質(zhì)量管理-食品加工制造業(yè)之審核要點(diǎn)-資料下載頁
2025-07-13 18:29本頁面
【導(dǎo)讀】2．第一階段（初訪），，，，，，，，預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？員工及其代表是否參與了協(xié)商？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故；價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)清單；﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報(bào)告）；﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？﹡查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？實(shí)施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記。﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？﹡查作廢文件處置？﹠已辨識重大危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序；﹡查運(yùn)行控制程序有無遺漏？﹡查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？
【正文】 2．第一階段審核 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測報(bào)告簡單判斷是否守法； 3．第二階段審核 ﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？ ﹡查目標(biāo)、管理方案 實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？ ﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價(jià)記錄； ﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？ ﹡查監(jiān)測設(shè)備臺帳及校準(zhǔn)記錄？ ﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 1．文件審核 ﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正 /預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？ ﹡程序是否規(guī)定了對相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場驗(yàn)證其實(shí)施效果？ ﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預(yù)防措施及效果？ ﹡查針對糾正 /預(yù)防措施引起的文件更改情況？ ﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理 1．文件審核 查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識、保存等控制要求； 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡抽查記錄清單，驗(yàn)證其標(biāo)識、保存期限等是否明確？ ﹡抽查一部分記錄，驗(yàn)證填寫完整性，可追溯性？ 審核 1．文件審核 是否建立了程序，是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要求、實(shí)施審核等控制要求； 2．第一階段審核 查內(nèi)審的有效性（計(jì)劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）； 3．第二階段審核 在各部門核實(shí)內(nèi)審的情況，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果？ 管理評審 1．文件審核 是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審？ 2．第一階段審核： 了解管理評審的資料是否充分，決議內(nèi)容？ 3．第二階段審核： 查管理評審決議傳達(dá)、執(zhí)行情況？持續(xù)改進(jìn)？
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