程序文件(模板)050216糾正措施控制程序-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 由機(jī)要室編制《糾正及預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》。 預(yù)防措施應(yīng)注重實(shí)施效果和可操作性，切忌空話、套話，預(yù)防措施應(yīng)包括實(shí)施計(jì)劃（實(shí)施及完成日期、具體工作內(nèi)容或步驟、負(fù)責(zé)部門、主管人等）。 不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)原因分析，制定并實(shí)施糾正措施。 2 范圍 適用于對(duì)已出 現(xiàn)不合格的糾正措施的控制。過(guò)程不合格，如記錄過(guò)程失控， 填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中 “不合格事實(shí) ”欄轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施 ；質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或合格率低下， 填寫《質(zhì)量問(wèn)題對(duì)策書》中“質(zhì)量異?，F(xiàn)狀”欄，轉(zhuǎn)責(zé)任部門，規(guī)定糾正時(shí)間 ； d) 進(jìn)出口部 負(fù)責(zé)處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄， 轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施 ； e) 內(nèi)審組對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》， 填寫《不合格報(bào)告》中 “不合格事實(shí) ”欄，轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施 ； f) 生產(chǎn)部對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品安全、衛(wèi)生方面問(wèn)題、安全事故或重大環(huán)境影響，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》， 制定并實(shí)施糾正措施 ； g) 各部門對(duì)其他不合格質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況，一旦發(fā)現(xiàn)，都應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄， 轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施 。 不合格發(fā)生責(zé)任部門在制定實(shí)施糾正預(yù)防措施過(guò)程中，如需要其他部門 的支持應(yīng)聯(lián)絡(luò)管理者代表給予組織協(xié)調(diào)。 程序文件的更改 糾正措施所引起的有關(guān)程序文件的任何更改，由機(jī)要室或主管部門按 《文件控制程序》實(shí)施。 不合格項(xiàng)目驗(yàn)證合格后，驗(yàn)證人員在《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上填寫結(jié)論，并簽字后將《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》交機(jī)要室保管。 糾正措施應(yīng)明確指出針對(duì)不合格的糾正辦法，實(shí)施計(jì)劃及預(yù)測(cè)的糾正效果。 內(nèi)審組
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