【正文】 ，出現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)不得使用。 5mm。以確保砼澆注后鋼筋 位置準(zhǔn)確。 （ 4）、梁底模支好后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。頂板支撐的大小龍骨應(yīng)拉線(xiàn)分層找平。 （ 7）、門(mén)窗洞口處模板采用定型木模，每次拆除后應(yīng)進(jìn)行清理并校正對(duì)角尺寸，確認(rèn)無(wú)誤后再投入使用。 （ 2）、澆筑前實(shí)行砼開(kāi)盤(pán)會(huì)簽、聯(lián)檢制度。 （ 2）、按照規(guī)范進(jìn)行排磚撂底。 （ 2）、專(zhuān)業(yè)預(yù)埋應(yīng)在合模前完成，驗(yàn)收校正完畢，與下一道工序辦理交接手續(xù)，下道工序不得隨意損壞或偏移預(yù)埋件位置。項(xiàng)目試驗(yàn)員編制單位工程施工試驗(yàn)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師審批。 (4)施工過(guò)程中要做好各項(xiàng)施工記錄，由資料員統(tǒng)一整理歸檔。 (1) 試驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)該檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程進(jìn)行自檢，自檢合格，由專(zhuān)職質(zhì)檢員填寫(xiě)并報(bào)監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《 __檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》、《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》、《分項(xiàng) /分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見(jiàn)，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 (3)驗(yàn)收合格后，施工單位填寫(xiě)《分項(xiàng) /分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》、《 __分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見(jiàn)，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格 品控制工作程序》。 42 (3)形成的文件和記錄 《 ___檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《 ___分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《 ___檢驗(yàn)批 /分項(xiàng) /分部（子分部） /《單位（子單位）工程施工報(bào)驗(yàn)表》 《 ___分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》 《單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄》 《單位（子單位）工程觀(guān)感質(zhì)量檢查記錄》 《單位（ 子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》 各類(lèi)施工資料按《建筑工程資料管理規(guī)程 DBJ015120xx》執(zhí)行 工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作程序流程圖 是 否 數(shù)據(jù)是指能夠客觀(guān)地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 分項(xiàng)工程中存在的不合格品及采取糾正、預(yù)防措施后的再次檢驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析的實(shí)施 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： （滿(mǎn)意與不滿(mǎn)意）；顧客投訴（包括來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電）。 數(shù)據(jù)分析的實(shí)施 、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析，并將分析結(jié)果向相關(guān)部門(mén)傳遞。 ， 項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作程序》的規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)與測(cè)量活動(dòng)，保持程序要求的記錄，按照本程序，對(duì)本單位所記錄的環(huán)境體系監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，填寫(xiě)《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》，按季度上報(bào)技術(shù)管理部；技術(shù)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各單位上報(bào)的《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》，按照本程序 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)工作程序》，對(duì)公司遵循環(huán)境法律、法規(guī)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)公司《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》，分析公司年度遵循環(huán)境法律、法規(guī)的總體 情況，做出年度《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況報(bào)告》。 ，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析。 100%檢驗(yàn)。 各部門(mén)通過(guò)質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的主要的問(wèn)題要求分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。 b．嚴(yán)重不合格品指不符合國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，可能或已經(jīng)造成重大經(jīng)濟(jì)損失 ；經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可通過(guò)加固和補(bǔ)強(qiáng)能夠滿(mǎn)足安全和使用功能，但經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸造成永久性缺陷的產(chǎn)品。 C、 工程管理部要對(duì)不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)與隔離進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)不合格物資做出拒收、退貨或報(bào)廢處置時(shí)，由材料人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 ，在沒(méi)有得到徹底糾正和處理前，不得進(jìn)入下一道工序。 ，項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部應(yīng)記錄不合格和修補(bǔ)情況及讓步接收的準(zhǔn)則、協(xié)議，并作為質(zhì)量記錄保存。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中建設(shè)工程質(zhì)量保修內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，由工程管理部及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 當(dāng)項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部委托供應(yīng)商搬運(yùn)時(shí)，要對(duì)供應(yīng)商搬運(yùn)過(guò)程能力進(jìn)行認(rèn)可。 對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后的原材料、半成品和配套設(shè)備的入庫(kù)（入場(chǎng)）要按《物資采購(gòu)及驗(yàn)證工作程序》和《物資管理辦法》要求驗(yàn)收、保管和發(fā)放。 包裝 物資采購(gòu)人員或現(xiàn)場(chǎng)材料人員在組織半成品、成品和配套設(shè)備的搬運(yùn)、貯存時(shí)，應(yīng)保護(hù)好出廠(chǎng)時(shí)的包裝狀態(tài)，必要時(shí)對(duì)已松動(dòng)或破損的包裝材料進(jìn)行加固，防止碰撞造成損傷。 工程項(xiàng)目保護(hù)的主要內(nèi)容有：隱蔽的 防水層、樓梯踏步棱角、木門(mén)框、預(yù)制磨石板、已完活的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè)備和防水層、防雷接地、測(cè)量定位樁線(xiàn)、沉降觀(guān)測(cè)標(biāo)志等。 糾正措施工作程序 . 目的： 建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，分析不合格、事故出現(xiàn)的原因，根據(jù)不合格、事故的后果、影響、頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要，以防止不合格的再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 工程管理部應(yīng)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)組織原因分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。 針對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、特殊過(guò)程采取糾正措施還應(yīng)編制詳細(xì)地糾正措施實(shí)施計(jì)劃，由公司總工程師審批后實(shí)施。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部檢查 由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、管理人員對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并驗(yàn)證措施的有效性。 合同評(píng)審 業(yè)主已與我施工單位簽訂正式合同。統(tǒng)一由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)部編號(hào)收、發(fā)整理存檔。安全質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，上級(jí)有關(guān)安全質(zhì)量的通知 , 由安全部負(fù)責(zé)登記保管 . 公司簽訂的施工合同、協(xié)議，驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳、工程數(shù)量臺(tái)帳、報(bào)價(jià)索賠 資料，上級(jí)有關(guān)工程造價(jià)的通知、文件，下屬單位工程分包資料等由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)登記保管。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進(jìn)度情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，評(píng)價(jià)和選擇分供方。物資的運(yùn)輸、保管和發(fā)放按《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。砂石料等地材由各項(xiàng)目部試驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)并作記錄，機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)由各項(xiàng)目部機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)。 隱蔽工程檢查證、分項(xiàng)分部驗(yàn)收記錄，是本項(xiàng)目的過(guò)程標(biāo)識(shí)記錄，竣工文件是本項(xiàng)目工程的最終標(biāo)識(shí)記錄，應(yīng)具有完整和唯一性。 防水施工過(guò)程一般要驗(yàn)收 3次。并符合以下要求。 4 水平筋 、立筋 間距要均勻一致。 6 墻體兩側(cè)要掛設(shè)梅花式間距 80100cm 等于保護(hù)層厚度的墊塊。 墻 鋼筋安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 允許偏差 檢查方法 1 綁扎鋼筋骨架的長(zhǎng)度、寬度、高度 177。 8 鋼尺量測(cè)連續(xù) 5 個(gè)間距 5 鋼筋搭接、錨固長(zhǎng)度 177。 1 板鋼筋綁扎： 每道墻、門(mén)洞必須有兩個(gè) 50cm 線(xiàn)標(biāo)高點(diǎn)。板的施工縫在澆注砼前要彈線(xiàn)。板的鋼筋縱橫向要均勻一致，符合設(shè)計(jì)， 所有綁絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 按 50cm 線(xiàn)綁扎固定墻體 立筋的位置。 3 鋼尺量測(cè) 7 直、錐羅紋外漏絲扣 ≯ 1 目測(cè) 37 42 2 板鋼筋安裝工程檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 共 7 頁(yè) 編號(hào) 分項(xiàng)工程名稱(chēng) 鋼筋安裝 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)： 第 3 頁(yè) 注 意 事 項(xiàng) 板 鋼筋安裝要注意以下質(zhì)量問(wèn)題： 板 鋼筋安裝要符合施工規(guī)范、設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)圖及設(shè)計(jì)指定標(biāo)準(zhǔn)圖的有關(guān)規(guī)定。 5 鋼尺量測(cè) 3 受力筋間距 177。 7 當(dāng)門(mén)窗過(guò)梁主筋為雙排以上時(shí)，其排距要嚴(yán)格控制在大于等于主筋直徑且不小于 25mm，允許偏差 177。 所有綁扎絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 以防止構(gòu)件表面出現(xiàn)銹點(diǎn)。 并將鋼筋水泥漿清理干凈 2 柱的箍筋和墻的水平筋距地均要 5m,當(dāng) 二者發(fā)生矛盾時(shí)以墻水平筋位置為準(zhǔn)。 當(dāng)下道工序或相鄰部位施工時(shí) , 已完成部位應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù) , 隨時(shí)檢查 ,若發(fā)現(xiàn)防水層被破壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ) , 并對(duì)該部位找質(zhì)檢員重新進(jìn)行驗(yàn)收。 隊(duì)在施工前對(duì)結(jié)構(gòu)和基層進(jìn)行檢查 , 修補(bǔ) , 基層含水率不超過(guò) 9 %情況下 , 才能進(jìn)行防水施工。為方便管理，同時(shí)采用名稱(chēng)和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，管理工作和監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，本項(xiàng)目外購(gòu)料在發(fā)貨前由公司負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并作可追溯性記錄，確保其唯一性。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿(mǎn)足合同的要求，應(yīng)按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》要求實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送材料部，統(tǒng)一由材料部編制采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)文件。 ，施工設(shè)計(jì)圖紙、定型圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工資料 、紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝細(xì)則、開(kāi)工報(bào)告、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級(jí)下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀(jì)要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注，并及時(shí)將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。 設(shè)計(jì)控制 本工程由 *******設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)， ******建設(shè)單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的控制及發(fā)放，由******公司項(xiàng)目經(jīng)理部參與變更設(shè)計(jì)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)及變更設(shè)計(jì)的實(shí)施。 措施實(shí)施過(guò)程要建立記錄，并整理歸檔保存。 糾正措施的效果檢查和驗(yàn)證 公司檢查 相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)質(zhì)量體系不合格措施的實(shí)施效果跟蹤檢查，驗(yàn)證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。 不合格項(xiàng)已造成工程質(zhì)量事故的，按建設(shè)部第 3 號(hào)部長(zhǎng)令《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定》和 京建質(zhì) [1993]158 號(hào)《北京市建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理管理規(guī)定》和質(zhì)監(jiān)總站 [1999]26 號(hào)《關(guān)于建立工程質(zhì)量重大問(wèn)題報(bào)告制度的暫行規(guī)定》及城建九公司的有關(guān)管理規(guī)定 ，責(zé)任部門(mén)必須立即上報(bào)，由公司總工程師 組織相關(guān)部門(mén)組織處理。 企業(yè)管理部對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度，由相應(yīng)部室或分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組織制定糾正措施，執(zhí)行《管理評(píng)審工作程序》的規(guī)定。 成品保護(hù)的方法由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部主任工程師根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，如木門(mén)框用鐵皮或木板條包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊，地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完房間、部位、區(qū) 域分別上鎖，不許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入等。 保護(hù) 成品 保護(hù)是對(duì)工程項(xiàng)目施工中的成品、半成品的保護(hù)。 材料保管員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資要實(shí)行“先進(jìn)先使用”的原則，定期對(duì)庫(kù)房檢查，保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔，并做好庫(kù)存物資驗(yàn)證記錄。 對(duì)易燃易爆物品或?qū)θ松戆踩杏绊懙奈镔Y，要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟車(chē)運(yùn)輸。 形成的文件和記錄 《不合格品報(bào)告單》 《返工（返修）通知單》 《質(zhì)量檢查通知單》 42 產(chǎn)品保護(hù)工作程序 工作 流程圖 搬運(yùn) 凡物資部直供到現(xiàn)場(chǎng)的材料由物資部采購(gòu)人員 ,，在組織裝卸人員執(zhí)行搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資的不同質(zhì)量特性，選用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸設(shè)備和工具，防止損壞、腐蝕、污染和磕碰、劃傷，對(duì)精密的、特殊的物資還要防止振動(dòng)，并考慮溫度、濕度影響，使物資安全運(yùn)至指定現(xiàn)場(chǎng)。 不合格品的記錄 項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部對(duì)不合格產(chǎn)品和不合格物資的記錄，應(yīng)分類(lèi)歸檔、保存，使記錄準(zhǔn)確、齊全，并符合下列要求： 拒收或報(bào)廢的物資應(yīng)有評(píng)審記錄，記錄中應(yīng)注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、供貨商及采購(gòu)人員。 不合格產(chǎn)品的處置 ，項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織處置，將處置結(jié)果上報(bào)公司質(zhì)量管理部。 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和處置 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作程序》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，做好記錄并填寫(xiě) 《不合格產(chǎn)品報(bào)告單》 。 不合格物資的處置 a. 不合格物資的處置由公司工程管理部、物資部 和各 項(xiàng)目承包部 、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 b、 項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部接到《不合格物資報(bào)告單》后，主任工程師組織材料人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、試驗(yàn)人員進(jìn)行的評(píng)審， 對(duì)顧客提供的材料應(yīng)有顧客或其代表參加。 形成的文件和記錄 年 月（季度）《建筑工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》 《砌筑砂漿試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、 評(píng)定記錄》 《混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄》 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情 不合格品控制及糾正措施程序 不合格品的分類(lèi)： 不合格物資（包括顧客提供的物資）：材質(zhì)、規(guī)格、尺寸、公差、熱處理、質(zhì)量證明文件等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；受潮、受損、變質(zhì)及過(guò)期；成品、半成品的技術(shù)42 指標(biāo)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)物資、設(shè)備不符合國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)保的規(guī)定。 各部門(mén) 定期將數(shù)據(jù)分析的測(cè)評(píng)結(jié)果，提交企業(yè)管理部，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可采