【正文】 各種防水材料嚴(yán)格進(jìn)行自檢 , 發(fā)現(xiàn)問題及時處理 , 要求基層 平整 , 防水基層粘結(jié)嚴(yán)密 , 無空鼓現(xiàn)象 , 不出褶。當(dāng)發(fā)給項目部后，由項目部物資部門進(jìn)行標(biāo)識和作可追溯性記錄。物資部門根據(jù)所采購的物資對工程質(zhì) 量的影響程度，對分供方進(jìn)行評價和選擇，建立并保存合格供貨商的檔案及質(zhì)量記錄。42 按 ******公司程序文件 文件和數(shù)據(jù)控制程序 對該工程文件和資料進(jìn)行管理。 、技術(shù)管理部、工程管理部、分公司、項目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人參加，對嚴(yán)重不合格品和公司關(guān)注的問題所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗證措施有效性。 質(zhì)量管理部應(yīng)對嚴(yán)重不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度由分公司、項目經(jīng)理部主任工程師組織專業(yè)技術(shù)人員制定糾正措施。由項目承包部、經(jīng)理部制定《成品保護(hù)措施》，并指定專人組織落實。 貯存 運至公司倉庫或現(xiàn)場的各種原材料、半成品和配套設(shè)備應(yīng) 貯存在適宜的場地和庫房，貯存場所的條件應(yīng)與物資質(zhì)量特性相適應(yīng)，如通風(fēng)、防潮、清潔等，以防止產(chǎn)品防護(hù) 搬運 貯存 包裝 保護(hù) 編制方案 選擇適宜運輸方式 安全抵達(dá)措施 選擇適宜場所 對貯存物的管理 不合格品的處置 搬運、貯 存過程中對包裝的管理 對現(xiàn)場材料包裝的管理 確定保護(hù)方法 確定保護(hù)項目 制定《成品保護(hù)措施》 對損壞品的處置 42 物資在使用前受到損壞或變質(zhì)。 讓步接收、降級使用、返工及返修的不合格物資和不合格產(chǎn)品應(yīng) 有主任工程師批示，并有復(fù)檢、復(fù)試記錄。 、經(jīng)理部質(zhì)量檢 查人員必要時對不合格產(chǎn)品要掛“不合格”標(biāo)牌或書寫“不合格”字樣。評價物資不合格的嚴(yán)重程度，對不合格物資提出處理方案并做好記錄。 持續(xù)改進(jìn) 企業(yè)管理部每半年對各部門統(tǒng)計紀(jì)錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對各部 門的統(tǒng)計技術(shù)運用及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行評價 ,根據(jù)評價結(jié)果對統(tǒng)計和分析方法提出改進(jìn)意見。 基本統(tǒng)計方法的選擇 、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析、環(huán)境法律法規(guī)遵循情況一般采用調(diào)查表。 《環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量工作程序》規(guī)定的需監(jiān)測監(jiān)控的項目中，根據(jù)適用的環(huán)境法律、法規(guī)實施監(jiān)測與監(jiān)控活動的項目總數(shù)量，統(tǒng)計全公司在一個季度中對各個項目抽樣檢查的數(shù)量，包括其中每一項目符合相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求的數(shù)量及不符合的數(shù)量，計算單項符合的百分率、單項不符合的百分率，監(jiān)測與監(jiān)控項目總量負(fù)荷的百分率、不符合的百分率，按照《法律、法規(guī)遵循情況的評價工作程序》的要求，填 寫《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計表》。 單位工程結(jié)構(gòu)混凝土強度試驗報告。 (2) 試驗完畢，由工程項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量人員進(jìn)行驗收，其中地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程應(yīng)由工程主管技術(shù)和質(zhì)量部門組織驗收，合格后填寫《分部工程質(zhì)量驗收記錄表》，不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 (3) 對項目質(zhì)量計劃中規(guī)定的特殊過程，質(zhì)量檢查人員要進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 專業(yè)預(yù)埋 （ 1）、各專業(yè)預(yù)留、預(yù)埋嚴(yán)格按圖施工，做到準(zhǔn)確無誤，并配合鋼筋綁扎交叉作業(yè)，42 嚴(yán)禁后敷后安及切割鋼筋和用 電焊與鋼筋焊接。 、 砼工程 （ 1）、砼工程施工 前應(yīng)對砼攪拌站進(jìn)行檢查，并提出相應(yīng)的技術(shù)要求。 （ 5）、頂板模板采用竹編板，拼縫處貼紙膠帶，以防止砼漏漿。 （ 5）、頂板鋼筋綁扎好后，應(yīng)設(shè)固定措施。 （ 4）、當(dāng)下道工序或相臨部位施工時，以完成部分加強成品保護(hù)，隨時檢查，若發(fā)現(xiàn)防水層損壞應(yīng)及時修補，并對該部位重新進(jìn)行驗收。 （ 5）、進(jìn)入現(xiàn)場的材料要妥善保管，如有質(zhì)量變化嚴(yán)禁使用，并 做好該批材料的處理記錄，具備可追溯性。 、 材料保證措施： （ 1）、材料質(zhì)量直接決定著產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3）、在每道工序施工前，除進(jìn)行書面技術(shù)交底外，對重點施工部位應(yīng)召開專項交底會。 （ 1）、對施工中出現(xiàn)的問題責(zé)任分清，將管理人員的個人利益、施工隊的經(jīng)濟(jì)利益與工程的施工質(zhì)量掛鉤。 施工中，按施工組織設(shè)計對工程進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)管理，突出重難點工程，對影響工期的諸多因素進(jìn)行全面控制，制定分階段計劃，做到 以旬保月、以月保季、以季保年，確?？偣て谀繕?biāo)的兌現(xiàn)。土建項目部在組織施工中，嚴(yán)把工程結(jié)構(gòu)，工程測量、工程試驗“三關(guān)” ，落實技術(shù)，狠抓模板、鋼筋的制作加工和安裝，從嚴(yán)執(zhí)行，砼材料級配、拌合、運輸與搗固，以確保建筑物內(nèi)實外美。 （ 3）、全面提高在施人員的質(zhì)量意識，做到人人重質(zhì)量、人人管質(zhì)量。 ⑵、編制業(yè)主提供物資月度采購計劃，負(fù)責(zé)上報業(yè)主，并負(fù)責(zé)對業(yè)主提供物資建帳。 ⑹、在施工過程中，嚴(yán)格落實“自檢”“專檢”、交接檢”制度，認(rèn)真 做好檢驗記錄。 ⑵、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和公司技術(shù)部下發(fā)的各項文件。 ⑵、組織項目專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工圖紙會審，參加業(yè)主或其代表組織的施工圖紙會審和設(shè)計交底，做好圖紙會審和技術(shù)交底記錄。 ⑵、配合各管理部門對項目的工程質(zhì)量進(jìn)行策劃，明確項目管理、執(zhí)行驗證等人員的職責(zé)和權(quán)限。組織機構(gòu)如下圖所示。 。 (附錄 1質(zhì)量法規(guī)清單 )根據(jù)工程情 況進(jìn)行選用 . 3質(zhì)量計劃 以下各項內(nèi)容均為本質(zhì)量計劃組成部分，由公司 ****經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸屬公司 ****經(jīng)理部。 3 ***工程 項目經(jīng)理部 質(zhì)量保證體系框圖 4項目經(jīng)理： 項目總工： 生產(chǎn)副經(jīng)理 ： 工 程 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 安全部 經(jīng)營部 物資采購部 現(xiàn)場試 驗 室 CFG 樁工程作業(yè)隊 土建結(jié)構(gòu)施工隊 裝修施工隊 水電專業(yè)施工隊 鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)施工隊 水 .電 .部…… 42 技術(shù)資料管理流程圖 42 質(zhì)量目標(biāo)分解圖 .doc 42 . 2. 3 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量體系要素分配 項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素分配見下面質(zhì)量體系要素展開與職能分配表。 ⑶、組織人力物力資源的活動，分析質(zhì)量情況，采取糾正措施和預(yù)防措施。 ⑶、負(fù)責(zé)在施工中對本項目的技術(shù)、質(zhì)量、測量、試驗工作進(jìn)行管理。 42 ⑶、根據(jù)工程實際情況，提出設(shè)計變更及工程洽商，并為經(jīng)營部門提供技術(shù)數(shù)據(jù)和資料。 測量 員 質(zhì)量職責(zé) ： 負(fù)責(zé)工程定位測量工作。 ⑶、組織對現(xiàn)場材料進(jìn)行驗證，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的標(biāo)識及可追溯性的標(biāo)識記錄。 （ 4）、嚴(yán)格選擇施工隊伍，施工隊伍管理體系要健全。加強工序施工控制，推行工序掛牌制度，落實工序負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格自檢、互檢和交接檢制度，做到上不優(yōu)下不接。 做好材料的采購、儲備和供應(yīng)工作，確保施工生產(chǎn)的均衡發(fā)展。 （ 2）、對施工中不按時上報自檢記錄記錄或?qū)医滩桓恼?，每次罰款 100— 1000 元。 、測量放線 （ 1）、平面應(yīng)放軸線，墻柱位置線，放墻柱 50cm 線。進(jìn)入現(xiàn)場的材料，其型號和規(guī)格必須符合設(shè)計和規(guī)范要求。 、施工過程質(zhì)量控制及持續(xù)改進(jìn)措施 施工過程 隱蔽工程檢查記錄、分項分部質(zhì)質(zhì)量驗收記錄表是本項目的過程標(biāo)識記錄，竣工文件是本項目工程的最終標(biāo)識記錄，應(yīng)具有完整和唯一性 42 工程質(zhì)量檢驗批實施計劃 序號 分部工程名稱 分項工程名稱 檢驗批數(shù)量 檢驗批允許偏項目合格率 % 說明 1 基礎(chǔ)工程 土方工程 1.***** 樓地下 ***層，地上 *****層共分 ****個流水段。 、 鋼筋工程 （ 1）、鋼筋進(jìn)場要及時進(jìn)行外觀檢查，表面不得有裂紋，結(jié)疤和折疊，外形尺寸應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，同時還要按規(guī)范做力學(xué)試驗，出現(xiàn)不良現(xiàn)象時不得使用。以確保砼澆注后鋼筋 位置準(zhǔn)確。頂板支撐的大小龍骨應(yīng)拉線分層找平。 （ 2）、澆筑前實行砼開盤會簽、聯(lián)檢制度。 （ 2）、專業(yè)預(yù)埋應(yīng)在合模前完成，驗收校正完畢，與下一道工序辦理交接手續(xù)，下道工序不得隨意損壞或偏移預(yù)埋件位置。 (4)施工過程中要做好各項施工記錄，由資料員統(tǒng)一整理歸檔。 (3)驗收合格后，施工單位填寫《分項 /分部工程施工報驗表》、《 __分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格 品控制工作程序》。 分項工程中存在的不合格品及采取糾正、預(yù)防措施后的再次檢驗。 數(shù)據(jù)分析的實施 、市場營銷部負(fù)責(zé)統(tǒng)計、分析，并將分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 ，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析。 各部門通過質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的主要的問題要求分公司（項目經(jīng)理部）采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。 C、 工程管理部要對不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識與隔離進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 ，在沒有得到徹底糾正和處理前，不得進(jìn)入下一道工序。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中建設(shè)工程質(zhì)量保修內(nèi)容進(jìn)行識別，由工程管理部及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 對到達(dá)現(xiàn)場后的原材料、半成品和配套設(shè)備的入庫（入場）要按《物資采購及驗證工作程序》和《物資管理辦法》要求驗收、保管和發(fā)放。 工程項目保護(hù)的主要內(nèi)容有：隱蔽的 防水層、樓梯踏步棱角、木門框、預(yù)制磨石板、已完活的地面、墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè)備和防水層、防雷接地、測量定位樁線、沉降觀測標(biāo)志等。 工程管理部應(yīng)對顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項組織原因分析，及時制定相應(yīng)的糾正措施。 分公司、項目經(jīng)理部檢查 由分公司、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、管理人員對糾正措施的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并驗證措施的有效性。統(tǒng)一由現(xiàn)場技術(shù)部編號收、發(fā)整理存檔。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進(jìn)度情況，制定采購計劃，評價和選擇分供方。砂石料等地材由各項目部試驗室進(jìn)行標(biāo)識并作記錄，機電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識由各項目部機電部門負(fù)責(zé)。 防水施工過程一般要驗收 3次。 4 水平筋 、立筋 間距要均勻一致。 墻 鋼筋安裝驗收標(biāo)準(zhǔn) 序號 檢驗項目 允許偏差 檢查方法 1 綁扎鋼筋骨架的長度、寬度、高度 177。 1 板鋼筋綁扎： 每道墻、門洞必須有兩個 50cm 線標(biāo)高點。板的鋼筋縱橫向要均勻一致，符合設(shè)計， 所有綁絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 按 50cm 線綁扎固定墻體 立筋的位置。 5 鋼尺量測 3 受力筋間距 177。 所有綁扎絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 以防止構(gòu)件表面出現(xiàn)銹點。 當(dāng)下道工序或相鄰部位施工時 , 已完成部位應(yīng)加強成品保護(hù) , 隨時檢查 ,若發(fā)現(xiàn)防水層被破壞應(yīng)及時修補 , 并對該部位找質(zhì)檢員重新進(jìn)行驗收。為方便管理，同時采用名稱和編號進(jìn)行標(biāo)識，管理工作和監(jiān)督、檢查、評價。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應(yīng)按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》要求實施產(chǎn)品的標(biāo)識。 ，施工設(shè)計圖紙、定型圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工資料 、紀(jì)要、變更設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工工藝細(xì)則、開工報告、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀(jì)要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注，并及時將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。 措施實施過程要建立記錄，并整理歸檔保存。 不合格項已造成工程質(zhì)量事故的，按建設(shè)部第 3 號部長令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》和 京建質(zhì) [1993]158 號《北京市建設(shè)工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理管理規(guī)定》和質(zhì)監(jiān)總站 [1999]26 號《關(guān)于建立工程質(zhì)量重大問題報告制度的暫行規(guī)定》及城建九公司的有關(guān)管理規(guī)定 ，責(zé)任部門必須立即上報，由公司總工程師 組織相關(guān)部門組織處理。 成品保護(hù)的方法由項目承包部、經(jīng)理部主任工程師根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，如木門框用鐵皮或木板條包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊，地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完房間、部位、區(qū) 域分別上鎖，不許無關(guān)人員進(jìn)入等。 材料保管員對現(xiàn)場物資要實行“先進(jìn)先使用”的原則，定期對庫房檢查，保持庫房內(nèi)清潔，并做好庫存物資驗證記錄。 形成的文件和記錄 《不合格品報告單》 《返工（返修）通知單》 《質(zhì)量檢查通知單》 42 產(chǎn)品保護(hù)工作程序