程序文件參考模版70-05采購控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 修 改 記 錄 修改單號(hào) 修改日期 修改狀態(tài) 生效日期 采購控制流程圖 相關(guān)科室 倉 庫 醫(yī)療設(shè)備委員會(huì) 工程部 采購部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理 N N N N N 大型固定資產(chǎn) 小型固定資產(chǎn) Y 非固定資產(chǎn)新增 Y Y Y N N 非固定資產(chǎn)補(bǔ)倉 N Y Y Y Y Y 申 購 審核 復(fù)核 審核 批準(zhǔn) 簽約 /購買 驗(yàn)收 領(lǐng)用 核準(zhǔn) 批準(zhǔn) 選擇合格供應(yīng)商 審批 入庫登記 結(jié) 算 采購控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁 碼： 3/9 1. 目的 通過對(duì)采購過程及供應(yīng)商的控 制，確保購入物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 采供部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核《采購申請(qǐng)單》和《采購物品明細(xì)表》，并負(fù)責(zé)控制采購作業(yè)。 部門 /科室提出所需物品的《采購申請(qǐng)單》。 A、 B、 C 類供應(yīng)商必須提供 中的 d)、 e)、 f)、 g)、 h)。 采供部經(jīng)理每半年組織使用科室和部門對(duì)物品的外觀（如：包裝、色澤、光滑度等）、質(zhì)量（如：精密度、工藝等）、適用（是否適合科室使用）三方面的使用情況進(jìn)行跟蹤反饋，由使用部門填寫《產(chǎn)品跟蹤反饋單》，附在《供應(yīng)商申請(qǐng)表》或《合格供應(yīng)商評(píng)審表》后，作為年度評(píng)審的依據(jù)。 采供部收到《采購申請(qǐng)單》后，由采購員制定采購計(jì)劃，填寫在《采購申請(qǐng)單》的相關(guān)欄上，采供部經(jīng)理核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采供部采購員在將《采購申請(qǐng)單》報(bào)采供部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批前，擬訂非補(bǔ)倉類物品采購計(jì)劃時(shí)，在《采購申請(qǐng)單》第一聯(lián)相應(yīng)欄目?jī)?nèi)除
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