程序文件參考模版70-05采購控制程序-免費閱讀
【正文】 應(yīng)急采購物品到倉庫后，由倉庫管理員進(jìn)行入庫驗收后，于 5 分鐘內(nèi)通知科室領(lǐng)用；或采購員直接將應(yīng)急采購物品送至申請科室，再由倉庫補《入庫驗收單》。工程部文員將《設(shè)備安裝驗收報告》復(fù)印件交給采供部、財務(wù)部。 采購實施 采購員在實施采購活動前應(yīng)得到相應(yīng)采購文件。應(yīng)急采購按 條款執(zhí)行。 a) 固定資產(chǎn)中新開展項目設(shè)備、 5 萬元以上大型設(shè)備、設(shè)施的采購，先由申請科室或部門填寫《采購申請單》，醫(yī)療設(shè)備類固定資產(chǎn)由院長組織醫(yī)療設(shè)備管理委員會進(jìn)行調(diào)研、審核后，交工程部經(jīng)理復(fù)核。 在使用過程中發(fā)現(xiàn)藥品、醫(yī)療器械、設(shè)備不合格或在科室閑置不用，可由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品跟蹤反饋單》，同采購員和以下部門分別對不合格品的原因核定后，隨同不合格品退回倉庫。 對于提供物品的供應(yīng)商，要求其提供有關(guān)企業(yè)及產(chǎn)品質(zhì)量的資料，如 ： a) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證；藥品注冊證 b) 生產(chǎn)廠家需提供生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證；進(jìn)口產(chǎn)品需提供代理證（授權(quán)書或委 托書）； c) 有通過國家相關(guān)機構(gòu)認(rèn)證的證書的優(yōu)先考慮：如： ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證證書、 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 5/9 GMP 認(rèn)證證書、 FDA 認(rèn)證證書、 GSP 證書等； d) 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合格證； e) 產(chǎn)品價格； f) 按時交貨能力； g) 商品信譽 。 財務(wù)部負(fù) 責(zé)審核《采購申請單》，財務(wù)部倉庫管理員負(fù)責(zé)復(fù)核申購物品的倉庫儲備情況， 負(fù)責(zé)對采購物品的進(jìn)貨驗收，特殊物品及設(shè)備由倉庫及相關(guān)部門共同驗收。 4．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)醫(yī)院固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的《采購申請單》和醫(yī)院《合格供應(yīng)商名錄》。 3. 定義 固定資產(chǎn)：指使用期限在 1 年以上，或單位價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（ 20xx 元）以上、并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。管家部經(jīng)理 負(fù)責(zé)復(fù)核其他固定資產(chǎn)的《采購申請單》。 采供部、財務(wù)部組織相 關(guān)科室每年第一季度對供應(yīng)商實施統(tǒng)一招標(biāo)，通過對醫(yī)院新、舊供應(yīng)商的有效證件、物品的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)及舊供應(yīng)商以往的供貨情況等方面進(jìn)行評審后，選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商名錄》，采購員選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。 對供應(yīng) B 類物品的供應(yīng)商，工程設(shè)備類和洗滌用品類需提供經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證、檢驗標(biāo)準(zhǔn) 或檢驗報告、營業(yè)執(zhí)照；布草類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；印刷品類需提供營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)許可證。 年度評審時，對于本年度內(nèi)不合格的供應(yīng)商，由采供部經(jīng)理報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自《合格供應(yīng)商名錄》中除名。 c) 新增加的藥品（醫(yī)院基本目錄以外的藥品）由各科醫(yī)師填寫《新增藥品申請單》，科主任審核，報藥事委員會批準(zhǔn)。 b)針對患者對醫(yī)療服務(wù)的需要，可對供應(yīng)商的產(chǎn)品、生產(chǎn)程序、設(shè)備、人員、管理體系作出特殊要求。 采購驗收 采購物品送到倉庫后，由倉庫管理員按采購員提供的《采購申請單》的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的要求及《進(jìn)貨驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗收，驗收結(jié)果記錄在《入庫驗收單》上，合格物品方能入庫、登帳、制卡。 當(dāng)采購物品需在供貨方現(xiàn)場驗收時，采購員需按《進(jìn)貨驗收標(biāo)準(zhǔn)》驗收，物品入庫
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