質量管理-食品加工制造業(yè)之審核要點-資料下載頁
2025-07-13 18:29本頁面
【導讀】2．第一階段（初訪），，，，，，，，預防保護員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經最高管理者批準？員工及其代表是否參與了協(xié)商？即方針的內容是否與用人單位的危害與風險評價結果。修等非常規(guī)的活動；緊急：火災、爆炸事故；價重大風險清單；﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達？﹡查目標的評審結果，持續(xù)改進的要求？實施進度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記。﹡查培訓計劃實施的相關記錄，驗證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡查關鍵崗位是否持有有效文件？﹡查作廢文件處置？﹠已辨識重大危險及不可接受風險，均要建立控制程序；﹡查運行控制程序有無遺漏？﹡查向供方、承包方將有關程序通報情況？﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應急預案？
【正文】 2．第一階段審核 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法； 3．第二階段審核 ﹡查運行程序實施日常監(jiān)控記錄？安全檢查記錄？ ﹡查目標、管理方案 實現(xiàn)情況檢查記錄？ ﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄； ﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？ ﹡查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄？ ﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調查報告？ 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 1．文件審核 ﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調查分析的原則，采取糾正 /預防措施的職責、權限？ ﹡程序是否規(guī)定了對相關方投訴應采取糾正措施？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施效果？ ﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預防措施及效果？ ﹡查針對糾正 /預防措施引起的文件更改情況？ ﹡若有事故發(fā)生，查事故調查報告？處理報告？ 記錄和記錄管理 1．文件審核 查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標識、保存等控制要求； 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡抽查記錄清單，驗證其標識、保存期限等是否明確？ ﹡抽查一部分記錄，驗證填寫完整性，可追溯性？ 審核 1．文件審核 是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要求、實施審核等控制要求； 2．第一階段審核 查內審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）； 3．第二階段審核 在各部門核實內審的情況，驗證糾正措施實施效果？ 管理評審 1．文件審核 是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？ 2．第一階段審核： 了解管理評審的資料是否充分，決議內容？ 3．第二階段審核： 查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？
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