【正文】 整理，并進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。 內(nèi)審組負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格的監(jiān)督檢查，并實(shí)施對糾正措施的驗(yàn)證。 不合格項(xiàng)目驗(yàn)證合格后，驗(yàn)證人員在《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上填寫結(jié)論，并簽字后將《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》交機(jī)要室保管。 不合格發(fā)生責(zé)任部門在制定實(shí)施糾正預(yù)防措施過程中，如需要其他部門 的支持應(yīng)聯(lián)絡(luò)管理者代表給予組織協(xié)調(diào)。 2 范圍 適用于對已出 現(xiàn)不合格的糾正措施的控制。 預(yù)防措施應(yīng)注重實(shí)施效果和可操作性，切忌空話、套話，預(yù)防措施應(yīng)包括實(shí)施計(jì)劃（實(shí)施及完成日期、具體工作內(nèi)容或步驟、負(fù)責(zé)部門、主管人等）。 糾正措施的展開 XX 食品有限公司 糾正措施控制程序 XXQP85201 實(shí)施日期 年 月 日 版本 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 8 頁 不合格的糾正措施實(shí)施后，經(jīng)驗(yàn)證確有成效的，不合格識(shí)別部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門將其納入相應(yīng)的技術(shù)文件和質(zhì)量管理體系文件中，必要時(shí)，修改有關(guān)程序文件，作業(yè)文件，真正做到防止同類問題再發(fā)生的作用，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 不合格的評審 a) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格， 填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào) XX 食品有限公司 糾正措施控制程序 XXQP85201 實(shí)施日期 年 月 日 版本 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 8 頁 告》， 制定或要求 責(zé)任部門 制定糾正措施 ，規(guī)定糾正時(shí)間 ； b) 機(jī)要室對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程出現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審， 填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中 “不合格事實(shí) ”欄，轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制 定并實(shí)施糾正措施 ； c) 質(zhì)檢科對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程出現(xiàn)的不合格及產(chǎn)