【正文】 ，出現(xiàn)不良現(xiàn)象時不得使用。 5mm。以確保砼澆注后鋼筋 位置準確。 （ 4）、梁底模支好后應進行驗收。頂板支撐的大小龍骨應拉線分層找平。 （ 7）、門窗洞口處模板采用定型木模，每次拆除后應進行清理并校正對角尺寸，確認無誤后再投入使用。 （ 2）、澆筑前實行砼開盤會簽、聯(lián)檢制度。 （ 2）、按照規(guī)范進行排磚撂底。 （ 2）、專業(yè)預埋應在合模前完成，驗收校正完畢，與下一道工序辦理交接手續(xù)，下道工序不得隨意損壞或偏移預埋件位置。項目試驗員編制單位工程施工試驗計劃，由項目經(jīng)理部主任工程師審批。 (4)施工過程中要做好各項施工記錄，由資料員統(tǒng)一整理歸檔。 (1) 試驗合格后，由項目負責人組織對該檢驗批、分項工程進行自檢，自檢合格，由專職質(zhì)檢員填寫并報監(jiān)理進行驗收，填寫《 __檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》、《分項工程質(zhì)量驗收記錄表》、《分項 /分部工程施工報驗表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見，簽認合格后施工單位進入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 (3)驗收合格后，施工單位填寫《分項 /分部工程施工報驗表》、《 __分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見，簽認合格后施工單位進入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格 品控制工作程序》。 42 (3)形成的文件和記錄 《 ___檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》 《 ___分項工程質(zhì)量驗收記錄表》 《 ___檢驗批 /分項 /分部（子分部） /《單位（子單位）工程施工報驗表》 《 ___分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表》 《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》 《單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》 《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》 《單位（ 子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》 各類施工資料按《建筑工程資料管理規(guī)程 DBJ015120xx》執(zhí)行 工程項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作程序流程圖 是 否 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 分項工程中存在的不合格品及采取糾正、預防措施后的再次檢驗。 數(shù)據(jù)分析的實施 數(shù)據(jù)分析應提供有關(guān)以下方面的信息： （滿意與不滿意）；顧客投訴（包括來信、來訪、來電）。 數(shù)據(jù)分析的實施 、市場營銷部負責統(tǒng)計、分析，并將分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 ， 項目承包部、項目經(jīng)理部按照《環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量工作程序》的規(guī)定實施環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量活動，保持程序要求的記錄，按照本程序，對本單位所記錄的環(huán)境體系監(jiān)測與測量結(jié)果進行統(tǒng)計與分析，填寫《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計表》，按季度上報技術(shù)管理部；技術(shù)管理部負責根據(jù)各單位上報的《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計表》，按照本程序 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況評價工作程序》，對公司遵循環(huán)境法律、法規(guī)的情況進行統(tǒng)計，填寫公司《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計表》，分析公司年度遵循環(huán)境法律、法規(guī)的總體 情況，做出年度《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況報告》。 ，當合格率低于質(zhì)量目標的控制時，可采用排列圖、因果圖進行分析。 100%檢驗。 各部門通過質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的主要的問題要求分公司（項目經(jīng)理部）采取相應的糾正、預防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。 b．嚴重不合格品指不符合國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范和設(shè)計要求，可能或已經(jīng)造成重大經(jīng)濟損失 ；經(jīng)設(shè)計單位認可通過加固和補強能夠滿足安全和使用功能，但經(jīng)加固補強改變外形尺寸造成永久性缺陷的產(chǎn)品。 C、 工程管理部要對不合格物資的狀態(tài)標識與隔離進行監(jiān)督、檢查。對不合格物資做出拒收、退貨或報廢處置時，由材料人員負責落實。 ，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進入下一道工序。 ，項目承包部、經(jīng)理部應記錄不合格和修補情況及讓步接收的準則、協(xié)議，并作為質(zhì)量記錄保存。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中建設(shè)工程質(zhì)量保修內(nèi)容進行識別，由工程管理部及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 當項目承包部、經(jīng)理部委托供應商搬運時，要對供應商搬運過程能力進行認可。 對到達現(xiàn)場后的原材料、半成品和配套設(shè)備的入庫（入場）要按《物資采購及驗證工作程序》和《物資管理辦法》要求驗收、保管和發(fā)放。 包裝 物資采購人員或現(xiàn)場材料人員在組織半成品、成品和配套設(shè)備的搬運、貯存時，應保護好出廠時的包裝狀態(tài)，必要時對已松動或破損的包裝材料進行加固，防止碰撞造成損傷。 工程項目保護的主要內(nèi)容有：隱蔽的 防水層、樓梯踏步棱角、木門框、預制磨石板、已完活的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè)備和防水層、防雷接地、測量定位樁線、沉降觀測標志等。 糾正措施工作程序 . 目的： 建立質(zhì)量管理體系的自我完善機制，分析不合格、事故出現(xiàn)的原因，根據(jù)不合格、事故的后果、影響、頻次和風險程度，識別采取糾正措施的必要，以防止不合格的再發(fā)生，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 工程管理部應對顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項組織原因分析，及時制定相應的糾正措施。 針對嚴重質(zhì)量問題、特殊過程采取糾正措施還應編制詳細地糾正措施實施計劃，由公司總工程師審批后實施。 分公司、項目經(jīng)理部檢查 由分公司、項目經(jīng)理部負責人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、管理人員對糾正措施的實施進行監(jiān)督檢查，并驗證措施的有效性。 合同評審 業(yè)主已與我施工單位簽訂正式合同。統(tǒng)一由現(xiàn)場技術(shù)部編號收、發(fā)整理存檔。安全質(zhì)量事故調(diào)查報告，上級有關(guān)安全質(zhì)量的通知 , 由安全部負責登記保管 . 公司簽訂的施工合同、協(xié)議，驗工計價報表，統(tǒng)計報表、臺帳、工程數(shù)量臺帳、報價索賠 資料，上級有關(guān)工程造價的通知、文件，下屬單位工程分包資料等由經(jīng)營部負責登記保管。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進度情況，制定采購計劃，評價和選擇分供方。物資的運輸、保管和發(fā)放按《搬運、儲存、保管、發(fā)放控制程序》進行管理。砂石料等地材由各項目部試驗室進行標識并作記錄，機電產(chǎn)品、設(shè)備的標識由各項目部機電部門負責。 隱蔽工程檢查證、分項分部驗收記錄，是本項目的過程標識記錄，竣工文件是本項目工程的最終標識記錄，應具有完整和唯一性。 防水施工過程一般要驗收 3次。并符合以下要求。 4 水平筋 、立筋 間距要均勻一致。 6 墻體兩側(cè)要掛設(shè)梅花式間距 80100cm 等于保護層厚度的墊塊。 墻 鋼筋安裝驗收標準 序號 檢驗項目 允許偏差 檢查方法 1 綁扎鋼筋骨架的長度、寬度、高度 177。 8 鋼尺量測連續(xù) 5 個間距 5 鋼筋搭接、錨固長度 177。 1 板鋼筋綁扎： 每道墻、門洞必須有兩個 50cm 線標高點。板的施工縫在澆注砼前要彈線。板的鋼筋縱橫向要均勻一致，符合設(shè)計， 所有綁絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 按 50cm 線綁扎固定墻體 立筋的位置。 3 鋼尺量測 7 直、錐羅紋外漏絲扣 ≯ 1 目測 37 42 2 板鋼筋安裝工程檢驗指導書： 共 7 頁 編號 分項工程名稱 鋼筋安裝 檢驗指導書： 第 3 頁 注 意 事 項 板 鋼筋安裝要注意以下質(zhì)量問題： 板 鋼筋安裝要符合施工規(guī)范、設(shè)計節(jié)點圖及設(shè)計指定標準圖的有關(guān)規(guī)定。 5 鋼尺量測 3 受力筋間距 177。 7 當門窗過梁主筋為雙排以上時，其排距要嚴格控制在大于等于主筋直徑且不小于 25mm，允許偏差 177。 所有綁扎絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 以防止構(gòu)件表面出現(xiàn)銹點。 并將鋼筋水泥漿清理干凈 2 柱的箍筋和墻的水平筋距地均要 5m,當 二者發(fā)生矛盾時以墻水平筋位置為準。 當下道工序或相鄰部位施工時 , 已完成部位應加強成品保護 , 隨時檢查 ,若發(fā)現(xiàn)防水層被破壞應及時修補 , 并對該部位找質(zhì)檢員重新進行驗收。 隊在施工前對結(jié)構(gòu)和基層進行檢查 , 修補 , 基層含水率不超過 9 %情況下 , 才能進行防水施工。為方便管理，同時采用名稱和編號進行標識，管理工作和監(jiān)督、檢查、評價。 產(chǎn)品標識和可追溯性 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》，本項目外購料在發(fā)貨前由公司負責標識并作可追溯性記錄，確保其唯一性。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》要求實施產(chǎn)品的標識。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請計劃報送材料部，統(tǒng)一由材料部編制采購計劃，制定采購文件。 ，施工設(shè)計圖紙、定型圖紙、技術(shù)標準、施工規(guī)范、施工資料 、紀要、變更設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工工藝細則、開工報告、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進行標注，并及時將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標準、紀要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。 設(shè)計控制 本工程由 *******設(shè)計院負責設(shè)計， ******建設(shè)單位負責設(shè)計文件的控制及發(fā)放，由******公司項目經(jīng)理部參與變更設(shè)計過程的現(xiàn)場核對及變更設(shè)計的實施。 措施實施過程要建立記錄，并整理歸檔保存。 糾正措施的效果檢查和驗證 公司檢查 相關(guān)職能部門，對質(zhì)量體系不合格措施的實施效果跟蹤檢查，驗證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。 不合格項已造成工程質(zhì)量事故的，按建設(shè)部第 3 號部長令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》和 京建質(zhì) [1993]158 號《北京市建設(shè)工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理管理規(guī)定》和質(zhì)監(jiān)總站 [1999]26 號《關(guān)于建立工程質(zhì)量重大問題報告制度的暫行規(guī)定》及城建九公司的有關(guān)管理規(guī)定 ，責任部門必須立即上報，由公司總工程師 組織相關(guān)部門組織處理。 企業(yè)管理部對質(zhì)量體系運作過程中出現(xiàn)的不符合項的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度，由相應部室或分公司、項目經(jīng)理部負責人組織制定糾正措施，執(zhí)行《管理評審工作程序》的規(guī)定。 成品保護的方法由項目承包部、經(jīng)理部主任工程師根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，如木門框用鐵皮或木板條包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護邊，地面用纖維板或鋸沫防護，已完房間、部位、區(qū) 域分別上鎖，不許無關(guān)人員進入等。 保護 成品 保護是對工程項目施工中的成品、半成品的保護。 材料保管員對現(xiàn)場物資要實行“先進先使用”的原則，定期對庫房檢查，保持庫房內(nèi)清潔，并做好庫存物資驗證記錄。 對易燃易爆物品或?qū)θ松戆踩杏绊懙奈镔Y，要有專人負責跟車運輸。 形成的文件和記錄 《不合格品報告單》 《返工（返修）通知單》 《質(zhì)量檢查通知單》 42 產(chǎn)品保護工作程序 工作 流程圖 搬運 凡物資部直供到現(xiàn)場的材料由物資部采購人員 ,，在組織裝卸人員執(zhí)行搬運時，應根據(jù)物資的不同質(zhì)量特性，選用適當?shù)倪\輸設(shè)備和工具，防止損壞、腐蝕、污染和磕碰、劃傷，對精密的、特殊的物資還要防止振動，并考慮溫度、濕度影響，使物資安全運至指定現(xiàn)場。 不合格品的記錄 項目承包部、經(jīng)理部對不合格產(chǎn)品和不合格物資的記錄，應分類歸檔、保存，使記錄準確、齊全，并符合下列要求： 拒收或報廢的物資應有評審記錄，記錄中應注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、供貨商及采購人員。 不合格產(chǎn)品的處置 ，項目承包部、經(jīng)理部負責組織處置，將處置結(jié)果上報公司質(zhì)量管理部。 不合格產(chǎn)品的標識和處置 不合格產(chǎn)品的標識 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序》，及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，做好記錄并填寫 《不合格產(chǎn)品報告單》 。 不合格物資的處置 a. 不合格物資的處置由公司工程管理部、物資部 和各 項目承包部 、項目經(jīng)理部負責組織實施。 b、 項目承包部、項目經(jīng)理部接到《不合格物資報告單》后，主任工程師組織材料人員、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、試驗人員進行的評審， 對顧客提供的材料應有顧客或其代表參加。 形成的文件和記錄 年 月（季度）《建筑工程質(zhì)量統(tǒng)計表》 《砌筑砂漿試塊強度統(tǒng)計、 評定記錄》 《混凝土強度統(tǒng)計、評定記錄》 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計表》 《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情 不合格品控制及糾正措施程序 不合格品的分類： 不合格物資（包括顧客提供的物資）：材質(zhì)、規(guī)格、尺寸、公差、熱處理、質(zhì)量證明文件等不符合質(zhì)量標準規(guī)定；受潮、受損、變質(zhì)及過期；成品、半成品的技術(shù)42 指標不符合質(zhì)量標準規(guī)定；生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)物資、設(shè)備不符合國家有關(guān)安全、環(huán)保的規(guī)定。 各部門 定期將數(shù)據(jù)分析的測評結(jié)果，提交企業(yè)管理部，作為管理評審的輸入內(nèi)容。 。數(shù)據(jù)統(tǒng)計可采