【正文】 5 鋼尺量測(cè) 6 保護(hù)層厚度 177。 1 墻柱鋼筋綁扎： 每道墻、門洞必須有兩個(gè) 50cm 線標(biāo)高點(diǎn)。 顧客提供產(chǎn)品的控制 本項(xiàng)目顧客未提供任何產(chǎn)品。由經(jīng)營(yíng)部依據(jù)合同評(píng)審程序 及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量 的要求。 42 . 程序 糾正措施工作程序流程圖 未達(dá)到目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要。 在搬運(yùn)過程中，要妥善保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)記，防止丟失或被擦掉。 ，經(jīng)雙方評(píng)審確認(rèn)后，如顧客堅(jiān)持使用或降級(jí)使用時(shí)，必須經(jīng)顧客或其代表簽字認(rèn)可，并按規(guī)定做好記錄。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照《文件控制工作程序》和《記錄控制工作程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。 （檢驗(yàn)批、 分項(xiàng)、分部工程合格率）的結(jié)果 ， 是否滿足質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃。記錄整理后保存。 （ 3）、磚墻內(nèi)的拉結(jié)筋布置合理，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。主要驗(yàn)收梁的位置、截面尺寸、標(biāo)高，梁底的支撐間距、碗扣架的穩(wěn)定性。 （ 2）、防水施工前 對(duì)結(jié)構(gòu)和基層進(jìn)行修補(bǔ)，符合要求后才能進(jìn)行施工。 （ 5）、建筑物的控制軸線樁點(diǎn)應(yīng)布置合理、保護(hù)可靠、并經(jīng)常 做閉合檢驗(yàn)，結(jié)構(gòu)出42 177。當(dāng)對(duì)質(zhì)量有懷疑時(shí)，應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行必要的破壞性檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 強(qiáng)化施工技術(shù)管理，嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件操作。 ⑷、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，嚴(yán) 格控制砼配料攪拌、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)全過程，保證砼強(qiáng)度增長(zhǎng)所需要的濕度和溫度，滿足設(shè)計(jì)要求。 ⑺、負(fù)責(zé)在項(xiàng)目組織中實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制工作》。 組 長(zhǎng) ： 副組長(zhǎng) ： 技術(shù)員 ： 質(zhì)檢員 ： 測(cè) 量 ： 材 料 員 ： 試 驗(yàn) 員 ： 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、對(duì)承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，在項(xiàng)目上貫徹公司的質(zhì)量要求。 本質(zhì)量計(jì)劃適用于公司 ********經(jīng)理部承擔(dān)的房建工程建設(shè)項(xiàng)目所有工程。 42 *******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號(hào) 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動(dòng) 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營(yíng)部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 3 組織工程竣工交付 ○ ● 質(zhì)量記錄的控制 ★ ☆ 質(zhì)量記錄 的控制 建立質(zhì)量記錄總清單，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量 評(píng)審 ★ ☆ 執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ 2 對(duì)不合格項(xiàng)分析、處置，制定糾正措施，驗(yàn)證其效果 ● ○ ○ ○ ○ ○ 1 編制培訓(xùn)需求計(jì)劃，督促檢查落實(shí) ● 2 對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)管理實(shí)施檢查監(jiān)督 ● 1 編制工程回訪計(jì)劃 ● 2 組織對(duì)用戶進(jìn)行回訪及對(duì)回訪信息的反饋 ● ○ 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇應(yīng)用 ★ ☆ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用 ● ○ ○ 注：“ ★ ”表示主管領(lǐng)導(dǎo)，“ ● ”表示主辦單位，“ ○ ”表示協(xié)辦部門，“ ☆ ”表示歸口管理部門。對(duì)質(zhì)量持有否決權(quán)。 試驗(yàn)員 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、嚴(yán)格遵守試驗(yàn)操作規(guī)程，制定項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃，認(rèn)真填寫試驗(yàn)記錄，及時(shí)收集、索取試驗(yàn)報(bào)告，并交資料員進(jìn)行歸檔。 （ 5）、定期開展生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，為施工創(chuàng)造有利條件。 關(guān)鍵工序、特殊過程的控制 3.. 某些關(guān)鍵工序和特殊過程，其它合同有特殊要求的均由項(xiàng)目部技術(shù)部組織各施工單位編制施工方案，有針對(duì)性制定技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書。墻模拆完后隨即抄放 50cm 建筑線。 砌筑工程 模板工程 混凝土工程 鋼筋工程 2 主體工程 鋼筋工程 砌磚工程 鋼結(jié)構(gòu)工程 混凝土工程 3 裝 飾 工 程 樓、地面 工程 基層 整體樓地面 門窗工程 防火門、無(wú)框玻璃門、防火卷簾門、木門安裝 塑鋼窗安裝 墻面工程 室內(nèi)一般抹灰 室外涂料 大理石、釉面磚 室內(nèi)涂料 油漆工程 4 屋面工程 屋面找平層 防水層 保溫、隔熱層 42 工程樣板質(zhì)量檢驗(yàn)批實(shí)施計(jì)劃 序號(hào) 分部工程名稱 分項(xiàng)工程名稱 檢驗(yàn)批數(shù)量 檢驗(yàn)批允許偏項(xiàng)目合格率 % 說(shuō)明 1 基礎(chǔ)工程 土方工程 1 1.***** 樓地下 ***層，地上 *****層共分 ****個(gè)流水段。 （ 2）、 模板變形、翹角、卷邊等應(yīng)及時(shí)修理，以增加模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)。 （ 4）、砼振搗手應(yīng)進(jìn)行施工前技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。 每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工過程中按施工規(guī)范要求進(jìn)行必要的施工試驗(yàn)。 確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)源 數(shù)據(jù)的收集 確定數(shù)據(jù)分析方法 分析數(shù)據(jù)是否存在或潛在不合格 記錄整理保存 執(zhí)行糾正措施工作程序 重返數(shù)據(jù)收集 42 數(shù)據(jù)的采集來(lái)源于已有的質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查表、質(zhì)量小組活動(dòng)記錄。 。 不合格物資的處置 a. 不合格物資的處置由公司工程管理部、物資部 和各 項(xiàng)目承包部 、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 形成的文件和記錄 《不合格品報(bào)告單》 《返工（返修）通知單》 《質(zhì)量檢查通知單》 42 產(chǎn)品保護(hù)工作程序 工作 流程圖 搬運(yùn) 凡物資部直供到現(xiàn)場(chǎng)的材料由物資部采購(gòu)人員 ,，在組織裝卸人員執(zhí)行搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資的不同質(zhì)量特性，選用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸設(shè)備和工具，防止損壞、腐蝕、污染和磕碰、劃傷，對(duì)精密的、特殊的物資還要防止振動(dòng)，并考慮溫度、濕度影響，使物資安全運(yùn)至指定現(xiàn)場(chǎng)。 成品保護(hù)的方法由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部主任工程師根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，如木門框用鐵皮或木板條包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊，地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完房間、部位、區(qū) 域分別上鎖，不許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入等。 措施實(shí)施過程要建立記錄，并整理歸檔保存。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應(yīng)按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》要求實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 當(dāng)下道工序或相鄰部位施工時(shí) , 已完成部位應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù) , 隨時(shí)檢查 ,若發(fā)現(xiàn)防水層被破壞應(yīng)及時(shí)修補(bǔ) , 并對(duì)該部位找質(zhì)檢員重新進(jìn)行驗(yàn)收。 5 鋼尺量測(cè) 3 受力筋間距 177。 1 板鋼筋綁扎： 每道墻、門洞必須有兩個(gè) 50cm 線標(biāo)高點(diǎn)。 4 水平筋 、立筋 間距要均勻一致。砂石料等地材由各項(xiàng)目部試驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)并作記錄，機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)由各項(xiàng)目部機(jī)電部門負(fù)責(zé)。統(tǒng)一由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)部編號(hào)收、發(fā)整理存檔。 工程管理部應(yīng)對(duì)顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)組織原因分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后的原材料、半成品和配套設(shè)備的入庫(kù)（入場(chǎng)）要按《物資采購(gòu)及驗(yàn)證工作程序》和《物資管理辦法》要求驗(yàn)收、保管和發(fā)放。 ，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進(jìn)入下一道工序。 各部門通過質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的主要的問題要求分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。 數(shù)據(jù)分析的實(shí)施 、市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析，并將分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 (3)驗(yàn)收合格后，施工單位填寫《分項(xiàng) /分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》、《 __分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格 品控制工作程序》。 （ 2）、專業(yè)預(yù)埋應(yīng)在合模前完成，驗(yàn)收校正完畢，與下一道工序辦理交接手續(xù)，下道工序不得隨意損壞或偏移預(yù)埋件位置。頂板支撐的大小龍骨應(yīng)拉線分層找平。 、 鋼筋工程 （ 1）、鋼筋進(jìn)場(chǎng)要及時(shí)進(jìn)行外觀檢查，表面不得有裂紋，結(jié)疤和折疊，外形尺寸應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，同時(shí)還要按規(guī)范做力學(xué)試驗(yàn)，出現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)不得使用。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，其型號(hào)和規(guī)格必須符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。 （ 2）、對(duì)施工中不按時(shí)上報(bào)自檢記錄記錄或?qū)医滩桓恼?，每次罰款 100— 1000 元。加強(qiáng)工序施工控制，推行工序掛牌制度，落實(shí)工序負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格自檢、互檢和交接檢制度，做到上不優(yōu)下不接。 ⑶、組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性的標(biāo)識(shí)記錄。 42 ⑶、根據(jù)工程實(shí)際情況，提出設(shè)計(jì)變更及工程洽商，并為經(jīng)營(yíng)部門提供技術(shù)數(shù)據(jù)和資料。 ⑶、組織人力物力資源的活動(dòng)，分析質(zhì)量情況，采取糾正措施和預(yù)防措施。 (附錄 1質(zhì)量法規(guī)清單 )根據(jù)工程情 況進(jìn)行選用 . 3質(zhì)量計(jì)劃 以下各項(xiàng)內(nèi)容均為本質(zhì)量計(jì)劃組成部分，由公司 ****經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸屬公司 ****經(jīng)理部。組織機(jī)構(gòu)如下圖所示。 ⑵、組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，參加業(yè)主或其代表組織的施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，做好圖紙會(huì)審和技術(shù)交底記錄。 ⑹、在施工過程中，嚴(yán)格落實(shí)“自檢”“專檢”、交接檢”制度，認(rèn)真 做好檢驗(yàn)記錄。 （ 3）、全面提高在施人員的質(zhì)量意識(shí)，做到人人重質(zhì)量、人人管質(zhì)量。 施工中，按施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，突出重難點(diǎn)工程，對(duì)影響工期的諸多因素進(jìn)行全面控制，制定分階段計(jì)劃，做到 以旬保月、以月保季、以季保年，確?？偣て谀繕?biāo)的兌現(xiàn)。 （ 3）、在每道工序施工前，除進(jìn)行書面技術(shù)交底外，對(duì)重點(diǎn)施工部位應(yīng)召開專項(xiàng)交底會(huì)。 （ 5）、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料要妥善保管，如有質(zhì)量變化嚴(yán)禁使用，并 做好該批材料的處理記錄，具備可追溯性。 （ 5）、頂板鋼筋綁扎好后，應(yīng)設(shè)固定措施。 、 砼工程 （ 1）、砼工程施工 前應(yīng)對(duì)砼攪拌站進(jìn)行檢查，并提出相應(yīng)的技術(shù)要求。 (3) 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的特殊過程，質(zhì)量檢查人員要進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 單位工程結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。 基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇 、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析、環(huán)境法律法規(guī)遵循情況一般采用調(diào)查表。評(píng)價(jià)物資不合格的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格物資提出處理方案并做好記錄。 讓步接收、降級(jí)使用、返工及返修的不合格物資和不合格產(chǎn)品應(yīng) 有主任工程師批示，并有復(fù)檢、復(fù)試記錄。由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部制定《成品保護(hù)措施》，并指定專人組織落實(shí)。 、技術(shù)管理部、工程管理部、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加，對(duì)嚴(yán)重不合格品和公司關(guān)注的問題所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證措施有效性。物資部門根據(jù)所采購(gòu)的物資對(duì)工程質(zhì) 量的影響程度，對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立并保存合格供貨商的檔案及質(zhì)量記錄。 各種防水材料嚴(yán)格進(jìn)行自檢 , 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 , 要求基層 平整 , 防水基層粘結(jié)嚴(yán)密 , 無(wú)空鼓現(xiàn)象 , 不出褶。5mm 范圍內(nèi)。 3 頂板綁好后 , 應(yīng)搭設(shè)馬道 , 保護(hù)已綁扎好的成品鋼筋 , 設(shè)專人焊馬凳 , 用以保證上下網(wǎng)片鋼筋位置的準(zhǔn)確。 5 墻體鋼筋（門洞）的上方要設(shè)置以立筋位置相對(duì)應(yīng)的梯子筋，在墻體上口第一根水平筋處加 設(shè)間距不大于 500 的控制保護(hù)層的墊塊。工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施。 質(zhì)量方面文件、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果文件、質(zhì)量評(píng)比資料、通報(bào)、電文等由質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記保管。 不合格項(xiàng)的確認(rèn) 不合格項(xiàng)原因分析 制定糾正措施 糾正措施的實(shí)施 效果驗(yàn)證 記錄整理保存 42 糾正措施的實(shí)施 公司系統(tǒng)管理部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)不合格糾正措施的實(shí)施要明確責(zé)任人、完成時(shí)間、地點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行整改和完善，同時(shí)做好實(shí)施記錄，填寫《糾正措施實(shí)施記錄表》。