【導(dǎo)讀】有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制、執(zhí)行和管理。形成文件的程序；溯到全部使用者，“非受控”文件為更改時不追溯使用者。其他文件由各部門組織編寫，部門總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。業(yè)務(wù)和外來文件、資料由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。當(dāng)文件丟失時，應(yīng)說明原因，申請補發(fā)。時注明丟失文件受控號作廢。提供給認(rèn)證機構(gòu)的文件，按“受控”文件處理。行政部負(fù)責(zé)保存更改記錄。以防變質(zhì)和損壞。性，及時更換過期標(biāo)準(zhǔn)，收回過期失效文件。適用于本公司的服務(wù)實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。記錄實行分部門的管理辦法，由各部門指定專人負(fù)責(zé)收集和保管記錄。錄，并辦理借閱手續(xù)，借閱的記錄不得更改、遺失或損壞。作好記錄，保存銷毀清單。各部門提出本部門人力資源需求與培訓(xùn)需求。經(jīng)上級主管批準(zhǔn)實施。

　　

【正文】 （無） ４ 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)設(shè)施的確定，提供和維護提供必要的資源。 行政部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的識別， 配置計劃的提出和使用、維修的歸口管理。 各使用部門負(fù)責(zé)正確使用和日常維護保管。 行政部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的策劃和管理。 ５ 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施是實現(xiàn)服務(wù)的物質(zhì)保證。包括： 辦公場所和相應(yīng)的設(shè)施 過程設(shè)備，包括硬件、軟件、工具書、資料等。 支持性設(shè)備，如汽車、移動電話等。 設(shè)備購置 各使用部門根據(jù)需求，提出設(shè)備配置計劃，填寫《設(shè)備申購表》報行政 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 標(biāo)準(zhǔn)編號 QP007 版本 A/0 頁次 2/2 部。 行政部匯總后，編制設(shè)備申購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部和行政部共同采購。 新采購的設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)組織驗收（使用部門參加），合格后納入管理，并填寫《設(shè)備驗收記錄》。 設(shè)備管理 行政部負(fù)責(zé)建立公司設(shè)施和設(shè)備檔案，保管隨機資料和備品備件工具等。 設(shè)備更新、維修等記錄應(yīng)納入設(shè)備檔案。 工作環(huán)境 辦公場所由行政部根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)特點，統(tǒng)一設(shè)計，做到舒暢、整潔。 全體職員負(fù) 責(zé)按５Ｓ管理辦法保持良好的工作環(huán)境。 6 記錄 《設(shè)備申購表》 《設(shè)備處理申請單》 《設(shè)備設(shè)施驗收記錄》 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 章節(jié)號 版本 A1 頁次 1/4 １ 目的 通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、實施、檢查、評審和持續(xù)改進，從而達到和超過規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 ２ 適用范圍 適用于集團公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的控制，對顧客的 ”質(zhì)量承諾 ”，年度各部門的質(zhì)量管理目標(biāo)。 ３ 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《各部門經(jīng)營管理承 包責(zé)任書》 《管理評審程序》 4 職責(zé) 總經(jīng)理室策劃集團公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后組織實施，并進行定期的內(nèi)部審核和管理評審。 總經(jīng)理室下達并簽署年度各部門經(jīng)營管理承包責(zé)任書，明確質(zhì)量管理目標(biāo)，并進行中途和年終考核。 質(zhì)計處策劃、審核各部門的 ”質(zhì)量承諾 ”，并進行定期檢查評審。 ，并根據(jù)各自職責(zé)進行細(xì)化、檢查、考核。 5 工作程序 質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃 質(zhì)量方針 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 章節(jié)號 版本 A1 頁次 2/4 質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨，經(jīng)營理念及長期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。以顧客為中心，使顧客滿意為目標(biāo)，提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，用突出個性、通俗易懂、高度概括的簡短話語予以表述。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，為制定評審質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。 質(zhì)量方針要傳達到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員和驗證人員等各層次，通過會議、培訓(xùn)、文件等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并努力貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)質(zhì)量方針，集團公 司應(yīng)明確提出以滿足顧客為主的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)一般應(yīng)不低于達標(biāo)創(chuàng)優(yōu)市級標(biāo)準(zhǔn)，并是可測量的。 主要目標(biāo)應(yīng)包括： a) 客戶滿意率； b) 交貨及時率； c) 投訴處置率； d) 驗收合格率； e) 重大事故控制率； f) 生產(chǎn)設(shè)備； g) 實施通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證等 根據(jù)綜合管理目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，集團公司各部門應(yīng)展開提出相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)或顧客承諾，并轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)； a) 生產(chǎn)任務(wù)及時率； b) 過程監(jiān)視測量； c) 設(shè)備完好率； 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 質(zhì)量方針 和目標(biāo)控制程序 章節(jié)號 版本 A1 頁次 3/4 d) 報修合格率、返修率； e) 培訓(xùn)率； f) 持證上崗率； 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施 集團公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（主要目標(biāo)）在《質(zhì)量手冊》中明確表述，由集團公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)實施。 在每年年度經(jīng)營管理承包責(zé)任書中，明確下達各管理處的綜合管理處目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理與各部門主管簽署實施。 。 質(zhì)量方針和目標(biāo)的考核評審 總經(jīng)理每 年度組織一次管理評審，通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施結(jié)果，對質(zhì)量業(yè)績的評審，驗證質(zhì)量方針和目標(biāo)的符合性，提出糾正和改進措施。 總經(jīng)理室每半年和年終對各部門經(jīng)營管理承包責(zé)任書中的綜合管理目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)進行考核，根據(jù)考核結(jié)果進行獎罰。 集團公司各部門根據(jù)相關(guān)職能和層次的質(zhì)量細(xì)化目標(biāo)進行月、季、年度的考核。 質(zhì)計處對各部門的月、季、年度考核進行匯總審核，向管理者代表和總經(jīng)理提出評審、改進建議。 質(zhì)量方針持續(xù)性的評審 集團公司應(yīng)對質(zhì)量方針進行定期評審和修訂，以反映 不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 浙江經(jīng)緯企業(yè) 管理咨詢有限公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 4/4 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 6 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標(biāo)實施情況匯總表》