共同進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄。 對(duì)于醫(yī)院進(jìn)口物品的檢驗(yàn)，需嚴(yán)格檢查海關(guān)驗(yàn)貨證明、進(jìn)口岸商檢局檢驗(yàn)報(bào)告單，報(bào)告單上必須蓋有供貨單位的公章，以及國家要求其它相關(guān)批文。 當(dāng)采購物品需在供貨方現(xiàn)場驗(yàn)收時(shí)，采購員需按《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收，物品入庫時(shí)，倉庫管理員仍需嚴(yán)格按《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收。 應(yīng)急采購 當(dāng)臨床科室因治療需要，限時(shí)急需采購物品時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《采購申請(qǐng)單》， 采購控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁 碼： 9/9 在“急用采購”欄打“√”，《采購申請(qǐng)單》按常規(guī)程序?qū)徟?；如因簽批人員外出，由其電話授權(quán)其他人代簽，過后本人補(bǔ)簽。 采購員見《采購申請(qǐng)單》進(jìn)行應(yīng)急采購 , 并于物品入庫前將《采購申請(qǐng)單》交倉庫。 應(yīng)急采購物品到倉庫后，由倉庫管理員進(jìn)行入庫驗(yàn)收后，于 5 分鐘內(nèi)通知科室領(lǐng)用；或采購員直接將應(yīng)急采購物品送至申請(qǐng)科室，再由倉庫補(bǔ)《入庫驗(yàn)收單》。 應(yīng)急物品在《合格供應(yīng)商名錄》外采購，采購員須在《采購申請(qǐng)單》備注欄內(nèi)注明，入庫驗(yàn)收時(shí)，由倉庫管理員在 《入庫驗(yàn)收單》上做好記錄 。由 采供部跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，在一周內(nèi)組織相關(guān)部門填寫《產(chǎn)品跟蹤反饋單》。采購過程中使用的各種記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存和歸檔。 6． 相關(guān)文件 《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 7． 質(zhì)量記錄 記錄編號(hào) 記錄名稱 保存地點(diǎn) 保存年限 QRCGB05A 采購申請(qǐng)單 QRCGB02A 產(chǎn)品不合格單 QRCGB08A 供應(yīng)商申請(qǐng)表 QRCGB 合格供應(yīng)商評(píng)審表 QRCGB 合同評(píng)審表 QRCGB06A 產(chǎn)品跟蹤反饋單 QRCGB09A 合格供應(yīng)商名錄 QRGCB01A 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 QRCGB03A 采購物品明細(xì)表
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