程序文件參考模版70-05采購控制程序(完整版)
【正文】 填上常規(guī)項(xiàng)目外，還需注明“單價(jià)”。 采購控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁 碼： 8/9 毒、麻、禁藥品 —— 特供物品須在國家指定供應(yīng)處采購。對(duì)不合格物品的處理情況記錄在《產(chǎn)品不合格單》相應(yīng)欄目上。由 采供部跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，在一周內(nèi)組織相關(guān)部門填寫《產(chǎn)品跟蹤反饋單》。 應(yīng)急采購 當(dāng)臨床科室因治療需要，限時(shí)急需采購物品時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《采購申請(qǐng)單》， 采購控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁 碼： 9/9 在“急用采購”欄打“√”，《采購申請(qǐng)單》按常規(guī)程序?qū)徟?；如因簽批人員外出，由其電話授權(quán)其他人代簽，過后本人補(bǔ)簽。倉庫管理員于當(dāng)日將《入庫驗(yàn)收單》交給采供部。 文件除采購合同外，還有《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《采購申請(qǐng)單》、《供應(yīng)商申請(qǐng)表》等。藥劑科主任填寫《采購申請(qǐng)單》，并注明使用科室、注明新藥，交采供部。 D 類物品供應(yīng)商和特殊供應(yīng)商（即：對(duì)國家授權(quán)的檢測、計(jì)量及特供等部門）可不做合格供應(yīng)商的評(píng)審及復(fù)審。 對(duì)供應(yīng) C 類物品的供應(yīng)商，特別是提供醫(yī)療、工程設(shè)備的外協(xié)服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇，非《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商需提供營業(yè)執(zhí)照和特種行業(yè)許可證。新選供應(yīng)商經(jīng)過 5 批的供貨，再由采供部經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)新選供應(yīng)商提供物品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨信譽(yù)、配合度進(jìn)行復(fù)審，把評(píng)審意見寫在《合格供應(yīng)商評(píng)審表》上。 采購員負(fù)責(zé)匯總各部門《采購申請(qǐng)單》，制定采購計(jì)劃，實(shí)施采購計(jì)劃。分為醫(yī)療設(shè)備類；非醫(yī)療設(shè)備類（如電腦、工程設(shè)備及辦公設(shè)備等）。 非固定資產(chǎn)：指藥品、試劑、醫(yī)療耗材、布草類洗滌用品、印刷品等消耗品。 采供部文員負(fù)責(zé)對(duì)采購文件的分類存檔和管理。評(píng)審不合格者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)刪除。 在物品進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由倉庫管理員填寫《不合格品記錄單》，由采購員通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，全年 2 次不合格的供應(yīng)商或提供假冒、偽劣產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采供部經(jīng)理取消其供應(yīng)商申請(qǐng)資格，或提前進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，自《合格供應(yīng) 商名錄》中除名。 采購計(jì)劃 固定資產(chǎn)的申購：各科室 /部門根據(jù)工作需要提出采購申請(qǐng)，填寫《 采購申請(qǐng)單》，經(jīng)科室 /部門負(fù)責(zé)人審核。 d)由采購員制定采購計(jì)劃，填寫在《采購申請(qǐng)單》相關(guān)欄上，補(bǔ)倉物品經(jīng)采供部經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購；非補(bǔ)倉物品經(jīng)采供部經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 采購文件的保存和歸檔按《文件 控制程序》中相關(guān)條款進(jìn)行。 設(shè)備由倉庫管理員按采購員提供的《采購申請(qǐng)單》的數(shù)量、規(guī)格的要求及《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收；工程部經(jīng)理及相關(guān)工程師、申購部門負(fù)責(zé)人在設(shè)備開箱使用時(shí)，對(duì)設(shè)備的性能等技術(shù)狀況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果記錄在《設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 上，對(duì)合格設(shè)備建帳、建卡；大型設(shè)備與供應(yīng)商共同開箱驗(yàn)收。 采購員見《采購申請(qǐng)單》進(jìn)行應(yīng)急采購 , 并于物品入庫前將《采購申請(qǐng)單》交倉庫。 應(yīng)急物品在《合格供應(yīng)商名錄》外采購，采購員須在《采購申請(qǐng)單》備注欄內(nèi)注明，入庫驗(yàn)收時(shí)，由倉庫管理員在 《入庫驗(yàn)收單》上做好記錄 。 當(dāng)物品驗(yàn)收結(jié)果不合格時(shí)，由倉庫管理員填寫《產(chǎn)品不合格單》，將不合格物品放置不合格區(qū)，通知采購
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