程序文件參考模版70-05采購控制程序(存儲版)
【正文】 時，倉庫管理員仍需嚴(yán)格按《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》驗(yàn)收。采購過程中使用的各種記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存和歸檔。 工程設(shè)備類物品驗(yàn)收可聘請專業(yè)人員或申購人協(xié)同倉庫管理員根 據(jù)《設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及合同要求共同進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄。 采購到貨時間： 一般物品：市內(nèi) 3— 5 日、國內(nèi) 7— 10 日，不包含節(jié)假日；國外： 3 個月內(nèi)。 采購文件 采購合同與提供重要物品的合格供應(yīng)商和長期供貨的合格供應(yīng)商必須簽定采購合同；簽定合同前，由采供部填寫《合同審批表》，附上合同樣本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有物品合同由采供部經(jīng)理簽定。 非固定資 產(chǎn)的申購： a) 倉庫補(bǔ)倉物品由倉庫管理員提出《采購申請單》，倉庫主管復(fù)核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 7/9 核，交采供部。 合格供應(yīng)商的復(fù)審：將反映供應(yīng)商日常供貨業(yè)績的記錄，如：《入庫驗(yàn)收單》、《不合格品記錄單》、《 產(chǎn)品跟蹤反饋單》作為復(fù)審的依據(jù)。 對供應(yīng) A 類物品的供應(yīng)商，藥品類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證；試劑類需提供企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊證、經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證；醫(yī)療耗材類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊證、經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)報(bào)告，尤其是植入性和無菌醫(yī)療耗材。 5．程序 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 4/9 采購物品分類 采供部負(fù)責(zé)制定《采購物品明細(xì)表》，根據(jù)對醫(yī)療質(zhì)量的影響，將采購物品按物品的使用特性分為四類： a) A 類物品：直接影 響醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全的物品，如：藥品、試劑、醫(yī)療耗材、醫(yī)療 設(shè)備及配件等； b) B 類物品：沒有明顯直接影響服務(wù)質(zhì)量和安全的物品，如：工程設(shè)備、布草類、洗滌 用品、印刷品等； c) C 類物品：外協(xié)服務(wù)，如：設(shè)備保修、環(huán)境維護(hù)等； d) D 類物品：計(jì)算機(jī)類設(shè)備、輔助物品，如：工程零配件、醫(yī)療服務(wù)過程中的輔助物品等 。 采供部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對選擇供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，對合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評審，建立合格供應(yīng)商檔案。 采 購 控 制 程 序 XXNY— QP— — 05 版 次： A 生效日期： 20xx. 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號： 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 1/9 文 件 會 簽 表 會簽部門 會簽人 /日期 會簽部門 會簽人 /日期 會簽部門 會簽人 /日期
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