程序文件參考模版70-05采購(gòu)控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 不合格時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《產(chǎn)品不合格單》，將不合格物品放置不合格區(qū)，通知采購(gòu)員退貨，在退貨單上注明，必要時(shí)對(duì)不合格的藥品、違反法律法規(guī)要求的，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商，在中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下，安排人員實(shí)施就地銷毀，并由中介機(jī)構(gòu)出具證明文件，不做退貨處理。 采購(gòu)驗(yàn)收 采購(gòu)物品送到倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按采購(gòu)員提供的《采購(gòu)申請(qǐng)單》的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的要求及《進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果記錄在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上，合格物品方能入庫(kù)、登帳、制卡。依照《采購(gòu)申請(qǐng)單》在《合格供應(yīng)商名錄》和新選供應(yīng)商范圍內(nèi)采購(gòu)滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的物品、設(shè)備及服務(wù)。 b)針對(duì)患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需要，可對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、生產(chǎn)程序、設(shè)備、人員、管理體系作出特殊要求。 申請(qǐng)科室在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上，必須注明所需物品的數(shù)量、規(guī)格、用途、技術(shù)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求或提供服務(wù)的內(nèi)容、要求。 c) 新增加的藥品（醫(yī)院基本目錄以外的藥品）由各科醫(yī)師填寫《新增藥品申請(qǐng)單》，科主任審核，報(bào)藥事委員會(huì)批準(zhǔn)。 b) 除新開(kāi)展和大型設(shè)備、設(shè)施外的其它固定資產(chǎn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)工程部及管家部經(jīng)理根據(jù)醫(yī)院現(xiàn)有設(shè)備狀況，進(jìn)行復(fù)核后，交采供部。 年度評(píng)審時(shí)，對(duì)于本年度內(nèi)不合格的供應(yīng)商，由采供部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自《合格供應(yīng)商名錄》中除名。 a) 藥品經(jīng)藥劑科主任核定； b) 工程類、設(shè)備類、電腦類固定資產(chǎn)經(jīng)工程部經(jīng)理核定；其他固定資產(chǎn)由管家部經(jīng)理核定； 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 6/9 C) 其它物品經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管核定； 不合格品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù) 主管填寫《產(chǎn)品不合格單》，采購(gòu)員通知供應(yīng)商對(duì)整批貨進(jìn)行整改，全年 2 次整改不合格的，按 規(guī)定，將其在《合格供應(yīng)商名錄》中除名。 對(duì)供應(yīng) B 類物品的供應(yīng)商，工程設(shè)備類和洗滌用品類需提供經(jīng)營(yíng)許可證或生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 或檢驗(yàn)報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；布草類需提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；印刷品類需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)許可證。 h) 售后服務(wù)能力。 采供部、財(cái)務(wù)部組織相 關(guān)科室每年第一季度對(duì)供應(yīng)商實(shí)施統(tǒng)一招標(biāo)，通過(guò)對(duì)醫(yī)院新、舊供應(yīng)商的有效證件、物品的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)及舊供應(yīng)商以往的供貨情況等方面進(jìn)行評(píng)審后，選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商名錄》，采購(gòu)員選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 補(bǔ)倉(cāng)由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理員提出申請(qǐng)。管家部經(jīng)理 負(fù)責(zé)復(fù)核其他固定資產(chǎn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》。 設(shè)備管理 委員會(huì)負(fù)責(zé)審核醫(yī)療設(shè)備類固定資產(chǎn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》。 3. 定義 固定資產(chǎn)：指使用期限在 1 年以上，或單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（ 20xx 元）以上、并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物資形態(tài)的資產(chǎn)。 2. 范圍 醫(yī)院所需的物品、設(shè)備、器材的采購(gòu)和提供外協(xié)服務(wù)供應(yīng)商的控制。 4．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)醫(yī)院固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》和醫(yī)院《合格供應(yīng)商名錄》。 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核工程類、設(shè)備類、電腦類固定資產(chǎn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》。 財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)審核《采購(gòu)申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)復(fù)核申購(gòu)物品的倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備情況， 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的進(jìn)貨驗(yàn)收，特殊物品及設(shè)備由倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門共同驗(yàn)收。 按采購(gòu)物品的管理
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1