【導(dǎo)讀】1概述……………………質(zhì)量目標(biāo)分解圖.doc…………………工程項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量程序………………………糾正措施工作程序?????文件和資料數(shù)據(jù)控制程序………………20附錄2施工過(guò)程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)…………設(shè)計(jì)、合同規(guī)定的要求，特制定《北京****工程質(zhì)量計(jì)劃》，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“質(zhì)量計(jì)劃”。本質(zhì)量計(jì)劃適用于公司********經(jīng)理部承擔(dān)的房建工程建設(shè)項(xiàng)目所有工程。公司、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系《程序文件》和《管理手冊(cè)》。為了保證本質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行，在本計(jì)劃修訂前施工現(xiàn)場(chǎng)各有關(guān)單。位和部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行。創(chuàng)建精品工程，確保施工質(zhì)量，交付滿意工程回報(bào)顧客；降低噪聲揚(yáng)塵，減少資源消耗，提高全員環(huán)境保護(hù)意識(shí)；辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)危害，作好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)，保障員工職業(yè)健康安全；遵守法律法規(guī)，誠(chéng)實(shí)守信經(jīng)營(yíng)，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，克服質(zhì)量通病，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素分配見(jiàn)下面質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表。

　　

【正文】 物資在使用前受到損壞或變質(zhì)。 對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后的原材料、半成品和配套設(shè)備的入庫(kù)（入場(chǎng)）要按《物資采購(gòu)及驗(yàn)證工作程序》和《物資管理辦法》要求驗(yàn)收、保管和發(fā)放。庫(kù)存物資要有標(biāo)識(shí)，要按不同類(lèi)型狀態(tài)分開(kāi)存放，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符。 材料保管員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資要實(shí)行“先進(jìn)先使用”的原則，定期對(duì)庫(kù)房檢查，保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔，并做好庫(kù)存物資驗(yàn)證記錄。 對(duì)不合格物資要單獨(dú)貯存，單獨(dú)標(biāo) 識(shí)，以免誤用或誤發(fā)。 包裝 物資采購(gòu)人員或現(xiàn)場(chǎng)材料人員在組織半成品、成品和配套設(shè)備的搬運(yùn)、貯存時(shí)，應(yīng)保護(hù)好出廠時(shí)的包裝狀態(tài)，必要時(shí)對(duì)已松動(dòng)或破損的包裝材料進(jìn)行加固，防止碰撞造成損傷。 現(xiàn)場(chǎng)材料人員要保護(hù)好包裝件上的標(biāo)識(shí)，及時(shí)獲取包裝箱內(nèi)的清單和檢驗(yàn)合格證件，并交資料員歸檔保存。 保護(hù) 成品 保護(hù)是對(duì)工程項(xiàng)目施工中的成品、半成品的保護(hù)。由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部制定《成品保護(hù)措施》，并指定專(zhuān)人組織落實(shí)。 工程項(xiàng)目保護(hù)的主要內(nèi)容有：隱蔽的 防水層、樓梯踏步棱角、木門(mén)框、預(yù)制磨石板、已完活的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè)備和防水層、防雷接地、測(cè)量定位樁線、沉降觀測(cè)標(biāo)志等。 現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)，一旦成品或半成品被盜、損壞，要分析原因，追查責(zé)任，按《成品保護(hù)措施》規(guī)定的進(jìn)行處罰 ,并保留相應(yīng)記錄。 成品保護(hù)的方法由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部主任工程師根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，如木門(mén)框用鐵皮或木板條包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊，地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完房間、部位、區(qū) 域分別上鎖，不許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入等。 工程項(xiàng)目成品或半成品一旦遭到損壞，項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部要跟據(jù)情節(jié)輕 重按《不合格品的控制工作程序》處置。 糾正措施工作程序 . 目的： 建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，分析不合格、事故出現(xiàn)的原因，根據(jù)不合格、事故的后果、影響、頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要，以防止不合格的再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 42 . 程序 糾正措施工作程序流程圖 未達(dá)到目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要。 企業(yè)管理部對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度，由相應(yīng)部室或分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組織制定糾正措施，執(zhí)行《管理評(píng)審工作程序》的規(guī)定。 質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)嚴(yán)重不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員制定糾正措施。 工程管理部應(yīng)對(duì)顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)組織原因分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度制定糾正措施。 不合格項(xiàng)已造成工程質(zhì)量事故的，按建設(shè)部第 3 號(hào)部長(zhǎng)令《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定》和 京建質(zhì) [1993]158 號(hào)《北京市建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理管理規(guī)定》和質(zhì)監(jiān)總站 [1999]26 號(hào)《關(guān)于建立工程質(zhì)量重大問(wèn)題報(bào)告制度的暫行規(guī)定》及城建九公司的有關(guān)管理規(guī)定 ，責(zé)任部門(mén)必須立即上報(bào)，由公司總工程師 組織相關(guān)部門(mén)組織處理。 不合格項(xiàng)的確認(rèn) 不合格項(xiàng)原因分析 制定糾正措施 糾正措施的實(shí)施 效果驗(yàn)證 記錄整理保存 42 糾正措施的實(shí)施 公司系統(tǒng)管理部門(mén)、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)不合格糾正措施的實(shí)施要明確責(zé)任人、完成時(shí)間、地點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行整改和完善，同時(shí)做好實(shí)施記錄，填寫(xiě)《糾正措施實(shí)施記錄表》。 針對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、特殊過(guò)程采取糾正措施還應(yīng)編制詳細(xì)地糾正措施實(shí)施計(jì)劃，由公司總工程師審批后實(shí)施。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將糾正措施的實(shí)施結(jié)果上報(bào)公司系統(tǒng)管理部門(mén)。 糾正措施的效果檢查和驗(yàn)證 公司檢查 相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)質(zhì)量體系不合格措施的實(shí)施效果跟蹤檢查，驗(yàn)證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。 、技術(shù)管理部、工程管理部、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加，對(duì)嚴(yán)重不合格品和公司關(guān)注的問(wèn)題所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證措施有效性。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部檢查 由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、管理人員對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并驗(yàn)證措施的有效性。 ..3 通過(guò)對(duì)糾正措施實(shí)施的效果驗(yàn)證，如未達(dá)到策劃 的效果，應(yīng)再次分析原因，采取措施，以達(dá)到策劃的目標(biāo)。 措施實(shí)施過(guò)程要建立記錄，并整理歸檔保存。 . 形成的文件和記錄 《糾正 (預(yù)防 )措施實(shí)施記錄表》 《質(zhì)量檢查通知單》 文件和資料控制 質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系 本質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用如下質(zhì)量體系文件： 本 公司質(zhì)量體系文件 ******《質(zhì)量手冊(cè)》；******* 《程序文件》。 合同評(píng)審 業(yè)主已與我施工單位簽訂正式合同。由經(jīng)營(yíng)部依據(jù)合同評(píng)審程序 及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量 的要求。 設(shè)計(jì)控制 本工程由 *******設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)， ******建設(shè)單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的控制及發(fā)放，由******公司項(xiàng)目經(jīng)理部參與變更設(shè)計(jì)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)及變更設(shè)計(jì)的實(shí)施。42 按 ******公司程序文件 文件和數(shù)據(jù)控制程序 對(duì)該工程文件和資料進(jìn)行管理。統(tǒng)一由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)部編號(hào)收、發(fā)整理存檔。 外來(lái)文件統(tǒng)一由各指定辦公室按公文處理程序處理后由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示，并送有關(guān)部室辦理和登記歸檔。 ，施工設(shè)計(jì)圖紙、定型圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工資料 、紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝細(xì)則、開(kāi)工報(bào)告、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級(jí)下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀(jì)要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注，并及時(shí)將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。 質(zhì)量方面文件、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果文件、質(zhì)量評(píng)比資料、通報(bào)、電文等由質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記保管。安全質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，上級(jí)有關(guān)安全質(zhì)量的通知 , 由安全部負(fù)責(zé)登記保管 . 公司簽訂的施工合同、協(xié)議，驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳、工程數(shù)量臺(tái)帳、報(bào)價(jià)索賠 資料，上級(jí)有關(guān)工程造價(jià)的通知、文件，下屬單位工程分包資料等由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)登記保管。 各部技術(shù)數(shù)據(jù)管理按北京技術(shù)資料管理規(guī)程 20xx 版進(jìn)行文件數(shù)據(jù)管理，并對(duì)資料的有效性、完整性進(jìn)行核對(duì)，公司工程部、安全、質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)檢查督促各自業(yè)務(wù)對(duì)口資料 物資采購(gòu) 按照公司制定的《采購(gòu)程序》，由公司材料 部 負(fù)責(zé)主要外來(lái)材料、半成品、構(gòu)（配）件、設(shè)備和儀器的采購(gòu)。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送材料部，統(tǒng)一由材料部編制采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)文件。物資部門(mén)根據(jù)所采購(gòu)的物資對(duì)工程質(zhì) 量的影響程度，對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立并保存合格供貨商的檔案及質(zhì)量記錄。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進(jìn)度情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，評(píng)價(jià)和選擇分供方。 42 物資管理 物資部門(mén)應(yīng)作好產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量記錄，可作為原評(píng)價(jià)分供方的質(zhì)量狀況依據(jù)，同時(shí)保存好各批物資設(shè)別記錄 ,以達(dá)到可追溯的目的。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應(yīng)按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》要求實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。對(duì)檢驗(yàn)不合格品與合格品分開(kāi)堆放，有明確標(biāo)識(shí)牌，注明類(lèi)別 、材質(zhì)、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)、是否合格。物資的運(yùn)輸、保管和發(fā)放按《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。 顧客提供產(chǎn)品的控制 本項(xiàng)目顧客未提供任何產(chǎn)品。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，本項(xiàng)目外購(gòu)料在發(fā)貨前由公司負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并作可追溯性記錄，確保其唯一性。當(dāng)發(fā)給項(xiàng)目部后，由項(xiàng)目部物資部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和作可追溯性記錄。砂石料等地材由各項(xiàng)目部試驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)并作記錄，機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)由各項(xiàng)目部機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)。 施 工過(guò)程的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織各處指揮部技術(shù)部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具有唯一性和可追溯性。為方便管理，同時(shí)采用名稱(chēng)和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，管理工作和監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)。工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施。 隱蔽工程檢查證、分項(xiàng)分部驗(yàn)收記錄，是本項(xiàng)目的過(guò)程標(biāo)識(shí)記錄，竣工文件是本項(xiàng)目工程的最終標(biāo)識(shí)記錄，應(yīng)具有完整和唯一性。 42 質(zhì)量管理體系常用表格 42 書(shū) ： 防水工程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 共 7 頁(yè) 編號(hào) 分項(xiàng)工程名稱(chēng) 地下防水 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 第 1 頁(yè) 注 意 事 項(xiàng) 由專(zhuān)業(yè)防水施工隊(duì)進(jìn)行施工 , 施工人員必須持證上崗。 隊(duì)在施工前對(duì)結(jié)構(gòu)和基層進(jìn)行檢查 , 修補(bǔ) , 基層含水率不超過(guò) 9 %情況下 , 才能進(jìn)行防水施工。 各種防水材料嚴(yán)格進(jìn)行自檢 , 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理 , 要求基層 平整 , 防水基層粘結(jié)嚴(yán)密 , 無(wú)空鼓現(xiàn)象 , 不出褶。 防水施工過(guò)程一般要驗(yàn)收 3次。即：附加層、底層、面層嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)角， 管根的細(xì)部做法一定要正確。 當(dāng)下道工序或相鄰部位施工時(shí) , 已完成部位應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù) , 隨時(shí)檢查 ,若發(fā)現(xiàn)防水層被破壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ) , 并對(duì)該部位找質(zhì)檢員重新進(jìn)行驗(yàn)收。 工序 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 檢查工具 檢驗(yàn)方法 地下防水 施工 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 卷材長(zhǎng)短邊搭接大于等于 10 厘米 . 鋼尺 全檢尺量 卷材鋪粘接牢固、無(wú)空鼓 小錘 目測(cè)及小錘敲擊 附加層鋪貼位置正確上下各卷大于等于 30 厘米 鋼尺 全檢尺量 42 1 剪力墻 鋼筋安裝工程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 共 7 頁(yè) 編號(hào) 分項(xiàng)工程名稱(chēng) 鋼筋安裝 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 第 2 頁(yè) 注 意 事 項(xiàng) 剪力墻鋼筋安裝要注意以下質(zhì)量問(wèn)題： 剪力墻鋼筋安裝要符合施工規(guī)范、設(shè)計(jì)構(gòu)造節(jié)點(diǎn)圖及設(shè)計(jì)指定標(biāo)準(zhǔn)圖的有關(guān)規(guī)定。并符合以下要求。 1 墻柱鋼筋綁扎： 每道墻、門(mén)洞必須有兩個(gè) 50cm 線標(biāo)高點(diǎn)。 并將鋼筋水泥漿清理干凈 2 柱的箍筋和墻的水平筋距地均要 5m,當(dāng) 二者發(fā)生矛盾時(shí)以墻水平筋位置為準(zhǔn)。 3 門(mén)窗洞口梁第一根箍筋中心距暗柱主筋外皮 ,墻體立筋中心第一根距暗柱主筋外皮 7..5cm , 墻的施工縫在澆注砼前要彈線剔鑿到密實(shí)處，并清理干凈。 4 水平筋 、立筋 間距要均勻一致。墻柱鋼筋綁扎前先檢查豎筋的位置是否正確，如有偏移可按規(guī)范要求以 1： 6 調(diào)整到位 。 所有綁扎絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 以防止構(gòu)件表面出現(xiàn)銹點(diǎn)。 5 墻體鋼筋（門(mén)洞）的上方要設(shè)置以立筋位置相對(duì)應(yīng)的梯子筋，在墻體上口第一根水平筋處加 設(shè)間距不大于 500 的控制保護(hù)層的墊塊。 6 墻體兩側(cè)要掛設(shè)梅花式間距 80100cm 等于保護(hù)層厚度的墊塊。如采用梯子筋帶替墊塊，其間距不得大于 ,且上中下頂模板得部位要涂刷防銹漆。 7 當(dāng)門(mén)窗過(guò)梁主筋為雙排以上時(shí)，其排距要嚴(yán)格控制在大于等于主筋直徑且不小于 25mm，允許偏差 177。5mm 范圍內(nèi)。 墻 鋼筋安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 允許偏差 檢查方法 1 綁扎鋼筋骨架的長(zhǎng)度、寬度、高度 177。 6 鋼尺量測(cè) 2 梁主筋排距 177。 5 鋼尺量測(cè) 3 受力筋間距 177。 5 鋼尺量測(cè) 4 箍筋構(gòu)造筋間距 177。 8 鋼尺量測(cè)連續(xù) 5 個(gè)間距 5 鋼筋搭接、錨固長(zhǎng)度 177。 5 鋼尺量測(cè) 6 保護(hù)層厚度 177。 3 鋼尺量測(cè) 7 直、錐羅紋外漏絲扣 ≯ 1 目測(cè) 37 42 2 板鋼筋安裝工程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 共 7 頁(yè) 編號(hào) 分項(xiàng)工程名稱(chēng) 鋼筋安裝 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 第 3 頁(yè) 注 意 事 項(xiàng) 板 鋼筋安裝要注意以下質(zhì)量問(wèn)題： 板 鋼筋安裝要符合施工規(guī)范、設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)圖及設(shè)計(jì)指定標(biāo)準(zhǔn)圖的有關(guān)規(guī)定。并符合以 下要求。 1 板鋼筋綁扎： 每道墻、門(mén)洞必須有兩個(gè) 50cm 線標(biāo)高點(diǎn)。 2 板 的水平筋中心距 墻 邊均要 5cm.。板的鋼筋縱橫向要均勻一致，符合設(shè)計(jì)， 所有綁絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 按 50cm 線綁扎固定墻體 立筋的位置。 3 頂板綁好后 , 應(yīng)搭設(shè)馬道 , 保護(hù)已綁扎好的成品鋼筋 , 設(shè)專(zhuān)人焊馬凳 , 用以保證上下網(wǎng)片鋼筋位置的準(zhǔn)確。板的施工縫在澆注砼前要