企業(yè)采購與流程合理化設計課件-資料下載頁
2025-03-08 22:23本頁面
【正文】 授權 /唯一來源 )； 6．采購成本降低目標：假如價格超過某一水平； 7．在量化考評的合格以后供應商須填寫有關表格及提供商業(yè)執(zhí)照等； 采購流程 明細 (續(xù) ) 8．輸入計算機中，傳給供應商的計算機； 9．與供應商談判，確保他的質量和交貨都能滿足我們的要求。 10．供應商選擇綜合：要闡明選擇的原因 (見上 )并取得上級的批準 [闡明的原因必須有明確的文件支持 (如傳真報價， Email)等，必要時要有申請人及其經(jīng)理的簽字。 ]； 11．供應商信息調查表 (含財務信息等 )要有財務部門的資信調查； 12．出口限制性國家名單，標書簽發(fā)，贏 /敗標通知書的簽發(fā)； 13．緊急 /特殊需要下，價格居高不下但不得不接受的情況，須向上報批； 采購流程 明細 (續(xù) ) 14．如涉及外匯金額超過一定數(shù)量，需報財產(chǎn) /金融 /財務部門審批； 15．假如合同涉及競爭對手，知識產(chǎn)權，特殊條款，需報法令部門審批； 16．有授權的采購員應在經(jīng)理批復合同簽在有關支持文件 /PO上簽字； 17．經(jīng)過授權經(jīng)理簽字生效的 PO/合同，應首先傳真給供應商，正本郵寄供應商，并分發(fā)給財務，收貨人 (庫房或申請人 )及采購存檔。 18．請供應商確認合同的收到并確認接受合同的全部條款 。 19．有時我們需要和供應商簽署不擴散及保密合同； 20．必要時向供應商催貨； 采購流程 明細 (續(xù) ) ； 22．生產(chǎn)用品收貨應由庫房管理，質量保證部門等的認可； 23．內部貨品及服務的簽收要由申請人及其負責人簽字： (1)驗收：生產(chǎn)部門、質量部、工程部、報驗 /庫房 。 (2)入庫：庫存管理負責輸入系統(tǒng)； (3)質量 /數(shù)量投訴：采購在接到來自質量或庫房的報告負責與供應商聯(lián)系確認索賠、補償?shù)仁乱耍? (4)確認無誤，準備付款； 付款條款與流程 ，預付小于 50%； ，期限為發(fā)票 30天； ，質量檢驗部放行，庫房驗收報告是付款的前提； ，申請人必須確認收貨方可申請； 。 職責劃分 1．申請人，采購人，付款人，收貨人分開； 2．任何部門或個人均不得監(jiān)管上述兩項職能(財務授權和采購授權 )； 3．特殊情況須請財務總監(jiān)或總經(jīng)理或流程控制部門批準并且定期檢查風險是否在可接受的范圍。 無授權采購 1．定義：沒有采購部門參與也沒有得到內部負責任的授權批準的對供應商的許諾； 2．危險與損害：造成直接經(jīng)濟損失，破壞與供應商的關系，損害公司的形象，有潛在道德的問題； 3．防范： 1)無采購定單，無采購，無付款； 2)對供應商管理，無采購定單，無付款； 3)對犯規(guī)者及其經(jīng)理進行批評教育。 采購流程總結－ 增值性 1．采購都是采購流程的 Owner； 2．采購流程要體現(xiàn)采購活動的 增值性 ； 3．采購流程要在控制范圍內盡可能提高效率和反應能力，降低好轉時間 (TURNAROUND TIME)，提高內部客戶滿意度； 4．采購流程對供應商要透明。 謝 謝！ 演講完畢，謝謝觀看！
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