程序文件參考模版70-05采購控制程序-文庫吧資料
2025-07-21 18:43本頁面
【正文】 格的供應商，由采供部經(jīng)理報總經(jīng)理批準后，自《合格供應商名錄》中除名。 合格供應商的復審：將反映供應商日常供貨業(yè)績的記錄，如：《入庫驗收單》、《不合格品記錄單》、《 產(chǎn)品跟蹤反饋單》作為復審的依據(jù)。 a) 藥品經(jīng)藥劑科主任核定； b) 工程類、設備類、電腦類固定資產(chǎn)經(jīng)工程部經(jīng)理核定；其他固定資產(chǎn)由管家部經(jīng)理核定； 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 6/9 C) 其它物品經(jīng)倉庫主管核定； 不合格品入庫后，由倉庫 主管填寫《產(chǎn)品不合格單》，采購員通知供應商對整批貨進行整改，全年 2 次整改不合格的，按 規(guī)定，將其在《合格供應商名錄》中除名。 在物品進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，由倉庫管理員填寫《不合格品記錄單》，由采購員通知供應商進行整改，全年 2 次不合格的供應商或提供假冒、偽劣產(chǎn)品的供應商，由采供部經(jīng)理取消其供應商申請資格，或提前進行合格供應商評審，經(jīng)總經(jīng)理批準，自《合格供應 商名錄》中除名。 對供應 B 類物品的供應商，工程設備類和洗滌用品類需提供經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證、檢驗標準 或檢驗報告、營業(yè)執(zhí)照；布草類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；印刷品類需提供營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)許可證。 對供應 A 類物品的供應商，藥品類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證；試劑類需提供企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊證、經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證；醫(yī)療耗材類需提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊證、經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、檢驗標準或檢驗報告，尤其是植入性和無菌醫(yī)療耗材。 h) 售后服務能力。評審不合格者，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從《合格供應商名錄》內(nèi)刪除。 采供部、財務部組織相 關科室每年第一季度對供應商實施統(tǒng)一招標，通過對醫(yī)院新、舊供應商的有效證件、物品的質量、價格、售后服務及舊供應商以往的供貨情況等方面進行評審后，選擇合適的供應商，經(jīng)總經(jīng)理批準后列入《合格供應商名錄》，采購員選擇合格供應商進行采購。 5．程序 采購控制程序 文件編號： 版 本： A/0 頁 碼： 4/9 采購物品分類 采供部負責制定《采購物品明細表》，根據(jù)對醫(yī)療質量的影響，將采購物品按物品的使用特性分為四類： a) A 類物品：直接影 響醫(yī)療服務質量和安全的物品，如：藥品、試劑、醫(yī)療耗材、醫(yī)療 設備及配件等； b) B 類物品：沒有明顯直接影響服務質量和安全的物品，如：工程設備、布草類、洗滌 用品、印刷品等； c) C 類物品：外協(xié)服務，如：設備保修、環(huán)境維護等； d) D 類物品：計算機類設備、輔助物品，如：工程零配件、醫(yī)療服務過程中的輔助物品等 。 補倉由財務部倉庫管理員提出申請。 采供部文員負責對采購文件的分類存檔和管理。管家部經(jīng)理 負責復核其他固定資產(chǎn)的《采購申請單》。 采供部經(jīng)理負責組織對選擇供應商進行評價，編制《合格供應商名錄》，對合格供應商定期進行評審，建立合格供應商檔案。 設備管理 委員會負責審核醫(yī)療設備類固定資產(chǎn)的《采購申請單》。 非固定資產(chǎn)：指藥品、試劑、醫(yī)療耗材、布草類洗滌用品、印刷品等消耗品。 3. 定義 固定資產(chǎn)：指使用期限在 1 年以上，或單位價值在規(guī)
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