【正文】 整理，并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。 內審組負責對內部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格的監(jiān)督檢查，并實施對糾正措施的驗證。 不合格項目驗證合格后，驗證人員在《糾正和預防措施報告》上填寫結論，并簽字后將《糾正和預防措施報告》交機要室保管。 不合格發(fā)生責任部門在制定實施糾正預防措施過程中，如需要其他部門 的支持應聯(lián)絡管理者代表給予組織協(xié)調。 2 范圍 適用于對已出 現(xiàn)不合格的糾正措施的控制。 預防措施應注重實施效果和可操作性，切忌空話、套話，預防措施應包括實施計劃（實施及完成日期、具體工作內容或步驟、負責部門、主管人等）。 糾正措施的展開 XX 食品有限公司 糾正措施控制程序 XXQP85201 實施日期 年 月 日 版本 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 8 頁 不合格的糾正措施實施后，經(jīng)驗證確有成效的，不合格識別部門應聯(lián)系相關部門將其納入相應的技術文件和質量管理體系文件中，必要時，修改有關程序文件，作業(yè)文件，真正做到防止同類問題再發(fā)生的作用，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 不合格的評審 a) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格， 填寫《糾正和預防措施報 XX 食品有限公司 糾正措施控制程序 XXQP85201 實施日期 年 月 日 版本 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 8 頁 告》， 制定或要求 責任部門 制定糾正措施 ，規(guī)定糾正時間 ； b) 機要室對質量管理體系運行過程出現(xiàn)的不合格進行評審， 填寫《糾正和預防措施報告》中 “不合格事實 ”欄，轉交責任部門制 定并實施糾正措施 ； c) 質檢科對質量管理體系運行過程出現(xiàn)的不合格及產