程序文件參考模版70-05采購控制程序(文件)
【正文】 影 響醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全的物品，如：藥品、試劑、醫(yī)療耗材、醫(yī)療 設(shè)備及配件等； b) B 類物品：沒有明顯直接影響服務(wù)質(zhì)量和安全的物品，如：工程設(shè)備、布草類、洗滌 用品、印刷品等； c) C 類物品：外協(xié)服務(wù)，如：設(shè)備保修、環(huán)境維護等； d) D 類物品：計算機類設(shè)備、輔助物品，如：工程零配件、醫(yī)療服務(wù)過程中的輔助物品等 。評審不合格者，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)刪除。 對供應(yīng) A 類物品的供應(yīng)商，藥品類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證；試劑類需提供企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊證、經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證；醫(yī)療耗材類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊證、經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、檢驗標準或檢驗報告，尤其是植入性和無菌醫(yī)療耗材。 在物品進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，由倉庫管理員填寫《不合格品記錄單》，由采購員通知供應(yīng)商進行整改，全年 2 次不合格的供應(yīng)商或提供假冒、偽劣產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采供部經(jīng)理取消其供應(yīng)商申請資格，或提前進行合格供應(yīng)商評審，經(jīng)總經(jīng)理批準，自《合格供應(yīng) 商名錄》中除名。 合格供應(yīng)商的復(fù)審：將反映供應(yīng)商日常供貨業(yè)績的記錄，如：《入庫驗收單》、《不合格品記錄單》、《 產(chǎn)品跟蹤反饋單》作為復(fù)審的依據(jù)。 采購計劃 固定資產(chǎn)的申購：各科室 /部門根據(jù)工作需要提出采購申請，填寫《 采購申請單》，經(jīng)科室 /部門負責人審核。 非固定資 產(chǎn)的申購： a) 倉庫補倉物品由倉庫管理員提出《采購申請單》，倉庫主管復(fù)核，財務(wù)部經(jīng)理審 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 7/9 核，交采供部。 d)由采購員制定采購計劃，填寫在《采購申請單》相關(guān)欄上，補倉物品經(jīng)采供部經(jīng)理批準后，實施采購；非補倉物品經(jīng)采供部經(jīng)理審核后，交財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報總經(jīng)理批準后實施采購。 采購文件 采購合同與提供重要物品的合格供應(yīng)商和長期供貨的合格供應(yīng)商必須簽定采購合同；簽定合同前，由采供部填寫《合同審批表》，附上合同樣本，報總經(jīng)理批準，所有物品合同由采供部經(jīng)理簽定。 采購文件的保存和歸檔按《文件 控制程序》中相關(guān)條款進行。 采購到貨時間： 一般物品：市內(nèi) 3— 5 日、國內(nèi) 7— 10 日，不包含節(jié)假日；國外： 3 個月內(nèi)。 設(shè)備由倉庫管理員按采購員提供的《采購申請單》的數(shù)量、規(guī)格的要求及《進貨驗收標準》進行驗收；工程部經(jīng)理及相關(guān)工程師、申購部門負責人在設(shè)備開箱使用時，對設(shè)備的性能等技術(shù)狀況進行驗收，驗收結(jié)果記錄在《設(shè)備安裝驗收報告》 上，對合格設(shè)備建帳、建卡；大型設(shè)備與供應(yīng)商共同開箱驗收。 工程設(shè)備類物品驗收可聘請專業(yè)人員或申購人協(xié)同倉庫管理員根 據(jù)《設(shè)備驗收標準》及合同要求共同進行驗收，并記錄。 采購員見《采購申請單》進行應(yīng)急采購 , 并于物品入庫前將《采購申請單》交倉庫。采購過程中使用的各種記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行保存和歸檔。 應(yīng)急物品在《合格供應(yīng)商名錄》外采購，采購員須在《采購申請單》備注欄內(nèi)注明，入庫驗收時，由倉庫管理員在 《入庫驗收單》上做好記錄 。 當采購物品需在供貨方現(xiàn)場驗收時，采購員需按《進貨驗收標準》驗收，物品入庫時，倉庫管理員仍需嚴格按《進貨驗收標準》驗收。 當物品驗收結(jié)果
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